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小黑
设计公司提供是什么服务,不开票可以根据收据做附件 查看全部回复
问答已结束!
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andy老师
免征增值税的话,附加税不用计提了 查看全部回复
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大宁老师
如果当时没预缴就是季度申报时缴纳 查看全部回复
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如果旅游公司提供的是客运服务,那么应该开具运输服务 查看全部回复
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Annina老师
填0.01 查看全部回复
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哈哈老师
1%部分的增值税了,减免直接记入到营业外收入里面2%的部分不需要单独做的 查看全部回复
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悠悠老师
利润分配余额是累计的。上年亏损,本年虽盈利,但累计仍是亏损。 查看全部回复
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Alice老师
您好,“季初资产总额”填写上季度末资产负债表上的资产总额(同上季度最后一个版月的资权产负债表期末值);“季末资产总额”填写本季度末资产负债表上的资产总额 查看全部回复
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王苗苗老师
支付方,借:相关成本费用 dai:钱 查看全部回复
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所得税是按照税前利润计算的,不是按照税后利润计算的,不影响分摊所得税 查看全部回复
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陈米老师
员工借款,借记其他应收款,dai记银行存款, 员工报销,借记销售费用/管理费用/成本相关科目,dai记其他应收款 查看全部回复
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你们如果是重新建账的话,那么期初数可以根据盘点的数据作为期初数 查看全部回复
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可以一起入账 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
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以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。你们这不适用差额征收 查看全部回复
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需要做账 查看全部回复
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venus老师
可以你们有体育项目的经营 查看全部回复
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执行的政府会计制度的话,财务会计借:借:应缴财政款-非税收入 dai:银行存款 查看全部回复
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如果确实什么都没有利润表可以零申报 查看全部回复
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这个可以记入到管理费用-差旅费里面 查看全部回复
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可以,用现金支付可以的,并没有规定不能用现金 查看全部回复
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对,这些你们提供的餐费可以记入到成本里面 查看全部回复
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拿到餐费的发票报销就行 查看全部回复
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需要缴纳增值税 查看全部回复
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如果是只是代收,那就合理 查看全部回复
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如果是费用已经发生,按照权责发生制,应该确认费用。如果是一次支付的是短期的费用,先暂估入账。借:销售费用 dai:钱,发票到了红冲暂估,然后按照发票上的金融入账 查看全部回复
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预算会计,支付的租金是属于事业支出 查看全部回复
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具体看电子税务局纳税人资格信息 查看全部回复
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夏老师
如果是购买了相关的餐饮设备,是真实业务是可以的 查看全部回复
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不需要写情况说明,费用报销单上写清就可以 查看全部回复
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高老师
你好,签有合同,双方依据合同履行权利义务,对方应依据合同开具发票,你方应按合同约定付款。合同、发票及付款凭证都是做帐依据 查看全部回复
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如果是一般纳税人且进项符合抵扣条件的话,可以先入账到待认证进项税额,待日后领取税控盘再认证 如果是小规模纳税人,那就直接入账 查看全部回复
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有无票收入的都需要申报 查看全部回复
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是你本年利润结转到未分配利润 查看全部回复
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管理费用-诉讼费 查看全部回复
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正确方法去前台更正申报。 确实不行,可把少申报部分在下月申报工资时增加此部分。 查看全部回复
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哪种方法都可以。一般为了方便/快速,同一事项的业务可以汇集一笔处理。 查看全部回复
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税务师晓雨
你说的是哪种免税销售额? 查看全部回复
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Afei老师
活动策划是为营销服务的,可以进入销售费用 查看全部回复
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你好,借:管理费用-电费 dai:银行存款/现金等 查看全部回复
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一是核实员工还款的方式和途径,是现金还款还是从工资里扣除,还是哪种方式?二是根据还款的真实情况来冲借款。 查看全部回复
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更正申报 查看全部回复
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旅游行业,可以选择以取得的全部价款和价外费用,扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额。 查看全部回复
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同学在增值税申报表上填写你们的实际不含税销售额 查看全部回复
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请把你的申报内容截图 查看全部回复
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一般申报工资薪金是在这里申报的 查看全部回复
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你说的是没有办理税务登记的情况吧?实际操作中,税局执行的时候,一般都是按次去计算的 查看全部回复
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首先看税局给你们核定了什么税种,登陆电子税局里面查询,然后看代办事项,都需要申报哪些,然后登陆进去申报就可以 查看全部回复
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分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
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李钢老师
其他应付款 查看全部回复
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金额小的建议直接计入办公费 或者你可以记到周转材料-低值易耗品,然后摊销到费用 查看全部回复
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上面有的都需要报 查看全部回复
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登陆税局网上平台,找到申报表,填写数据,直接申报就好了 查看全部回复
