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安叔老师
是仅安装还是销售加安装呢 查看全部回复
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王苗苗老师
是要统计什么 查看全部回复
3356
红字发票是销售方开具的 查看全部回复
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一般都需要签订合同的 查看全部回复
1431
燕子老师
你好,工程服务费发票可以入固定资产 查看全部回复
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要看具体是什么业务 查看全部回复
1618
设备是最为固定资产使用么 查看全部回复
1552
patience
公司是数电票企业么 查看全部回复
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涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
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tammy老师
水电维修安装应该是开的维修费 查看全部回复
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意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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如果是公司员工的话,一般是申报工资薪金个税 查看全部回复
1576
杨老师
用的差不多的话,可以均摊。 查看全部回复
andy老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
李伟老师
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
23150
如果不是免税项目的话,一般开具发票时,是有税率的,入账时需要价税分离 查看全部回复
1293
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
运费都是谁承担 查看全部回复
1681
金额是含税的么 查看全部回复
1235
那只能退9个点 查看全部回复
4553
跨月了吗 查看全部回复
1560
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1249
云峰老师
你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
787
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1255
是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
1960
发票内容跟实际业务内容不一致,是么? 查看全部回复
1644
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
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公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
1613
wam
达到公司固定资产认定标准的,计入固定资产 查看全部回复
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借:营业成本 应交税费一进项 dai:银行存款 查看全部回复
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乙方生产完应当入库 借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
1592
可以 查看全部回复
1209
需要 查看全部回复
1469
可以按照实际情况记入业务招待费 查看全部回复
1741
正常是11%。 查看全部回复
1728
??????? 根据《财政部 税务总局关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税〔2018〕54号)第一条规定,企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧 查看全部回复
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符合固定资产的入账条件就计固定资产 查看全部回复
864
借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
1834
你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
3042
需要的 查看全部回复
1821
发票上有税额么 查看全部回复
912
那我问你,这个设备你们付不付租金? 查看全部回复
1638
看使用期限,超过一年的话可以算固定资产 查看全部回复
1742
木言
理论上是要以股东财富作为计算基础,也就是公司资产-公司负债,即所有者权益数据,但实务中很少直接套用所有者权益数据去计算的,因为里面还有好多特殊情况,比如资产中房屋土地是否存在增值,应收账款是否存在坏账,包括无形资产是否足额计提减值,是否存在表外资产或预计负债等等,包括公司的盈利能力也是需要考虑的,所以这个具体需要投多少钱一般是各公司股东之间商谈的。 查看全部回复
1358
谭老师
含税金额 查看全部回复
2557
没有认定就无需申报 查看全部回复
1510
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1749
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1831
秦枫老师
只是对方提足折旧 ,与你公司无关,你公司按照购置价格计提折旧 查看全部回复
1614
可以的,可以一块开局 查看全部回复
1608
1.固定资产转入改扩建时: 借:在建工程300 累计折旧200 dai:固定资产500 2.发生改扩建工程支出时: 借:在建工程50 dai:银行存款等50 3.替换原固定资产的某组成部分时: 借:银行存款或原材料12营业外 dai:在建工程12(被替换部分的账面价值) 4.生产线改扩建工程达到预定可使用状态时: 借:固定资产338 dai:在建工程338 查看全部回复
1506
在电子税务局发票查询系统里面 查看全部回复
3827
公司用的设备,可以入账。但是你这个税前扣除可能有点问题,正常国外没有发票,可以用具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。但是你开的个人户头,个人户头不属于合规的税前扣除凭证 查看全部回复
1765
税务师晓雨
6000/12=500 一个月500的话,一般不缴纳个人所得税 查看全部回复
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因为没有合规发票,税前扣除的要求是获得合规的税前扣除凭证,对于利息来说就是获得发票 查看全部回复
2227
转到江西是怎么转的? 查看全部回复
1820
Annina老师
7提供 查看全部回复
1200
一般不需要,你们给代扣代缴了影响不大的 查看全部回复
3894
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
21年的业务没有开票现在开具发票是吗/ 查看全部回复
931
不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
1692
你好同学,看合同,如果我们是代收,就让客户给对方开1000,我们只开50 查看全部回复
1813
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1405
可以的 查看全部回复
1666
对私付款给法人了吗 查看全部回复
1099
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7320
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6229
管理费用-其他 查看全部回复
2655
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1143
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2166
第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
1324
稍等 查看全部回复
1981
有会议邀请吗? 查看全部回复
1163
如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1241
小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
2065
动产租赁 查看全部回复
2040
需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
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①工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间。 ②商业性质的企业,装修好商场,购进商品之前的时间都是筹建期间。 ③服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
1784
对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人么 查看全部回复
1342
你们实际的业务是属于去年的业务,今年取得的发票吗/ 查看全部回复
2434
发票内容是什么 查看全部回复
1297
可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
1237
按照规定应向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管国税机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理。未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的,可能会有罚款和滞纳金。 查看全部回复
3372
西贝老师
同学你好,如果因为质量问题导致部分应收账款无法收回,可以做坏账处理,双方可以签相关文件证明该款项无法收回,做为凭证附件 查看全部回复
1415
是电子普票么 查看全部回复
1213
什么发票 查看全部回复
2658
取得的进项发票建议及时入账,这样得到的报表数据才准确 查看全部回复
2146
是公司出售了育苗车 查看全部回复
1993
设备需要安装么 查看全部回复
1108
在的 查看全部回复
1126
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1404
计入管理费用办公费 查看全部回复
1104
可以的,红字当期收入即可 查看全部回复
1124
借:预付账款-在途资产 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款-供应商 查看全部回复
1455
酒是自产的还是外购的 查看全部回复
1289
你是开具方还是收票方 查看全部回复
1693
是什么开票系统 查看全部回复
2094
都可以 查看全部回复
1525
还是可以开1个点 查看全部回复
1862
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