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王苗苗老师
开信息技术服务*软件服务 查看全部回复
问答已结束!
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Angel老师
您好,“根据《中华人民共和国发票管理办法》(国函〔1993〕174号)规定:第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。”因此,若不符合上述规定的,不得作为有效凭证,建议重新开具。 查看全部回复
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梦梦老师
本人及配偶在主要工作的城市都没有自有住房而发生住房租金支出的纳税人。 查看全部回复
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做账同开票收入是一样的 申报的时候做到未来票收入里 查看全部回复
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Annina老师
税率是由业务决定的,不是随意操作的 查看全部回复
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就是你采用差额征收扣除的成本费用 查看全部回复
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高老师
借:管理费用/销售费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款/其他应付款等 查看全部回复
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蔬菜肉类是免税的 调料13% 查看全部回复
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哈哈老师
报税没有影响,可以报税 查看全部回复
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venus老师
计提 借管理费用——工资 dai应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保 借应付职工薪酬——工资 dai其他应付款 应交税费——代扣代缴个人所得税 银行存款 查看全部回复
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操守为重
具体是什么业务?打的什么钱? 查看全部回复
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Afei老师
租赁的仓库和购进的板材等都是用于主营业务的,可以计入主营业务成本;仓库转租给别人计入其他业务收入; 查看全部回复
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问题不大,可以收,但是建议以后还是让对方把发票信息开全 查看全部回复
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方瑞英
合并报表是指由母公司编制的包括所有控股子公司会计报表的有关数据的报表。该报表可向报表使用者提供公司集团的财务状况和经营成果。按照我国会计准则的规定,母子公司之间是需要按规定编制合并财务报表的。 查看全部回复
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汽修厂属于修理修配 查看全部回复
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从往来转到成本费用里面,把往来款平了 查看全部回复
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andy老师
财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 境内的单位和个人销售的下列服务和无形资产免征增值税,但财政部和国家税务总局规定适用增值税零税率的除外: (一)下列服务: 1.工程项目在境外的建筑服务。 2.工程项目在境外的工程监理服务。 3.工程、矿产资源在境外的工程勘察勘探服务。 4.会议展览地点在境外的会议展览服务。 5.存储地点在境外的仓储服务。 6.标的物在境外使用的有形动产租赁服务。 7.在境外提供的广播影视节目(作品)的播映服务。 8.在境外提供的文化体育服务、教育医疗服务、旅游服务。 (二)为出口货物提供的邮政服务、收派服务、保险服务。为出口货物提供的保险服务,包括出口货物保险和出口信用保险。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务和无形资产: 1.电信服务。 2.知识产权服务。 3.物流辅助服务(仓储服务、收派服务除外)。 4.鉴证咨询服务。 5.专业技术服务。 6.商务辅助服务。 7.广告投放地在境外的广告服务。 8.无形资产。 (四)以无运输工具承运方式提供的国际运输服务。 (五)为境外单位之间的货币资金融通及其他金融业务提供的直接收费金融服务,且该服务与境内的货物、无形资产和不动产无关。 (六)财政部和国家税务总局规定的其他服务。 三、按照国家有关规定应取得相关资质的国际运输服务项目,纳税人取得相关资质的,适用增值税零税率政策,未取得的,适用增值税免税政策。无运输工具承运业务的经营者适用增值税免税政策。四、境内的单位和个人提供适用增值税零税率的服务或者无形资产,如果属于适用简易计税方法的,实行免征增值税办法。 查看全部回复
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一般纳税人6% 小规模1% 查看全部回复
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并不是和公司的业务,所以不能给公司开票 查看全部回复
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如果是提供服务取得收入,应该缴纳增值税,如果是小规模,符合优惠政策的,免征增值税 查看全部回复
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可以作为备用金 查看全部回复
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可以将原来的红冲,重新入账 查看全部回复
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按照下面的开 查看全部回复
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财务会计 借:银行存款 dai:其他收入 预算会计 借:资金结存 dai:其他预算收入 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:钱 查看全部回复
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销售费用 查看全部回复
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如果你们是物业公司,收到维护费发票,借:主营业务成本 dai:钱或者往来科目 查看全部回复
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代理记账一般都不了解企业的实际情况,有的是根据企业提供的发票去做账的等等,存在各种问题。想把账做好,一般都需要找个全职会计。至于错账乱账、漏记的,应该根据实际情况去调整 查看全部回复
