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夏老师
可以 查看全部回复
4779
是要作废申报表? 查看全部回复
5569
清岚
咱们要开什么内容的发票? 查看全部回复
3864
哈哈老师
小规模现在是1%,一般纳税人增值税税率是13% 查看全部回复
5326
您增值税现在还不需要报呢,只是报个人所得税 查看全部回复
3809
现在还没有再延长的通知呢 查看全部回复
3189
操守为重
这个怎么看,首先你公司具有这个资质,属于正常工程分包,那个工程有几十亿的话,这一个亿也不算大。 查看全部回复
4429
悠悠老师
享受减免政策是1%。 查看全部回复
3710
高老师
小规模纳税人申报增值税不考虑进项税额抵扣销项税额 查看全部回复
3444
梦梦老师
人员工资 办公费之类是有的吧 查看全部回复
4614
不含税金额*税率=18348.63 查看全部回复
13716
大宁老师
一般是 借:应收账款等 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税 下个季度如果不用交税的话 借:应交税费~应交增值税 dai:营业外收入等 查看全部回复
3906
venus老师
企业所得税不满1元的,不需要缴税。根据《国家税务总局关于1元以下应纳税额和滞纳金处理问题的公告》规定,为了提高征收效率,降低征收成本和纳税人负担,现将1元以下应纳税额和滞纳金处理问题公告如下:主管税务机关开具的缴税凭证上的应纳税额和滞纳金为1元以下的,应纳税额和滞纳金为零。 查看全部回复
3892
同学,联系税管部门做退税处理 查看全部回复
4249
价税合计计入成本费用 查看全部回复
2643
一般有增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,水利建设基金,工会经费,印花税,企业所得税等,具体要看公司行业,比如广告公司还会核定文化建设费等。 查看全部回复
3635
如果小规模纳税人期间没有收入,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
3734
你的图片看不太清 查看全部回复
4009
不会的,一正一负没发生一样 查看全部回复
3936
劳务分包合同 查看全部回复
4042
7510
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3591
你好,计入当期费用 查看全部回复
3868
andy老师
已预扣预缴,那是你之前已经缴纳的个税 查看全部回复
3778
对,现在开票是一个点 查看全部回复
7689
1、支付款项; 借;主营业务成本 借;应交税费-应交增值税 dai;银行存款 2、借;银行存款 dai;主营业务收入 dai;应交税费-应交增值税 3、缴纳税款: 借;应交税费-应交增值税 dai;银行存款 查看全部回复
3035
李伟老师
您好,正常入账,没有发票汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3821
不需要 查看全部回复
4084
这个不包含专票 查看全部回复
3139
记到预收账款就好了 查看全部回复
4136
你好,不含税 查看全部回复
3230
直接价税合计做账就行 查看全部回复
3055
可以收6%的普票 查看全部回复
3120
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6826
对,也是享受的 查看全部回复
3980
普票超过45万季度是要如实缴纳的 查看全部回复
6161
您说的成本票具体指的什么发票? 查看全部回复
4051
不能让别人代开发票 查看全部回复
6420
您好,普票是不需要交增值税的 查看全部回复
4684
收到关税计入到库存成本 查看全部回复
3643
王苗苗老师
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
4021
是不动产租金吗? 查看全部回复
3294
甜甜老师
您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
4399
你好,可以,在摘要中注明 查看全部回复
3853
校验的内容是相等的,可能是网络问题,你在其他时间段再试试 查看全部回复
3279
你要是先预缴了,等最终申报的时候用总共应交的印花税减去预缴的就是你实际要缴纳的。 查看全部回复
4855
李钢老师
成本不是按比例算出来的,是真实发生的数据。所以,没有合适不合适之说,盈利或亏损,都正常 查看全部回复
4483
直接将加税合计的金额计入相关资产或相关成本费用科目即可 查看全部回复
3899
长期零申报如果真实就是这样问题不大,税务检查也没啥 查看全部回复
5222
商品来了,发票没来可以暂估成本 查看全部回复
4818
小规模纳税人期间没有收入是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
3897
你好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 季度申报时享受减免部分税额转营业外收入 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
3813
你说的都是错的 查看全部回复
3460
申报印花税的时候选择减免性质代码 查看全部回复
3333
是的 查看全部回复
3236
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收: 6.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。如果你们的征收率没有发生变化的话,价格可以不变、如果税率变化了,可以说明税率变化,导致增值税增加,同时购买方能抵扣的也就多了。所以需要调整售价等 查看全部回复
