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杨老师
具体不计收支的情况是什么? 查看全部回复
24605
西贝老师
同学你好,对公和现金是老板支付到公司的是吗 查看全部回复
1370
tammy老师
你们跟甲方签的合同是提供设备包安装的,是不? 查看全部回复
2042
王苗苗老师
装修工程款正常入账 查看全部回复
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账上计提的多一分,转营业外收入 查看全部回复
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那你先看下具体是哪一张发票被红冲了 查看全部回复
5243
帮客户买东西有发票么 查看全部回复
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有人投诉公司在离职之后还申报个税吗? 查看全部回复
1617
andy老师
可以记到招待费 查看全部回复
1946
厚积薄发
如果是企业所得税缺钱成本发票的话,可以考虑要求下游企业都开票,如果季度企业所得税可以暂估成本,但是企业所得税汇算清缴前,发票都要开全 查看全部回复
1916
patience
是医保局给的补助,是么 查看全部回复
1849
如果涉及补交企业所得税的话,需要到大厅修改调增,补交企业所得税,如果不用补交所得税的话,直接到大厅修改报表就行了 查看全部回复
5411
严老师
你需要对账面的所有资产负债进行清理,根据清理的结果确定是否交税。 查看全部回复
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需要补办外经证,并申报补预缴 查看全部回复
3893
微尘
影响税款吗 查看全部回复
2937
dai方为负数的原因有以下几种 1、没有计提社保,就直接缴纳了,处理为,将直接缴纳的社保结转成本费用。 2、单位应缴纳社保计提少了,实际缴纳的金额大于计提的社保。处理为,做更正分录补提社保。 还有可能发生其他会计差错,要根据具体情况来分析。 查看全部回复
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体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1587
安叔老师
客人扫码是销售商品么 查看全部回复
2360
你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
951
李伟老师
点击“税务数字账户/红字信息确认单”,在【发给我的确认单】中查看对应发票是否存在红字确认单申请记录 查看全部回复
5559
不交什么税,企业所得税么 查看全部回复
1922
Annina老师
所得税调增 查看全部回复
3589
哈哈老师
可以先暂估入账,等发票来了再冲销暂估 查看全部回复
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处置固定资产 查看全部回复
2225
新准则下临时设施并入固定资产科目了,固定资产分类增加临时设施类就可以 查看全部回复
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承租方还是出租方 查看全部回复
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收到发票的时候 借:在建工程 dai:应付账款/银行存款 项目验收后 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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数据没有错? 查看全部回复
2074
账户余额可以取出或转出 查看全部回复
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如果对方不能只能直接转给你,那就胖同业银行退款,重新转给你们 查看全部回复
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季度的时候可以先暂估成本,所得税汇算清缴前取得发票就可以 查看全部回复
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如果属于公司的费用支出,正常入账 查看全部回复
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现在已经达到预定可使用状态了,需要转入固定资产的。 查看全部回复
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这个主要是看你们的财务报销制度 查看全部回复
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从公司账户打款到私人账户属于借款 查看全部回复
2118
利息一般记在借方负数 查看全部回复
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已经达到预定可使用状态了,需要转到固定资产,既然服务和货物对方已经完成,你这边需要计入在建工程,可以先预估入账,等实际结算时,可以再调账。 查看全部回复
2043
借:销售费用-广告宣传费 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
2269
那你就不是代付,相当于你从第三方接了维修的业务外包给了A干 查看全部回复
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发票异常需要把进项税额转出,然后找销售方重新开具发票 查看全部回复
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让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
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汇算清缴调增时账上没动么,你原暂估分录是什么 查看全部回复
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补提这几年的折旧 查看全部回复
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借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款 查看全部回复