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应该冲减你们的采购成本,这部分金额做进项税额转出 查看全部回复
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1、进入电子税务局。 2、点击页面左上方的【登录】。 3、点击【登录】后,输入用户名、密码、滑动验证条,点击【登录】。 4、再次点击【登录】后,选择企业名称,点击【企业进入】。 5、点击【企业进入】后,页面进入到系统主界面,点击【涉税查询】。 6、点击【涉税查询】后,点击页面左边的【纳税信用查询】。 7、点击页面左边的【纳税信用查询】后,右边会弹出选择框,点击【纳税信用明细查询】。 8、点击【纳税信用明细查询】后,选择需要查询信用等级的年度,选择需要查询信用等级的年度后,点击页面右边的【查询】;就可以看到企业的信用等级为几级了。 地区不同,可能会略有差异。 查看全部回复
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正确做法让师傅去税务代开发票 查看全部回复
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差旅费一般属于二级明细科目 查看全部回复
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可以有往来借款,一般年底归还 查看全部回复
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Alice老师
您好,这个没有监制章也没有发票专用章,不可以的 查看全部回复
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你好,你们收款的时候借:银行存款 dai:其他应付款 付款的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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如果是以公司的名义对外捐赠的,那么收到钱的时候记到营业外收入,捐赠出去记到营业外支出。如果是代收代捐,收到的时候记到其他应付款,捐赠的时候冲减其他应付款 查看全部回复
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食堂涉及到的可以记入福利费,小的办公用品可以记入到办公费 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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不行,名称也税号都是不能错的 查看全部回复
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你好,根据实际支出用途 查看全部回复
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融资金额是要让法人转到公户再放款给客户, 查看全部回复
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对,没涉及到的,报税的时候零申报就行 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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对,记在往来款 查看全部回复
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大宁老师
可以补提 查看全部回复
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悠悠老师
对的 查看全部回复
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你好,发生退货时的由销售方开具红字发票 查看全部回复
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您好,专票按照3%就按照3%缴纳增值税,不减免 查看全部回复
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都走对公 查看全部回复
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你们不交,个人在代开发票的时候缴纳房产税 查看全部回复
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按理说10月份开始登记的要到11月份申报的 查看全部回复
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你说的是提供技术服务收入,怎么确认成本吗?把相关的人工、折旧等记到主营业务成本记好。提醒:不同的企业做账可能也不一样,具体需要看你们公司的账是怎么做的 查看全部回复
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发票验旧其实很好理解,就是发票的使用人员,要想领用购买新的发票,必须先将原来已经领购,并且已经使用完毕的发票在网上确认下 查看全部回复
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如果你们是有限责任公司缴纳企业所得税 查看全部回复
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金额太小不用记入固定资产 查看全部回复
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您好,多出的部分记入到资本公积 查看全部回复
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通过应付职工薪酬过渡一下 查看全部回复
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对,最好单独登记一下 查看全部回复
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另外的无法取得发票吗? 查看全部回复
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非营利性组织接受捐赠,不缴纳增值税. 1.应开具公益事业捐赠票据.具有公益性捐赠税前扣除资格的基金会、慈善组织等公益性社会团体等依法登记的社会团体、基金会、民办非企业单位可以到同级财政部门申领公益事业捐赠票据. 查看全部回复
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备注这个也是属于技术服务费一类吗 查看全部回复
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你好,是电子发票吗? 查看全部回复
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这两个科目只涉及到往来。不涉及到税。可修改可红冲。哪方便采用那种。 查看全部回复
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夏老师
9月计提,8月只是收到预收款 查看全部回复
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你好,具体是什么性质的中介服务费呢?我好确定借方是计入管理费用还是销售费用 借;管理费用或销售费用,dai;银行存款等科目 查看全部回复
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甜甜老师
