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COCO老师
如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
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哈哈老师
是的,需要计提的 查看全部回复
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不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
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每家单位的税负率不一样 税负率=实际缴纳增值税/不含税销售额 查看全部回复
5222
Annina老师
正常用于生产经营的专票都不用进转出 查看全部回复
3456
andy老师
符合条件的企业在电子税务局 我要办税 一般退(抵)税管理 增值税期末留抵税额退税 申请 查看全部回复
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你们是小规模纳税人吗? 查看全部回复
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依据财政部 税务总局公告2021年第6号 财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告,本法规税收优惠政策执行期限延长至2023年12月31日。 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、科技厅(局),国家税务总局各省、自治区、直辖市、计划单列市税务局,新疆生产建设兵团财政局、科技局: 为进一步激励企业加大研发投入,支持科技创新,现就提高企业研究开发费用(以下简称研发费用)税前加计扣除比例有关问题通知如下: 一、企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。 查看全部回复
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税负是浮动的 查看全部回复
3974
可以的 查看全部回复
3985
高老师
你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
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你好,这个没有强制要求,可结转也可不结转,但结转后查询未缴增值税额很方便,老师建议结转。你可以根据自己的做帐习惯选择,帐只要清楚就行 查看全部回复
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看业务,复合免税项目的才可以 查看全部回复
4218
税负都是浮动的,没有固定 查看全部回复
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你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
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一般是12个月的 查看全部回复
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注明旅客身份的汽车票吗? 查看全部回复
4566
是的,小规模纳税人除外,增值税一个季度交一次 查看全部回复
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你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
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你这是给了发票,业主没有付完钱吧? 查看全部回复
4027
问题不大,是可以收的 查看全部回复
4898
你好,增值税可以结转也可以不结转 查看全部回复
5064
你是买货方吧? 查看全部回复
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税负不是万能的,是浮动的,不同地区,不同规模的单位,税负都可能不一样 查看全部回复
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如果没有其他课可抵扣进项税额,就只能交税了 查看全部回复
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这个看你开票的内容是什么你要是开的服务类代缴就不用填 查看全部回复
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对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4285
没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4495
你说的很不专业,如果你是要算增值税,应交的增值税=销项(就是你开出去的发票的税额)-进项(就是其他公司开给你们的能抵扣的发票的税额)-上期留抵(之前没有抵扣完的)+进项转出(就是不能抵扣的) 查看全部回复
3757
你好 查看全部回复
3574
而已老师
4347
第一、增值税:一、增值税 1.个人销售其取得的不动产(不含其购买的住房),应以取得的全部价款和价外费用减去该项不动产购置原价或者取得不动产时的作价后的余额为销售额,按照5%的征收率计算应纳税额。 2.个人转让其自建的不动产(不含其自建自用住房),以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照5%的征收率计算应纳税额。 3.个人销售自建自用住房免征增值税。 4.个人将购买不足2年的住房对外销售的,按照5%的征收率全额缴纳增值税;个人将购买2年以上(含2年)的住房对外销售的,免征增值税。上述政策适用于北京市、上海市、广州市和深圳市之外的地区。 5.个人将购买不足2年的住房对外销售的,按照5%的征收率全额缴纳增值税;个人将购买2年以上(含2年)的非普通住房对外销售的,以销售收入减去购买住房价款后的差额按照5%的征收率缴纳增值税;个人将购买2年以上(含2年)的普通住房对外销售的,免征增值税。上述政策仅适用于北京市、上海市、广州市和深圳市。 6.涉及家庭财产分割的个人无偿转让不动产免征增值税。 家庭财产分割,包括下列情形;离婚财产分割;无偿赠与配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、兄弟姐妹;无偿赠与对其承担直接抚养或者赡养义务的抚养人或者赡养人;房屋产权所有人死亡,法定继承人、遗嘱继承人或者受遗赠人依法取得房屋产权。 查看全部回复
