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patience
是人员已经离职了,但是需要发放工资么,你看一下该人员的信息是不是已经填了离职时间 查看全部回复
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没有增值税么 查看全部回复
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王苗苗老师
如果装修支出金额较大的话,建议长期待摊费用,领用材料时,借 长期待摊费用 dai 原材料 查看全部回复
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加工已经完成了么 查看全部回复
1637
就按税局的要求,做进项税转出 查看全部回复
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缴纳的滞纳金计入营业外支出 查看全部回复
税费漏计了,什么税费漏记了 查看全部回复
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购置税可以计入车子的成本,计入固定资产 查看全部回复
1115
李伟老师
“合同结算”是时段履行履约义务收入确认特有的一个会计科目,其借方表示“根据履约进度已经确认的收入”,dai方表示“根据计量或者合同约定,客户已经认可的企业完成的工程量”,期末余额在借方,在“合同资产”报表项目中列示,期末余额在dai方在“合同负债”报表项目中列示。 查看全部回复
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工资需要先计提,如果10月份计提的工资没发放的话,就一直挂账应付职工薪酬 查看全部回复
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每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
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为什么要不回来发票 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
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计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
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社保一般是当月交当月的 查看全部回复
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客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
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借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
1162
Lucky
让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
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如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
943
是纯购进然后直接售出么 查看全部回复
1745
可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
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冻坏的这些由谁承担 查看全部回复
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产,借 应付账款 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税,借 应付账款 dai 银行存款,固定资产清理的余额转到资产处置损益 查看全部回复
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给加班的员工购买快餐,属于福利费,收到的专票,是不能抵扣增值税的,入账时全额计入福利费,不用价税分离。 查看全部回复
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到货入库,库存需要入账 查看全部回复
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公司食堂是免费提供员工餐么 查看全部回复
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杨老师
所得税费用怎么会是负的? 查看全部回复
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是不是原材料用于于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费了 查看全部回复
1503
是法人借给公司么 查看全部回复
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充卡费是公司充值的么 查看全部回复
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钱包需要需要做账哈,可以做其他货币资金或者其他应收款挂帐也行 查看全部回复
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你们买的公司的话,原来的公司有注销吗? 查看全部回复
2064
andy老师
蓝字发票入账没? 查看全部回复
1535
小米
有签合同么 查看全部回复
1636
要开票的,收取客户运费属于价外费用 查看全部回复
1556
分公司有独立的法人资格么 查看全部回复
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是需要补缴税款,并产生了滞纳金么 查看全部回复
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Annina老师
收到借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
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税务师晓雨
你们只是挣差价了 查看全部回复
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借:应交税费-未交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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大型生产线跟公司间有联系么 查看全部回复
1757
你们是按固定的比例收取手续费还是赚差价 查看全部回复
1404
在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
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时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2113
相当于服务换取物资 查看全部回复
3283
是小规模么 查看全部回复
3517
借 应收账款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 其他业务成本 dai 原材料 查看全部回复
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小规模和一般纳税人税务上最大的区别就是增值税的申报 查看全部回复
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你们的税控盘注销了吗? 查看全部回复
2253
是只提供安装服务么 查看全部回复
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秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
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发票谁开具 查看全部回复
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公司实际的支出,就正常入账就可以了 查看全部回复
1763
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
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赞助商无偿提供酒水赞助,应该是对方开具发票 查看全部回复
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挂帐,没有年底前必须归还的规定。只是不建议长期挂帐,容易引起税务关注 查看全部回复
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销售方可以把退回的部分开具负数发票 查看全部回复
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实际与c有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
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什么遗留余额,是怎么形成的 查看全部回复
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只是移用吗? 查看全部回复
1153
是合理的耗损么 查看全部回复
1131
tammy老师
都是挂在老板名下吗 查看全部回复
2345
云峰老师
你好同学 借应交税费-应交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
1925
日常加油费能确定哪些是办公用的,哪些是私用的么 查看全部回复
2937
正常的入账处理,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
1357
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
2265
运维费是什么 查看全部回复
2010
账务上入错账了,可以直接调整的,借 实收资本 25 dai 资本公积 25 查看全部回复
1438
哈哈老师
你好,什么时候入账的 查看全部回复
1286
是不能使用了么 查看全部回复
1855
普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
2088
之前有计提吗? 查看全部回复
2513
假票不能税前扣除,如果1876公司确实支出了,账务上正常的入账,但是在税务上不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调增。 查看全部回复
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原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2161
借 银行存款 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税,借 其他业务成本 dai 累计折旧 查看全部回复
1304
期初余额是平的 查看全部回复
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就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
1526
旗舰店跟公司是什么关系 查看全部回复
1337
担保公司提取的担保赔偿准备金,如果这笔业务结束,以前计提的到期冲回,未到期的保留。 查看全部回复
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重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
2029
谭老师
不用管 查看全部回复
2080
三方签订协议,要看实际的业务是什么,谁实际销售谁开票,谁实际购买,谁是收票方 查看全部回复
2028
验旧页面查询之前的发票能查询出来么 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产48000 借 银行存款等 8000 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税 固定资产清理 余额结转到资产处置损益科目 查看全部回复
2912
资产抵债就相当于资产处置了 查看全部回复
1632
dai方有余额?管理费用是借方科目,一般在借方,查看一下明细账看是怎么形成dai方余额的 查看全部回复
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确实是你们公司领用了,那你们弄个出库单,直接做到相应的费用中 查看全部回复
2129
开的专票还是普票 查看全部回复
1612
借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 查看全部回复
1235
分公司要注销,是么 查看全部回复
1490
老板投钱是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
2181
先前离职已经将状态改为非正常了,再改为正常 查看全部回复
1972
股东股权转让,对公司实质是没有影响的 查看全部回复
2278
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
1572
严老师
注册资金3500万,转让31%,作价23万,这明显的偏低,税局当然会要求调整 查看全部回复
1951
这种情况,如果是真实的就按照这个提交,要不是真实的就提高一下转让价格 查看全部回复
1705
按照你们税务机关的要求处理,要么是签订协议的报关行,要么是合作证明。 查看全部回复
2444
向宋某采购了一批萝卜干12万元,宋某挂靠在a公司的,开票以a公司的名义开票,严格来说是不对的,属于虚开发票 查看全部回复
2059
安叔老师
这些发票就不得抵扣所得税和增值税了,需要补缴税款。或者按照当地税务局要求处理 查看全部回复
2235
具体是怎么错误了 查看全部回复
2149
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