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甘老师
农产品收购发票农户不能自行开具,需要农户去税局代开或者由收购方申请开出 查看全部回复
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秦枫老师
合同针对的是撰写还是发布内容 查看全部回复
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wam
执行的是什么准则? 查看全部回复
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借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
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王苗苗老师
意思就是开的负数发票又作废了么 查看全部回复
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清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
席俊义
个人开的吗 查看全部回复
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材料是自家生产的吗 查看全部回复
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核对一下开票内容,税收编码,税率是否有问题 查看全部回复
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要写商品名的,填折让金额 查看全部回复
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厚积薄发
需要三流一致 查看全部回复
2031
安叔老师
如出口企业直接收购农业生产者销售的自产农产品,古旧图书等,这类货物在国内生产、流通环节均已免税,因此出口后也不再退税。 查看全部回复
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设计服务属于文化创意服务,不需要缴纳文化事业建设费。文化事业建设费征收范围里的广告服务,是指《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的《销售服务、无形资产、不动产注释》中“广告服务”范围内的服务。 查看全部回复
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税务师晓雨
是说进项从销项中抵扣吗? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你最好6月份申报5月份税款的时候在勾选4月开具的成品油专票 之前入库的挂在待认证进项税额里面 5月份做账转到进项税额 在抵扣 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票 查看全部回复
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收发票的一方,购买的建筑服务用于一般项目可以正常抵扣 查看全部回复
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木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2371
tammy老师
如果确实存在有剩余未开发票,可能是系统问题 查看全部回复
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开0%的发票是吗? 查看全部回复
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设备加操作人员,就不是13%了 查看全部回复
9021
杨老师
看什么装修,如果是门头广告牌可以开广告,正常的装修就要开装修费,不能开广告费 查看全部回复
2783
patience
不需要 查看全部回复
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借 管理费用-其他 dai 银行存款等 查看全部回复
2756
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
1605
孙老师
具体是哪方面的物资? 查看全部回复
2114
具体支付的是什么分成款? 查看全部回复
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私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
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装修是什么时候完成的 查看全部回复
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理论上是需要开具服务发票的。 查看全部回复
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你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
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可以报销 查看全部回复
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按实际开票金额确认收入 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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个人报销时: 借:其他应收款 dai:银行存款 物业开票时: 借:管理费用-水电费 dai:其他应收款 查看全部回复
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是劳务范围的可以 查看全部回复
3037
是的 查看全部回复
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稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1879
可以,开数量0.9,后面再开0.1 查看全部回复
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看款项性质,货款做预收账款,开票后需要缴纳增值税或者申报未开票收入 查看全部回复
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替房东个人承担的房产税、个税,计入营业外支出。 查看全部回复
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你收到红字发票,借 库存商品等 负数 dai 应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
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说明你开的发票范围超出你原本核定税种的范围了 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
2242
2271
许老师
比如你们购进的用于医疗服务的产品、办公发生的水电费等 查看全部回复
2187
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如果是不经常的业务,可以临时超范围开具发票 查看全部回复
2726
不需要写购买方地址银行了 查看全部回复
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按照增值税发票来开具 查看全部回复
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可以开 鉴证咨询服务*技术服务费 查看全部回复
4071
特种设备 查看全部回复
3653
云峰老师
您好,可以开据学费的。他们是不是学杂费是包括学费的。 查看全部回复
7489
李伟老师
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
3343
可以签订三方租赁合同 查看全部回复
2831
作废 查看全部回复
3015
andy老师
开票信息已经填写完,显示开票成功吗? 查看全部回复
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公司主要是商贸企业么 查看全部回复
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质量扣款的发票 查看全部回复
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反向开票后是你们这边属于买方,可以做为成本票使用 查看全部回复
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不需要勾选 是否使用优惠政策” 含税标示含税标志是否需要勾选看自己要求,就是金额是含税还是不含税的,税率是选择1% 查看全部回复
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可以用发票复印件和分割单给对方入账 查看全部回复
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如果购买方已勾选认证,销售方不可以开具红字信息表 查看全部回复
3534
由于是二手车,公司需取得二手车交易市场开具的二手车发票。 查看全部回复
1543
在实务上 查看全部回复
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直接在纸质发票上写上作废,自行保管即可 查看全部回复
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按道理来说是要增加销售成本的 查看全部回复
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这种情况按照你们实际收取的中介为标准 查看全部回复
2612
通常是兼职的话按照劳务报酬申报 查看全部回复
5402
是的,你们开具红字信息表 查看全部回复
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进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
2998
大限额发票开具小金额没有影响 查看全部回复
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接收方不需要上传发票,接受方需要保存好文档 查看全部回复
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计算税金是对的,申报如果你没有对外开具发票的话,填在未开票里面 查看全部回复
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开具普通发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。 查看全部回复
5955
可能会影响进项税额 查看全部回复
4451
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2020
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3740
你们是劳务公司 查看全部回复
2008
你们按照无票收入处理(相当于转售水费) 查看全部回复
2342
看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
4763
借 应收账款 84000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 主营业务成本70000 dai 库存商品等70000 查看全部回复
3265
确认收入 查看全部回复
2127
租金的所属期是什么时候的 查看全部回复
是转到个体户法人账户上了么,可以 查看全部回复
2701
同学你好,使用这种方法,投入和产出要符合实际的。根据实际去作。 查看全部回复
3448
如果是出差的,作为“管理费用-差旅费”, 如果是给职工的交通补贴,作为职工工资核算,需要计算个税 查看全部回复
2993
计入预付账款 查看全部回复
2498
发票时专票么 查看全部回复
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价外费用,是指价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金(延期付款利息)、赔偿金、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费、代收款项、代垫款项及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
2378
燕子老师
你好,在单位自然人扣款客户端就可以实现劳务费代扣代缴 查看全部回复
2250
发票上面写着由付款单位代扣代缴个人所得税,所以单位是需要代缴的 查看全部回复
5622
是企业性质吧? 租赁是9%,可以开专票 查看全部回复
2390
小妮老师
已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
3126
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
2330
只要是员工与单位签订劳动合同就需要缴纳社保的 查看全部回复
3222
如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
3945
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