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史磊
这些员工是公司的员工吗? 查看全部回复
问答已结束!
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COCO老师
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
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丁丁。。
是的,支出收回都需要反应在账上 查看全部回复
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moira
你好 查看全部回复
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李伟老师
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
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可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
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您好,首先是确认主管这个岗位主要是做什么的呢 查看全部回复
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可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
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木子
自己带身份证去社保局 查看全部回复
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您是在哪个地区? 查看全部回复
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财务费用利息收入借方负数显示 查看全部回复
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您这个具体是什么费用?金额多少? 查看全部回复
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归朝杰
是的! 其他税是什么意思? 不是劳务公司给你开发票么? 查看全部回复
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你们是房地产公司吗? 查看全部回复
您好,您说的取消合同付的款是指什么钱?赔偿给对方的违约金吗 查看全部回复
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华
你好,如果是不经常发生可以开具下。而如果是经常发生情况要工商变更经营范围再开具。 查看全部回复
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借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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银行预留印鉴 查看全部回复
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做管理费用,办公用品 查看全部回复
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Arcy老师
处理正确 查看全部回复
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为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
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请问这个设备是需要安装调试后才能投入使用吗? 查看全部回复
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一般情况下是要开发票的 出纳会计都可以做呀 看你们怎么分工。 查看全部回复
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根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
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为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
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有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
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你好,基本户全称是基本存款账户,一般户是一般存款账户。 查看全部回复
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如果是挂靠你们单位的分包 就把他们的帐并过来,如果是单独的有公司的分包,让他给你们开发票,你见票付钱就行。 查看全部回复
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视同销售,进销售费用 查看全部回复
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你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
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是,公司购买设备等固定资产要有设备管理部门或者使用部门出具验收单,财务人员建立固定资产台帐。 查看全部回复
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andy老师
可以哒 查看全部回复
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哈哈老师
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
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您好,是设备安装过程中发生的费用吗 查看全部回复
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你好,请问这个商品混凝土,有没有含沥青等其他材料呢? 查看全部回复
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您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
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您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
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您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
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您好,仅在符合章程或协议规定的范围内可启动开办资金则应计入“限定性净资产”;如章程无特殊规定,则开办资金应计入“非限定性净资产”用于民办非企业单位的日常运作资金 查看全部回复
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你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
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可以税前扣除的 查看全部回复
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你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
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会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
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半夏^微凉
你好,亲,那你在当期补录采购的就可以哒 查看全部回复
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你好,可以在每月工资表把个人承担的部分算进应发工资。 查看全部回复
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先将固定资产转入清理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备dai:固定资产 查看全部回复
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您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
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您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
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您好,资产负债表的逻辑就是资产=负债+所有者权益 查看全部回复
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您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
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您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
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您好,金额小的话,直接记到低值易耗品 查看全部回复
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您好,没有太明白您的意思,具体是什么业务呢 查看全部回复
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您好,生产企业的主要成本包含:主要的生产材料、辅助材料、人工费用、以及其他费用例如机器的折旧,水电费、厂房折旧或者租金 查看全部回复
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您好,借:原材料130+65+10 dai:应付账款 205 查看全部回复
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您好,用于厂房建设的支出,可以计入在建工程 查看全部回复
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您好,根据《财政部 税务总局关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》(财税〔2018〕164号)第五条规定:个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费),在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过3倍数额的部分,不并入当年综合所得,单独适用综合所得税率表,计算纳税。 查看全部回复
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您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
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您好:借:银行存款-人民币账户 财务费用-汇兑损益dai:银行存款-欧元账户, 查看全部回复
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您好,一般利息收入会用财务费用-利息收入借方红字表示。您说的这个情况,需要查账,看看具体是什么业务 查看全部回复
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您好,未分配利润是所有者权益 查看全部回复
您好,可以的 查看全部回复
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您好,只要是合法的,这个是没有限制的,只是大金额会被监控 查看全部回复
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您好,首先确认一下,是以后也不给了还是以后会给且能取得发票呢 查看全部回复
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您好,首先看您借进来的时候挂的是什么科目 查看全部回复
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您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
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您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
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您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
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您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
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您好,这个本质是一样的,一般建议是做错更正的用红字,这样更直观。 查看全部回复
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您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
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您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
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金额多大呢 查看全部回复
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您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
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您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
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您好,说的是发票红冲吗 查看全部回复
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您好,真实发生的业务就可以开票,开票不是根据合同,是根据实际发生的业务开的 查看全部回复
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您好,做的不对 查看全部回复
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你好,只要是和企业经营相关的费用不论金额大小都是可以记账的,至于能不能报销,只要公司规定可以报销就可以 查看全部回复
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您好,都可以的 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,基本工资+奖金+津贴和补贴+加班加点工资+特殊情况下支付的工资-劳动者因个人原因缺勤或旷工造成的工资或者奖金减少的部分 查看全部回复
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您好,购进原材料的话是:借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,购进存货的话,借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
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您好,按照会计规定,是需要正常折旧的,税务上可以。目前大多数会计是直接计入了相关费用 查看全部回复
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问题不大,到时拿回来报销就可以 查看全部回复
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第一个没有问题,第二个,折旧年限没有体现 查看全部回复
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您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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对B来说,可以直接计入成本或者费用 查看全部回复
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您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
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那个油漆是刷固定资产的 查看全部回复
您好,没有收到发票,也就不存在进项,更不需要进项转出 查看全部回复
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您好,你们采用的是什么折旧方法呢 查看全部回复
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您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
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您好,是的 查看全部回复
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您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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