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patience
不需要写购买方地址银行了 查看全部回复
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安叔老师
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2697
王苗苗老师
可以根据发票报销 查看全部回复
3586
李伟老师
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3214
甘老师
你指怎么计算你们的企业所得税吗 查看全部回复
1332
按实际的支出入账 查看全部回复
1948
3% 查看全部回复
2485
联合体单位是独立的企业,对么 查看全部回复
2153
杨老师
不会有影响 查看全部回复
3496
燕子老师
你好,是住房还是非住房呢 查看全部回复
2744
Annina老师
不选择做一般纳税人可以 查看全部回复
2790
我们公司每年开票不到30 万。这个发票做账有意义吗?有意义啊,因为需要核算利润 查看全部回复
1951
反向开票后是你们这边属于买方,可以做为成本票使用 查看全部回复
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你好,查询界面左上角有日期可以选择一下 查看全部回复
2673
andy老师
按照税法规定企业业务是需要提供发票的 查看全部回复
3075
许老师
这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
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小规模纳税人出租不动产税率5% 查看全部回复
2935
在电子税务局申领 查看全部回复
4594
保险费发票是要开给车主的 查看全部回复
2319
tammy老师
如果课件上说是不含税就可以乘以税率,如果是含税,要价税分离后乘以税率 查看全部回复
1778
你们开票加税点是额外收的呢,还是要加在发票里面去收呢? 查看全部回复
11456
不可以的,需要以公司转租,因为公司是转租方 查看全部回复
1946
dai:主营业务收入-房费收入 -70 dai:主营业务收入-开票收入70,这个分录是什么意思 查看全部回复
3250
普票1%,专票1%或3% 查看全部回复
3761
控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
2567
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3819
看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
4763
是的,所有的单据都需要入账 查看全部回复
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汇算清缴需要把没有收到发票的暂估成本进行纳税调增,即无票成本不能税前扣除,应纳税所得额增加 查看全部回复
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不管你们有没有给客户开发票,正常计入收入,借应收dai主营业务收入应交税费-应交增值税 等美团回款,佣金计入费用,借银行存款 管理费用-佣金 dai应收账款 查看全部回复
14579
按全额计入收入,无论有没有开票 查看全部回复
4660
清岚
你们是小规模纳税人吗? 查看全部回复
3633
小妮老师
去年申报的无票收入要怎么处理,因为你们去年没有开具发票按照无票收入申报的,本次冲销的无票收入在申报时直接减去,或者填为负数 查看全部回复
2054
他们是变更原公司信息了? 查看全部回复
2028
云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2856
个体户是一般纳税人么,如果是的话开普票票面征收率是1% 查看全部回复
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去年12月的发票金额大么 查看全部回复
1991
1、你们购入商品对方有权提供发票;2、至于这个税款是你们双方协商的,如果当时协商的价位为含税价不用再单独支付税费 查看全部回复
4640
你好,意思说发票开的时候没注意错号了?但是你又说开错的发票号发票不在你那?所以你用成别人家的发票了?如果是这样只能把用错的那张发票也在系统作废掉 查看全部回复
3062
问题一:请问别人加税点让我们开票,我们应该加多少才不亏? 问题二:别人让我们不开票,让我们便宜点,请问便宜多少不亏? 答:同学,你好,如果不是我们的业务不要开票。因为四流要不一致,不然是有税务风险的。你收入的大于你对外支付的,才会有收益。 查看全部回复
3163
你们采购直接卖给对方,开具形式发票 查看全部回复
3434
服务类的可以 查看全部回复
2933
可以 查看全部回复
4346
你好,能详细说明一下你的问题吗 查看全部回复
4800
把之前多计提的金额红冲 查看全部回复
1969
确认收入是按照出口发票开票的金额确认 查看全部回复
2340
是的 查看全部回复
3026
9369
易老师
1863
不一定,也可以提前开具发票 查看全部回复
3511
如果是商贸企业的话,上下游合同应该种类是一致的,开发票税目是一致的 查看全部回复
6288
也就是去年业务交钱的时候没有要发票,但是你们自行开具了没有给业主? 查看全部回复
7414
如果对方确实不需要发票,可以直接申报无票收入,不需要把发票一一开出来。只要按实申报,没有偷税漏税,不会有问题的。 查看全部回复
3031
高老师
红冲6-12月分录,根据发票信息在元月份入帐 查看全部回复
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税务师晓雨
可以,在我要办税,开具发票,复制发票开具 查看全部回复
21134
wam
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
2464
孙老师
100元里,设备价值占多少 设备由你们提供吗 查看全部回复
1874
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2722
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3471
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2471
木言
自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
2565
初级农产品算的 查看全部回复
9625
金额小不影响 查看全部回复
3009
对方个人是吧,税务局代开 查看全部回复
2497
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4828
额外收取的税点作为价外费用开票 查看全部回复
2563
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2519
备注栏可以不备注是多少月的租金,这个可以根据双方约定填写,一般都会备注 查看全部回复
4861
合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
4632
在电子税务局申请增票,上传相应材料就行 查看全部回复
6489
同学你好,如果发现前期发票开少了,那就在发现月份补开对应发票的金额就好了 查看全部回复
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子公司给母公司开具发票,相当月子公司又从母公司承接的这部分工作 查看全部回复
2148
充值时挂预付账款,按照消费票据冲减预付账款 查看全部回复
10910
是真实的业务往来么。如果是真实的业务往来,发票票面金额就包含税点,货款和税点可以直接支付给对方,比如业务的不含税金额是100,税点是3%,那票面总金额是103,你直接支付103给对方就可以了。 查看全部回复
10631
和对方协商 查看全部回复
2980
同学你好,由于几家公司都是相互走账,并没有真是业务,而且发票还是你自己开的,所以你这种行为涉及虚开增值税发票罪,虚开增值税发票行为可以分为为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开四种违法形式 查看全部回复
4439
你好,这个不符合要求 查看全部回复
7369
原则上需要确认收入进行申报。成本尚未收到可暂估扣除,但是所得税汇算清缴前需要取得相关合规票据,否则需要进行纳税调整 查看全部回复
2969
上月付款你们怎么记账的 查看全部回复
2587
同学你好 就是电子发票,已经领到了,怎么样开票是吧? 查看全部回复
1894
对照下 查看全部回复
2521
是真的开票 查看全部回复
2462
外账的一些费用成本都需要发票,如果有未开票收入,可以计入 查看全部回复
2371
一般是的, 查看全部回复
2872
可以的,卖软件税率13% 查看全部回复
13541
你们之前有付款吗? 查看全部回复
4276
同学你好 没有特殊情况,这是税务不允许的 查看全部回复
4711
这个负数去大厅申报,或者你们和这个月有未开票收入的话,可以先申报未开票收入 查看全部回复
3400
电子发票是不需要领用纸质发票,但也需要税务局核定发票号码。 查看全部回复
7303
货车所有权转移到公司,才可以用公司开票 查看全部回复
2361
小小
如果我们本身也是只做软件产品的话,那一般只能开6%的发票 查看全部回复
6708
如果这款软件是你们公司的成本,你们可以只开**产品/平台的发票13%给客户 查看全部回复
3837
油卖了未开票的,做未开票收入,开了发票再冲未开票收入 查看全部回复
2389
这个影响不是很大。发票业务真实的话是可以的 查看全部回复
1654
是可以选择差额征收的 查看全部回复
9386
两个处理都可以 查看全部回复
2359
按开票系统的数 查看全部回复
2530
开票时选择免税 查看全部回复
1949
2275
谭老师
你货有交付给对方吗? 查看全部回复
3016
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