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Annina老师
三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
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那笔补贴具体是什么性质的补贴?专款专用的,不用多交税 查看全部回复
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高老师
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
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税务师晓雨
你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
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您好,如果能估计出工期的话,可以按照工期进度去计算 查看全部回复
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您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
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个体,也有公司的 查看全部回复
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一般纳税人吗? 查看全部回复
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1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
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哈哈老师
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
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您好,您是想要相关协议的模板是吗? 查看全部回复
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既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
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可以,广告宣传费扣除标准当年营业收入的15%可以扣除 查看全部回复
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按照平价租赁合同确认收入 查看全部回复
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需要看你们分包出去的性质,如果是劳务的话,肯定是要给劳务发票比较好。 查看全部回复
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根据业务发生的具体单据做相关账务处理 查看全部回复
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可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
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您好,根据您的描述,业务是真实的,那您是经办人对吧? 查看全部回复
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这个需要看您怎么签订合同的,合同里没有包含塔吊司机工资的话就需要单独签订用工合同。 查看全部回复
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您好先说税负的问题吧 查看全部回复
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王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
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您好,您同事是在哪填写的,是在个税App自己的吗? 查看全部回复
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首先看老板想审核哪方面的资料,如果是财务方面的话,是老板自己看吗? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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归老师
有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
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不用交 查看全部回复
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啥意思?您是说本期没扣税款吗? 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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您好,你们是什么行业,不签合同吗 查看全部回复
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刚才不是回答过这个问题?是哪里不清楚吗? 查看全部回复
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您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
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您好,一般纳税人的增值税按照下面的处理:纳税人受托对垃圾、污泥、污水、废气等废弃物进行专业化处理,即运用填埋、焚烧、净化、制肥等方式,对废弃物进行减量化、资源化和无害化处理处置,按照以下规定适用增值税税率: (一)采取填埋、焚烧等方式进行专业化处理后未产生货物的,受托方属于提供《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号文件印发)“现代服务”中的“专业技术服务”,其收取的处理费用适用6%的增值税税率。 (二)专业化处理后产生货物,且货物归属委托方的,受托方属于提供“加工劳务”,其收取的处理费用适用13%的增值税税率。 (三)专业化处理后产生货物,且货物归属受托方的,受托方属于提供“专业技术服务”,其收取的处理费用适用6%的增值税税率。受托方将产生的货物用于销售时,适用货物的增值税税率。 查看全部回复
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您好,去年的年终奖是在什么时候计提的? 查看全部回复
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您好,工程勘探属于现代服务行业,一般纳税人6%,小规模3%,疫情期间按1% 查看全部回复
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您好,这笔利息具体是什么利息呢? 查看全部回复
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您好,土地是需要计入到无形资产中的,不能记入到在建工程。 查看全部回复
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您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
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对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
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一般情况下,涉及到的合同都是需要缴纳印花说的,比如说房租 租车的都需要缴纳 查看全部回复
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是你们像总公司采购,但是由你们的分公司替你们付款对吗? 查看全部回复
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对,最终只要是经过纳税调整以后是亏损的就不需要缴纳企业所得税。 查看全部回复
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这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
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收多少,开多少 查看全部回复
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
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andy老师
您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
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火车票一般记入差旅费 查看全部回复
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借银行,dai预收 查看全部回复
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九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
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COCO老师
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
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分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
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全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
无形资产 查看全部回复
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Karina老师
您好 查看全部回复
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可以做一个工时表?考勤系统管理 查看全部回复
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不能签订无偿使用合同,因为签订这样的合同会带来相关车辆发生的费用不能扣除的风险。 查看全部回复
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申报工资,不扣社保 查看全部回复
7236
可以的 查看全部回复
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首先,第一把车卖给客户,需要先和客户签订一个买卖合同,和代理商也正常签订销售合同。 查看全部回复
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这个什么费用 查看全部回复
您是想问福利费的税前扣除标准吗? 查看全部回复
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李伟老师
您好,这个主要是核算项目中的办公费和车辆费用等 查看全部回复
8415
这个咨询费是用于什么的? 查看全部回复
8046
收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
10593
您好,现在残保金有个优惠政策。 查看全部回复
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您好,您想表达什么意思?3%税率销售是什么意思吗 查看全部回复
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现在已经很少用到现金了,一般1000元以下的支出才会用到现金 查看全部回复
您好,目前有两种做法 查看全部回复
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公户因什么收款?公户取出来因什么名义给老板?如果原由,证据链不清楚,公户给钱给老板12个月未还公司也未用于公司经营的会涉及分红税,最好老板朋友与老板私下交易 查看全部回复
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首先要看一下,这笔工程款的性质,是退回的押金呢?还是预收的工程款,还是工程已经完工,之前没收到钱想在才收到的钱 查看全部回复
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转让方涉及个税和印花税 查看全部回复
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史磊
对,如果收取押金,一般是先放到其他应付款的,等退押金的时候再借其他应付款 dai记银行存款 查看全部回复
6723
您的意思是个人给公司提供60万的服务,公司付给对方60万,需要对方去代开60万的发票对吗? 查看全部回复
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您好,要么调整个税系统里面的入职日期,调整为7月,要么调整工资表,按10000扣 查看全部回复
9306
您好,之前申报工资的时候是否填了3-7月的社保 查看全部回复
6921
归朝杰
可以,建筑行业一般是按项目缴税,如果是新项目 可以选择一般计税。简易计税需要到税局备案,一般计税一般情况下不用备案,但是各地税务局操作可能不同,建议询问项目所在地税务专员再确定下。 查看全部回复
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为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
7596
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
13995
是的! 其他税是什么意思? 不是劳务公司给你开发票么? 查看全部回复
7938
您好,您说的取消合同付的款是指什么钱?赔偿给对方的违约金吗 查看全部回复
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一般情况下是要开发票的 出纳会计都可以做呀 看你们怎么分工。 查看全部回复
7758
如果是挂靠你们单位的分包 就把他们的帐并过来,如果是单独的有公司的分包,让他给你们开发票,你见票付钱就行。 查看全部回复
8109
moira
你好 查看全部回复
8217
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
9549
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10197
半夏^微凉
你好,亲,个体工商户和小规模纳税人一般都是3个点哟 查看全部回复
先将固定资产转入清理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备dai:固定资产 查看全部回复
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您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10701
您好,可以开信息技术咨询服务*推广费 查看全部回复
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您好,生产企业的主要成本包含:主要的生产材料、辅助材料、人工费用、以及其他费用例如机器的折旧,水电费、厂房折旧或者租金 查看全部回复
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
8010
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7956
您好,真实发生的业务就可以开票,开票不是根据合同,是根据实际发生的业务开的 查看全部回复
9090
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
9009
这个是分包出去的安装费吗? 查看全部回复
您好,个体户和企业缴的税种除了个人经营所得和企业所得税不一样,其他的都是一样的 查看全部回复
8406
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