老师，公司开业之前私户发放了4万的工资每个月2万，现在要走对公账户，可以做到一个的工资里吗，就不说补几月份的可以吗？公司7月开业，发的是8-9月工资私户，但是个税入职写的是10月#商业#

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老师请教下，财务报表-年报-利润表，填报时，本年累计列净利润是利润总额减去本年的所得税费用，得来的是不？这个数据不自动生成，需要自己手动填写？一般纳税人公司#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司之前把保险计入了固定资产原值，现在发现了要调整，要怎么调啊？#其他行业#

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建筑劳务分包，给工人购买团体险记入那个会计科目#建筑工程#

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未分配利润太大怎么办#工业制造#

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上期收入未做销项，本期如何调整，分录如何做#其他行业#

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库房原材料种类太多了，怎么入账，每种原材料计入一个二级科目太多，不现实#工业制造#

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老师 开票5999 付款6000 多付的一天 账务怎么处理啊？#其他行业#

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印花税账务处理#其他行业#

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购买债市宝的分录#其他行业#

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我有个分录错了，借：管理费用500元 贷:银行存款500元。发票还没有取得，就做了管理费用，应该是预付账款的，这该怎么办呢#服务业#

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老师，我24年12月份的工资凭证做错了，我在1月份怎么改还是反结账到12月份去？#其他行业#

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到了年末，递延所得税是必须提的吗#其他行业#

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我想问下银行发票是什么？是办理好银行业务后银行给我的业务凭证吗？#其他行业#

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我们产生了一笔费用是开通了一个网站的会员用于投标，这笔费用应该怎么做会计分录#服务业#

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货拉拉行程单有收款凭证怎么做账#服务业#

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酒店未开票收入如何记账#餐饮酒店#

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房地产开发企业，账户收到某个银行拍卖剩余款项 由法院打款该怎么入账#房地产#

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老师，我们是小规模开月子中心的，公司负责采购的是法人，她每月都是自己先垫钱去菜市场，淘宝啥的买菜和会所所需用品，每月支出有四五万多。好多都是去菜市场现买的都没有发票然后从公户做报销款打给他的。请问下这部分无票支出我是做费用还是进成本？账务处理要怎么做？#餐饮酒店#

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你好，之前商品是赊销，当时记应收账款了，现在出了政策，买4件当时赊销的1件算赠送了，请问我应该怎么做分录#商业#

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