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借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
3345
即使客户不需要发票,收到收入也是要及时入账核算收入和增值税的 查看全部回复
2152
这个是同一家公司,只不过名称变更了,正常入账就可以了,不影响 查看全部回复
1196
您好,这个业务你们正常做了吗 查看全部回复
2384
秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
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你们开出的发票记收入 查看全部回复
1961
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1972
现在全资母公司将股权全部转让给他人,定价为3000万元,请问这样合理吗,股权转让的价格是双方协商决定的,如果双方协商转让价是3000万,是可以的。 查看全部回复
1551
我看下 查看全部回复
1735
法人换了,不影响公司开票 查看全部回复
2735
商铺跟管理公司间有什么关系么 查看全部回复
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借 实收资本-原股东30+28.8 dai 实收资本-a 30 -b 28.8 查看全部回复
3233
收据要盖章的 查看全部回复
2276
需要做进项税转出 查看全部回复
2318
需要在当期补录 查看全部回复
1771
税率是1%? 查看全部回复
5665
首先要弄清楚为什么账实不符 查看全部回复
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银行回单几月的 查看全部回复
2349
那就给客户补开发票 查看全部回复
2615
个人无偿转让专利给公司,这个行为是否可行?可行 查看全部回复
1231
调账,把少做的补进去 查看全部回复
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稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2590
你是想问账务处理么 查看全部回复
2367
老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000dai银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 dai银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用(对的) 查看全部回复
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在电子税务局的主页上,选择“注销企业”功能。根据系统提示,填写注销申请表并上传相关材料。 查看全部回复
3495
冲红重开,其实就是将原蓝字发票对应开出红字发票冲红,然后再按照正确信息重新开具蓝字发票。 查看全部回复
3328
刘淑萍
30日内进行认证,90日内进行申报退税就可以的 查看全部回复
2804
退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢 查看全部回复
1782
你们重开的原因是什么? 查看全部回复
5704
可以 查看全部回复
1927
dai款是跟谁借的款 查看全部回复
1314
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2062
所属于当期的工资当期正常计提,借 管理费用-工资等 100 dai 应付职工薪酬-工资 100。发放90元时,借 应付职工薪酬-工资 90 dai 银行存款 90。剩下的10元会挂在账上。 查看全部回复
2202
上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
2457
计提时: 借:管理费用 dai:应交税费——应交房产税 缴纳时: 借:应交税费——应交房产税 dai:银行存款 查看全部回复
3229
耗的油费计入生产成本 查看全部回复
1512
应该计入制造费用 借 制造费用 dai 银行存款 查看全部回复
2030
企业有辆面包车,现在要过户给别人,我们开票的话,正常开就好了吧,如果对方是个人,我给他开个普票就行?(正常公司的车是这样处理的) 查看全部回复
3117
租金是谁承担 查看全部回复
1595
邹经理
如果折旧周期只有一个月的话,不满足固定资产确认条件的。可以走费用形式,一次性费用化。如果要进SAP 固定资产模版,建议讲这个设备单独设置一个卡片,再计提折旧。 查看全部回复
2282
那些是福利费 查看全部回复
2468
这几个科目之前用过么 查看全部回复
1489
正常处理就可以,,客户原来付款 借:银行存款 dai:预收账款-A客户 现在换货给客户,开新货的发票 借:预收账款-A客户 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1538
你是购买方,原来的蓝字发票是怎么入账的 查看全部回复
2374
借 应交税费-应交增值税进项 负数 dai 应交税费-未交增值税 负数 查看全部回复
1682
《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条“违反本办法的规定,有下列情形之一的,由税务机关责令改正,可以处1万元以下的罚款;有违法所得的予以没收: (一)应当开具而未开具发票,或者未按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具发票,或者未加盖发票专用章的; 查看全部回复
4789
有可能社保局没推送信息到税务局那边 查看全部回复
9292
是开票方在你申报之后才作废了该张发票么 查看全部回复
2254
负数发票正常入账 查看全部回复
2149
成本为什么大于收入 查看全部回复
5079
是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
2247
保证金不需要开票,挂帐其他应付款就可以,是合规的 查看全部回复
3005
纳税是法定义务,没有合法办法免除 查看全部回复
2694
2400
金额可以填写0吗? 查看全部回复
3001
如果是核定征收的 ,可以不记账 ,自己用账本或者excel做个流水账自己看就可以了 ,如果是查账征收的 ,需要把流水补齐 ,之前的收款视同现金登记账本记账 查看全部回复
2847
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