5170
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
4008
不一样的,小规模增值税申报表简单一些 查看全部回复
4019
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8043
你们应该把作废的发票让对方退回来,然后你们重新开票的。 查看全部回复
4580
关税有个专门的报关系统 查看全部回复
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你好,如果月末结转到这个科目,只看这个科目就可以 查看全部回复
3443
全额缴纳增值税 查看全部回复
3739
8469
这个题的答案是ACD 查看全部回复
4687
您好,问问题请先把问题说对了 查看全部回复
4160
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14237
也可以在网上申请的 查看全部回复
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红冲了,抵减当期销项税,不退 查看全部回复
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你好,没有具体要求,但税局对行业税负率可能有个范围 查看全部回复
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你好,只要有库存发票就可以开具。但如果是没申报不能清卡领发票 查看全部回复
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开的什么内容? 查看全部回复
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你去查下财政部 国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知(财税〔2012〕39号) 查看全部回复
2923
10月一起申报 查看全部回复
3768
增值税税负=应交增值税/不含税收入计算的 查看全部回复
3567
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
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是的,可以的 查看全部回复
3484
比如跟服务业税率不一样 查看全部回复
6218
李伟老师
1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
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第一、所有税种没有8%的税率。第二句话,不知道你们具体问的是什么,无法判断 查看全部回复
4884
核定征收得需要看您当地政策,最和当地税务局确认一下。 查看全部回复
5355
是的 查看全部回复
4727
附加税都是一样的,城建税7%,教育费附加3%,地方教育附加2%,其中城建税不同地区税率可能会有差别 查看全部回复
6745
捐赠的货物增值税和企业所得税视同销售 查看全部回复
6225
归老师
税报正确了没有? 查看全部回复
3142
按照你开票金额来预交的 查看全部回复
4802
开了专票就得缴税 查看全部回复
6831
分公司开票 就按3 查看全部回复
5535
你好,可以在税控系统开增值税普通发票,也可以出具形式发票 查看全部回复
6358
是哪个季度的收入就申报到哪个季度. 查看全部回复
6448
一般企业交企业所得税,增值税附加税和其他的小税种 查看全部回复
5775
你好,抵扣联复印件入帐 查看全部回复
10520
你如果是按照1%开票的话,直接按照1%算税就行了,2%那部分不用单独处理 查看全部回复
5004
月末的进项和销项税额有几种结转方式的,可以有余额也可以结转了没有余额 查看全部回复
6383
小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
5003
是根据开票情况填写增值税的报表的 查看全部回复
5253
税务师晓雨
直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
4869
一般是一致的 查看全部回复
4902
普票季度超45万了,全额交 查看全部回复
4717
5328
是的,优惠以后是2.5% 查看全部回复
5626
选择季度申报的小规模季度不超45万开具的普票免增值税 查看全部回复
4584
悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4957
可以抵扣增值税 查看全部回复
5783
一般是等的 查看全部回复
4925
开票了多少? 查看全部回复
7423
开票了,成本可以暂估 查看全部回复
4906
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6120
你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
6153
小黑
你季度超过45万超过没 查看全部回复
4463
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
与公司经营相关的进项税都可以抵扣 查看全部回复
4822
送的,你想怎么销售都可以 查看全部回复
4422
那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
9843
直接选择查账征收就行 查看全部回复
7490
代码是选择的 查看全部回复
5642
小规模纳税人体现在了应交税费应交增值税,一般纳税人体现在了应交税费未交增值税里面 查看全部回复
6772
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5843
可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
8415
工会经费是否有优惠需要看你们当地政策,不同地区不同政策 查看全部回复
4288
自开的申报增值税后交 查看全部回复
5120
需要全额的 查看全部回复
6683
你好,申报增值税是按收入(包括开票收入与无票收入)来申报的 查看全部回复
5332
你抄税了,增值税申报表会自动带数据出来的 查看全部回复
5517
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