2952
小规模纳税人主要是针对增值税的:按月纳税的小规模纳税人,如果月销售额超过15万元,按季纳税,季度超过45万的,需要就销售额全额计算缴纳增值税。(备注:不包含开专票部分) 查看全部回复
4055
你好,稍等 查看全部回复
5641
对于预缴税款,可以这样考虑: 借:应交税费——预交增值税 dai:银行存款 月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目, 借记:应交税费——未交增值税 dai:应交税费——预交增值税 查看全部回复
3103
同学以你们当地为准,一般税务局会通知的 查看全部回复
4451
表中数据是假设你说的金额是不含税销售额来填的 查看全部回复
4985
税率,具体看业务 查看全部回复
4093
先填增值税数据,附加税会自动带出 查看全部回复
3046
税务师晓雨
我没有说税费,你自己算。你们开20万确认20万的收入就好了,剩余的80万算代收,记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款就好了 查看全部回复
3681
需要 查看全部回复
4893
可以分摊到季度的,前提是开的普票没超过45万一个季度 查看全部回复
3365
每个月或者年底一次结转都行 查看全部回复
4872
这个根据情况来决定的,该交税的时候就得交税 查看全部回复
3771
合理避税的前提就是尽量能够取得发票才行 查看全部回复
4819
让你们老板干够500万就别干了,或者你开够500万,就别开了,如果有少开发票,属于偷税漏税。问这个问题没有什么意义。如果是不想升级为一般纳税人,你多开个小规模就好了 查看全部回复
5322
如果是实现了收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:钱 借:税金及附加 dai:应交税费-附加税 借:应交税费-附加税 dai:钱 查看全部回复
4268
你好,主营业务收入是不含税价,借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额。如果季度享受免税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
5007
Annina老师
可以季末一次性计提 查看全部回复
3851
根据国家税务总局关于发布《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》的公告(国家税务总局公告2016年第17号) 第十一条 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 第十二条 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照本办法应向建筑服务发生地主管税务机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管税务机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理 查看全部回复
3258
如果都是普票,季度收入不超过45万,都填10行 查看全部回复
3441
应交增值税=不含税销售额*征收率-应纳税额减征额-当期已预缴税额等 如果开具的都是普票且未超45万,可享受优惠政策,免征增值税,如果开具的专普票合计未超45万,普票部分可享受优惠政策免增值税,专票部分要纳税 查看全部回复
3097
第一、你预缴错了 第二、企业所得税预缴按照你的利润表上的数据填写就可以 查看全部回复
1%部分的增值税了,减免直接记入到营业外收入里面2%的部分不需要单独做的 查看全部回复
4046
只有一种情况可以:你们是新成立的小规模公司,且没有发生过经营业务,然后转为一般纳税人后可以抵扣,其他的不能 查看全部回复
9023
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3214
工程施工一间接费用 查看全部回复
4116
对的 查看全部回复
3597
附加税也是12% 查看全部回复
5186
填写主表及其减免税附表进行申报 查看全部回复
5219
你们是销售吗?还是别的什么 查看全部回复
4575
根据业务做 查看全部回复
3040
如果你们是核定征收的个税,借:工程施工 dai:应交税费-个人所得税 借:应交税费-个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
3666
如果你要确认无票收入,那么和开票收入的分录是一样的 查看全部回复
4196
有的 查看全部回复
5168
陈米老师
可以开票,本月申报截止日期26号,记得按时申报哟! 查看全部回复
4457
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4354
小规模不能开九个点税率的发票 查看全部回复
3859
需要缴纳增值税 附加税 个人所得税 企业所得税印花税 查看全部回复
开票季度超45万,就要全额交税 查看全部回复
3782
如果是按照收入的10%核定经营所得,不能退税,发票也不能抵税 查看全部回复
4606
你们开的是免税发票吗? 查看全部回复
4641
你说的是挂靠吧,具体怎么算,你和挂靠单位沟通一下 查看全部回复
2872
对的同学 查看全部回复
4197
不 查看全部回复
3330
不包含 查看全部回复
5113
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