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Annina老师
不可以 查看全部回复
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高老师
正常核算就好,人工费、材料费、设备折旧摊销等 查看全部回复
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冲减计提的就好 查看全部回复
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借费用/成本,dai应交税费-应交增值税进转出 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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可以,也可以统一用一个,二级明细区分 查看全部回复
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建议社保与公积金在交纳月份计提 查看全部回复
3827
租赁行业 查看全部回复
2907
查账找原因处理 查看全部回复
3974
原因呢? 查看全部回复
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5个月 查看全部回复
3563
公户到私户 借:其他应收款 dai:银行存款 如果发工资用的私户提现现金,借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
3670
而已老师
是的 查看全部回复
3293
易老师
去发票查验平台打印出来入账,不着急结账的话催供应商马上快递过来,目前快递也很快的 查看全部回复
3474
大宁老师
最终是由谁承担的?员工还是公司? 查看全部回复
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张老师
报废金额应该计入营业外支出,这一错误的处理会增加成本 查看全部回复
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目前是以票控税的,用票的金额做账,后期要跟相关涉事部门沟通好,要保持一致 查看全部回复
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安叔老师
销售费用,管理费用,财务费用 查看全部回复
3258
清岚
卖车做一笔做一笔账,抵费用做一笔账 查看全部回复
3442
微尘
10月份工资在十月末计提,11月实际发放时做发放分录,社保当月缴纳当月,个人部分记入其他应收款,在发放工资时扣除个人部分社保并冲销其他应收款 查看全部回复
3151
记账报税这个问题内容很多,建议你学习一下会计实操 查看全部回复
2956
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借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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银行存款用往来代替,借预付账款,dai其他应收(借dai红字表示),发票,借预付,应交税费,dai其他应收 查看全部回复
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电子税务局申报 查看全部回复
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个人跟物业公司什么关系? 查看全部回复
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定期定额的增值税后台自动报送 查看全部回复
2841
若鱼老师
(1)和(2)属于银行未做账,公司不需要做账务调整,(3)公司需要调整账务,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
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可以计入其他应收款 借:其他应收款 dai:银行存款 发放时冲其他应收款 查看全部回复
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支付,借预付账款,dai银行存款,发票,借长期待摊费用,dai应付账款,应付账款 查看全部回复
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损益类科目在借方表示 查看全部回复
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借费用670,dai其他应收款500,现金170 查看全部回复
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莹老师
同学,你的意思是:你们从别的地方购进的旧文件柜,卖给别人,给对方开1%的发票,别人没给你付钱,你货已经发了。但是你购进旧文件柜的时候,只付了一部分款,还有一部分没付,是这个意思吗? 查看全部回复
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借银行存款9900,dai预收账款9900,借预收账款9900,应收账款20.22,dai主营业务收入9822,应交税费-应交增值税98.22 查看全部回复
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如果单位买来是做固定资产使用的,可以 查看全部回复
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结转收入时,借:会费收入、拨缴经费收入、上级补助收入、政府补助收入、行政补助收入、事业收入、投资收益、其他收入等,dai:结余 结转支出时,借:结余,dai:职工活动支出维权支出、业务支出、行政支出、资本性支出、补助下级支出、事业支出、其他支出等 查看全部回复
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可以打印出纸质入账,可以以电子形式保存即可 查看全部回复
3791
开转售电发票 查看全部回复
2646
你做什么账呢 查看全部回复
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借费用,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款,借应付账款,dai银行存款,差额不付的,做营业外收入 查看全部回复
5389
借银行存款,dai营业外收入 查看全部回复
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原分录怎么做的? 查看全部回复
2803
借应发工资,dai银行存款,其他应收款-个人公积金 查看全部回复
2264
借管理费用,dai应付工资,借应付工资,dai银行存款 查看全部回复
3006
借银行存款,dai财务费用-利息收入(借方红字) 查看全部回复
3964
房产入固定资产 查看全部回复
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借管理费用-工资,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,管理费用-派遣服务费,dai银行存款 查看全部回复
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一起放在年终奖里面 查看全部回复
4153
A市场部取消,之前的账也处理了? 查看全部回复
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把去年做的那笔凭证做红字,今天开发票的做蓝字就是正常做分录 查看全部回复
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Icy 何
银行往来的对账单,科目余额表,财务报表,序时账,往来明细账 查看全部回复
3818
11月收到款时候借:银行存款dai:应收账款 12月退款时候借:应收账款 dai:银行存款 查看全部回复
3419
根据付款金额暂估 查看全部回复
3236
正常做,更正申报个税 查看全部回复
M老师
借应交税金,dai银行存款; 查看全部回复
4122
还款后注销,还不了的,做营业外支出 查看全部回复
3465
借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
3557
不正常 查看全部回复
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如果是销售返利,冲减销售收入及对应成本 查看全部回复
3394
有影响 查看全部回复
2645
需要做帐 查看全部回复
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你这个说来话长,简单说 查看全部回复
3268
借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款或其他应付款等 查看全部回复
筱粒老师
借:银行存款,dai:其他应付款-老板名 查看全部回复
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借:财务费用~利息收入-25.05 借:银行存款25.05 查看全部回复
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冲销原费用或者成本 查看全部回复
2873
不含税 查看全部回复
3310
受托研发的受托方不计入研发费用,不享受加计扣除 查看全部回复
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你这个里面涉及的内容比较多,我建议分开来缕清思路 查看全部回复
4953
要看的研发的东西权属归谁 查看全部回复
3652
19号 查看全部回复
3983
应该是核定的季报吧,增值税直接零申报就行,附加税也是零申报,企业所得税就根据利润表申报。 查看全部回复
3447
转给建筑公司的乱后期还收回来吗 查看全部回复
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操守为重
关联公司,也是正常销售,只是合并报表的时候要抵扣内部交易 查看全部回复
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A借其他应收款,dai银行存款,A收钱,借银行存款,dai其他应收款,B借费用,dai其他应付款-A,还钱,借其他应付款-A,dai银行存款 查看全部回复
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张瑞峰
申报查询,选择申报期间申报类型跟申报时间 查看全部回复
3578
12月收到12月的发票,记到记到12月,1月勾选退税,退税的就做到1月 查看全部回复
4228
做福利费,申报个税 查看全部回复
如果是赠送,借销售费用,dai库存商品,应交税费一应交增值税销项税 查看全部回复
3071
真实情况的,没有风险 查看全部回复
4280
你要申报基数根据工资数额来填啊。 查看全部回复
2700
4390
你是不是以前问过这个问题 查看全部回复
3796
一般代理记账公司,开票,做账,报税,变更注销包括很多业务的,您根据您公司实际需要考虑 查看全部回复
4047
您把原来的发票收回,开一张红冲发票就行 查看全部回复
3683
venus老师
这批项目款记入财政拨款收入 查看全部回复
3073
按照汇率把欧元折算成港元,中间汇率差计入财务费用 查看全部回复
3064
买货入库,借库存商品,dai应付帐款 查看全部回复
你主管的意思应该是即使用完以前年度损益调整,其最后的合并分录就相当于做相反分录 查看全部回复
4137
这个作为你们的销售收入 查看全部回复
3010
个税没缴纳 查看全部回复
2776
银行回单本来就是外部原始凭证,您公司的付款单可以做为内部凭证,一起附在记账凭证后面 查看全部回复
3254
补提 查看全部回复
3165
3148
正常是要做的哦 查看全部回复
3212
借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
3597
可以的,可以凭委托付款协议入账 查看全部回复
3536
3614
可以,重新建账可以 查看全部回复
4044
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