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李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
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账号正在注销中
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5850
哈哈老师
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3924
悠悠老师
本来就是要这样处理。 查看全部回复
4473
归老师
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
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那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4599
高老师
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
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七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
5355
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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填A201010这个表 表中有一项扶贫支出 查看全部回复
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可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7254
借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
4581
Annina老师
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
4545
借:税金及附加 dai:应交税费应交印花税 查看全部回复
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成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6192
是的,是先预交最后清算的 查看全部回复
5598
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13050
您好 查看全部回复
11736
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7398
可以 查看全部回复
4005
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
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这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4716
可以的 查看全部回复
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意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
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可以计入销售费用 查看全部回复
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进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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包括企业所得税额2021年交的不算在内 查看全部回复
7560
借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3942
而已老师
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4860
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
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别人代付工资 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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专用发票不能免税 查看全部回复
6066
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6975
借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5985
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4491
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
4482
这么做没错 查看全部回复
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年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
这样做不对 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
现金折扣进财务费用 查看全部回复
5310
你的期初余额不平 查看全部回复
11898
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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是的 正确 查看全部回复
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涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
5400
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
4437
收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
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如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
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未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
5256
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
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按照这个做就可以 查看全部回复
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您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
5706
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
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您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5796
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
5913
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
6138
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7425
员工个人奖励吗? 查看全部回复
对的 查看全部回复
8208
可以一个季度预提一次 查看全部回复
5922
纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算:(前提是必须依法纳税) (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 查看全部回复
12150
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8154
预缴税金 查看全部回复
6660
王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7596
你好 查看全部回复
6786
你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
5886
是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
5805
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17973
需要 查看全部回复
6597
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7965
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8604
不用 查看全部回复
22059
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8505
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7092
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9207
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7245
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11925
会影响2020年的净利润 查看全部回复
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把你的分录发过来 查看全部回复
6768
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
您好,不需要加上期间费用 查看全部回复
20000*(1-20%)820%+(4000-800)20% 查看全部回复
19179
跟利润表一致 查看全部回复
6714
8001
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13617
借税金及附加,dai银行 查看全部回复
6813
借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11097
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7578
你是跨省建筑项目吗? 查看全部回复
7479
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10422
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