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有些地区可以在电子税务局直接导出完税凭证,如果去税务大厅的话,可以是实名认证的人带着营业执照副本复印件去现场 查看全部回复
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餐饮企业本身没有规定不能开专票,但是因为餐饮服务不能抵扣,所以实操中一般不开专票 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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你好,先查下应付职工薪酬具体分类明细,分析出哪一类过大,具体是什么原因造成的。情况说明首先是企业基本信息,然后说明应付职工薪酬的具体明细,过大的原因等。 查看全部回复
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如果是网上申报,直接补就可以,如果是大厅一般需要带申报表、公章等,具体可以和主管税局确认一下 查看全部回复
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账别记错,税别报错 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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财政部 税务总局公告2019年第87号《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》明确“2019年10月1日至2021年12月31日,允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减应纳税额。” “纳税人适用加计抵减政策的其他有关事项,按照《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)等有关规定执行”。 财政部税务总局海关总署公告2019年第39号规定“加计抵减政策执行到期后,纳税人不再计提加计抵减额,结余的加计抵减额停止抵减。” 所以如果明年没有政策延期,2021年按进项税额计算的加计抵减金额,没有抵减完的不可以结转抵减2022年的应纳增值税税额。 查看全部回复
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一般作为办公费用,借:管理费用-租赁费,dai:银行存款等 查看全部回复
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资产负债表有对应项目的,如果遇到应收dai方重分类到预收dai方,应付借方重分类到预付借方,其他应收其他应付类似 查看全部回复
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如果你是按照23000计提。按照23000申报个税,实际发20000. 次月计提的时候按照实际工资减3000计提,实际工资减3000申报个税,其他不再调整 查看全部回复
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和你们公司经营相关的成本费用都可以抵扣 查看全部回复
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选择差额征税,专票,填写含税销售额和扣除额 查看全部回复
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如果是用于销售的,购进的时候借:库存商品 dai:银行存款 销售借:银行存款 dai:主营业务收入 销项。 查看全部回复
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开票和不开票记账都一样,你可以区分也可以不区分 查看全部回复
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如果是多缴的税,借:银行存款 dai:所得税费用 负数 税金及附加 负数 查看全部回复
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你想简单处理,那就记到营业外收支。这个主要是小数点取数造成的 查看全部回复
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没有 查看全部回复
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直接按照全年工资申报个税就可以,一次发就可以 查看全部回复
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你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
能抵扣的进项税包括:专用发票、农产品免税普票、客运发票、通行费电子发票、海关缴款书、金税盘及服务费发票等。 查看全部回复
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交增值税 查看全部回复
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你好,开具工程类发票对广告公司来说已超出经营范围。如果是真实发生的业务,可以咨询当地税局,税局如不许自开,可以到税局代开发票 查看全部回复
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看一下是不是计提的工资少了,实发大于计提 查看全部回复
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你好,一般纳税人申报增值税有进销项抵扣,小规模纳税人没有;至于是核定征收还是查帐征收一般指的是所得税,需要看税局是怎么核的 查看全部回复
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这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
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一般纳税人如果没有收入,没有开票,没有认证进项,没有进项转出、红冲等,增值税0申报 查看全部回复
潇洒老师
可以开,按实际合同开 查看全部回复
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如果是工会经费返还,工会经费是返给工会的,不属于企业的收入,账就记错了 查看全部回复
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如果发票开错了,那就退回重开,如果联系不上了,建议和主管税局沟通确认如何处理 查看全部回复
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你好,管理部门发生的计入管理费用-业务招待费,销售部门发生的计入销售费用-业务招待费 查看全部回复
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1.如果是经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
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含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
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同学这个你要单独管理,进出要有台账 查看全部回复
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只要有真实的业务的票据都可以做帐报税 查看全部回复
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B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
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需要根据具体情形分别处理,比如: 如果根据当地政府的强制要求,员工必须在接受核酸检测并获得阴性结果后才能上岗的,可以在“管理费用”科目下设置“检测费”明细科目; 如果是员工出差需要接受核酸检测的,员工核酸检测费用计入差旅费; 如果员工接受核酸检测并非当地政府强制性的要求,员工核酸检测费用可以计入福利费。 查看全部回复
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如果年初一次支付全年房租 借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销时 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
你好,是什么业务产生的备付金? 查看全部回复
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李伟老师
让老板把钱打到公司账户就可以 查看全部回复
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财务费用 查看全部回复
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根据报销的内容,做借:管理费用/销售费用,dai:银行存款。没有发票后续所得税缴纳要考虑纳税调整 查看全部回复
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管理费用-快递费 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费--应交增值税(进项税额) dai: 应付账款 查看全部回复
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如果钱以后要退,做借:银行存款,dai:其他应付款。不退的话:借:银行存款,dai:营业外收入 查看全部回复
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同学,财务报表根据你的科目余额表 查看全部回复
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