您好,现在金三大数据监控很厉害,建议还是据实按实际收取的5元服务费收入申报纳税,如老板想少申报收入少纳税建议和老板说清楚税局查到可能影响企业纳税信用,罚款,补交税款及滞纳金等风险,和老板说清楚来规避自身风险 查看全部回复
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可以一次性扣除 查看全部回复
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同学是(29640.48-21650)*5% 查看全部回复
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如果全部开具的都是普票,可以不填减免税表,直接申报就好了 查看全部回复
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发票新车的话开机动车销售统一发票 查看全部回复
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正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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填到税金及附加 查看全部回复
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分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
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你说的都是错的 查看全部回复
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会计上的收入和企业所得税的收入,可以按照服务进度去确认收入 查看全部回复
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一般在月底做 查看全部回复
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如果对方没有付款,你也没有开票,可以重新调整 查看全部回复
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李钢老师
税率,具体看业务 查看全部回复
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建议你根据具体岗位的职责,自己进行判断呢,例如,你是跑外勤的,那么要在提升服务的同时也要提升办事效率呢 查看全部回复
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你好,你计提及缴纳的失业补助怎么做的帐呢? 查看全部回复
费用高,你就查相关费用的明细账就好了,一一核对一下 查看全部回复
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应该记入“原材料--零配件”科目。 购进时 借:原材料--零配件 dai:现金(或银行存款) 修理业务领用时 借:主营业务成本(或维修成本) dai:原材料--零配件 查看全部回复
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你好,结算会计主要是负责货币资金的收入与支出业务,包括应收款应付款的催收、清理及对应的帐务处理 查看全部回复
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如果是一般纳税人购买固定资产,暂时未取得发票,以后可以取得。 购入时: 借:固定资产 dai:其他应付款 取得发票并付款时: 借:其他应付款 应交税费—应交增值税(进项税) dai:银行存款 取得时对方不开发票,以后也不能取得的情况: 借:固定资产 dai:银行存款等 这种情况下每月计提折旧计入成本费用,如果到汇算清缴还未取得,那企业所得税清算汇缴时要增。 查看全部回复
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金额小一次计,大分摊 查看全部回复
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李伟老师
如果你们是用于销售的,那就记到库存商品, 查看全部回复
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税务师晓雨
季报填7-9月的 查看全部回复
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您好,包含的 查看全部回复
你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
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请换个方式描述你的问题 查看全部回复
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签订劳动合同的 借:相关成本费用 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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借,管理费用(销售费用等)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费,借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款 查看全部回复
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物业公司没有差额征税 查看全部回复
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如果你们是购买方,对方给你们提供的是中介服务的,直接记到管理费用就好了,如果是其他情况,请你详细描述 查看全部回复
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你之前找老板借了39万,你是欠老板39万,现在开票又是走私账,如果是你们老板代收了,你们可以冲减欠老板的钱。感觉你们的账很乱,风险可能很多 查看全部回复
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10万的利润也就缴纳2500的企业所得税,如果你只是说企业所得税的话,都没有必要筹划 查看全部回复
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如果你们是幼儿园内部提供收费的餐饮,收到餐费的时候:借:银行存款 dai:预收账款,确认收入 借:预收账款 dai:经营收入 销项 购买食材借:经营支出 dai:银行存款 查看全部回复
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这个是你们自己约定的,只要客户同意就好 查看全部回复
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您好,年中奖算在内。计算残疾人就业保障金的基数“工资总额”应当是应发工资,就是扣除个人所得税和个人承担的社保之前的金额,以国家统计局公布的计算口径为准,包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。 查看全部回复
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请把你的申报表截图发过来 查看全部回复
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