业务,回单,分录

关于银行冲正业务的回单，收款方空白，只有本公司付款信息、金额（金额为负数），用途写的“冲正”，这个该怎么写分录#建筑工程#

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收派服务， 快递公司 根据图上业务回单怎么写分录 支出和收入 手续费和水电费，和缴税凭证#其他行业#

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支出和收入的业务回单分录 手续费和水电费，和缴税凭证 分录怎么做呢 #其他行业#

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问一下业务回单能写分录吗？#其他行业#

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国内支付业务收款回单怎么做分录#其他行业#

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跨年账务，限定性净资产结转成了非限定性净资产，已经红冲，录入正确分录，那业务活动表上怎么体现？#出纳#

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我之前录错一笔分录，借银行存款，贷其他业务收入，但是这笔钱应该是要入其他应收款#出纳#

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公司9月26日发生一笔交易，向境外汇款支付信息服务费2000美金，当日银行牌价为7.0397，中国人民银行外汇市场人民币汇率中间价为7.0354，invoice服务发生结算后开具，该笔业务（付款、确认费用）怎么做账写分录#高新企业#

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老师 您好，我公司有向国外进口GPU服务器的业务，自己负责报关和消费，但是在报关进来的时候只是缴纳了海关关税，已经成本已经按照海关缴款书上的金额入账了，但是货款的钱是在6个月内支付，在支付货款的时候，是按照付款当天的汇率付出，肯定和进关时候的汇率存在着差异，金额大的时候有几十万的汇率差，请问老师，这种怎么出分录呢？谢谢#出纳#

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技术服务公司，业务发生过程中涉及到了运输，付给了运输公司运输费，他给开回了专票，分录应该怎么做呢#出纳#

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这里的业务是员工聚餐，记录的是职工福利费。上个月的票入错了，这个月的票为什么只是红冲了管理费用？那他的应付职工薪酬，职工福利费为什么没有重新加上呢？红冲的时候难道不是用红色把上个月写错的票分录重新写一遍全部抵消完，然后再重新写吗？这里的操作没看懂#出纳#

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我们公司是一般纳税人，6月邀请建筑公司进行厂区拆除，9月收到了对方的发票“建筑服务·车间拆除”，价485436.89，税14563.11，并先付款10万，12月付款40万，这笔业务分录应该怎么做? 厂区不是我们的，是有关单位查封的，我们是中间人 过程中的废品处置费抵顶拆除费#出纳#

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我们公司是一般纳税人，6月邀请建筑公司进行厂区拆除，9月收到了对方的发票“建筑服务·车间拆除”，价 485436.89，税14563.11，并先付款10万，12月付款40万，这笔业务分录应该怎么做?#出纳#

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我们公司是一般纳税人，6月邀请建筑公司进行厂区拆除，9月收到了对方的发票“建筑服务·车间拆除”，价485436.89，税14563.11，并先付款10万，12月付款40万，这笔业务分录应该怎么做？#出纳#

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上月的业务，已付款，这月收到专票，分录怎么做#出纳#

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老师你好，我们向厂家付款24500元买了10台电子地磅，后期和谁家谈成业务，由厂家直接发货到对方单位，这个分录应该怎么做呢 #出纳#

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银行的业务回单的收款单该怎么去记代账#出纳#

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购买房产，贷款30年，怎么做分录#出纳#

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公司是代订酒店服务的，主营业务就是代订，有些订单是员工自己先代垫的，拿到发票再报销的，这种应该怎么记账写分录#服务业#

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背景是这样的：AB两家公司共同负责一票货物的处理，但是那批货物由于操作不当有破损，客户索要赔偿，经AB双方达成协议，两家公司每家各赔偿4750元给客户，合计9500元。AB两家公司也有业务往来，A先垫付了9500元，B公司要求通过冲减给A公司的应收来抵掉这4750元。 疑问在于，A公司如何做账？ 一开始是A公司的员工全款垫付，所以A财务分录是记的： 借营业外支出9500 贷银行存款9500 然后后续做账要冲减4750： 借：? 贷营业外支出4750 求老师解答该怎么处理这笔分录#运输业#

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