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甘老师
录入明细数据后没有做“审核认可”,没有将“标识”设置为“R”。 查看全部回复
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jessica老师
将发票对应的全部报关单一起配对,申报,关联号写一个即可 查看全部回复
5102
陈米老师
月份填错了,那你申报成功了吗?一般所属日期错误,文件名称不正确,会申报不成功的。只能修改所属日期后重新申报。 查看全部回复
4368
andy老师
不一样 查看全部回复
4084
燕子老师
生产型出口企业实行免抵退政策,外贸企业实行免退政策 查看全部回复
770
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1321
patience
贸易公司出口退税怎么操作的,需要给税局送资料吗?可以在网上操作的 查看全部回复
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云峰老师
出口退税一般是在次月申报吗,比如我3月申报2月的出口里面还掺着1月的可以吗 答:可以的 查看全部回复
1957
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2399
李伟老师
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
1457
发票套印全国统一发票监制章是中国的产物。国外就是用税控设备打印的一个条,上面有商品名、数量、金额的,全是外文。在国外这就是发票。 查看全部回复
1699
安叔老师
城建税计税依据是当期的增值税额 查看全部回复
1774
杨老师
要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
2718
你的数据已经采集好的话,可以点击退税申报了 查看全部回复
2234
稍等,确认一下 查看全部回复
2245
胡春婷
自检提示申报出口数量大于出口报关单剩余可使用数量,具体有三种情况你可以核对下: 情况1:看下报关单号是否录入错误;检查出口明细的报关单号是否填写错误,报关单号编写规则为18位报关单号+0+2位项号(项号是指报关单上的第几项) 查看全部回复
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你这种特殊情况,需要联系税管员,看本月是不是要后台给你操作 查看全部回复
3250
是商贸企业还是制造业 查看全部回复
1510
可以正常办理退税 查看全部回复
2618
王苗苗老师
是商贸型还是制造型 查看全部回复
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之前退税的金额对的吗? 查看全部回复
4060
税务师晓雨
属于境外的业务 查看全部回复
4784
清岚
如果有疑点或者数据有误,要撤销修改,点击“退税申报”勾选数据点击“撤销申报数据”撤销数据 查看全部回复
2709
会的,下月申报增值税,主表第13栏上期留抵退税额会显示191606.09元,15栏免抵退应退税额会显示43280.86,然后17栏应抵扣税额合计就会少43250.86元 查看全部回复
1754
发票什么时候开具的 查看全部回复
2800
之前的销售收入你们有挂账吗? 查看全部回复
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是的,申报免抵退税后根据免抵退反馈申报表做这笔分录,反馈表上有当期免抵退税额,应退税额,免抵税额三个数据 查看全部回复
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1.生产型出口退税企业进项是正常走抵扣勾选,而外贸企业是走退税勾选,2.并且生产型出口企业要和增值税所属期保持一致,就算当月没有退税也要申报免抵报表,而外贸企业没有退税当月可以直接不申报3.出口退税都是一样退的是进项,只不过生产型企业报表最后几个数字需要比较大小,如果产生免抵金额,这个金额需要缴纳附加税 查看全部回复
2886
同学你好,有可能是对方的发票还没上传,所以电子税务局接收不到发票的信息 查看全部回复
2947
高老师
1.生产企业先要完成出口退(免)税备案。生产企业可以通过电子税务局或者生产企业离线出口退税申报软件申请“出口退(免)税备案”,出口退税的企业类型选择“内资生产企业”或者“外商投资生产企业”,退(免)税计算方法选择“免抵退税”。2.完成当月的增值税纳税申报。由于生产企业实行的是“免、抵、退”的管理办法,退税申报时需要与当期的增值税纳税申报表数据比对,因此,在进行退税申报前,需要先进行增值税纳税申报。3.确认出口退(免)税申报的所属期。由于生产企业需要在退税申报时同时比对当月的增值税纳税申报表,因此,退税申报的所属期应与当月的增值税纳税申报表的所属期一致,如2021年10月份进行申报,填写所属期202109即可。而且,生产企业每个月只能申报一个批次的数据,不同年份海关出口报关单不需要区分申报所属期。4.正确填列免抵退税申报汇总表。汇总表中有两个数据需要和当期的增值税纳税申报表一致, “增值税纳税申报表期末留抵税额” 应和增值税纳税申报表“期末留抵税额”一致;“免抵退税不得免征和抵扣税额”应和增值税纳税申报表附表二“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”一致。5.做好出口货物备案单证管理。出口企业应在申报出口退(免)税后15日内,需要将出口货物装货单、出口货物运输单据等单证按申报退(免)税的出口货物顺序,填写《出口货物备案单证目录》,注明备案单证存放地点。 查看全部回复
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填增值税还是出口退税申报表? 查看全部回复
1760
(1)将相应税款从进项税额中转出。 (2)向主管征税税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。 查看全部回复
6009
冰山老师
9月的吗 查看全部回复
6924
完成出口退(免)税备案,完成当月增值税申报、确认好出口退(免)税申报的所属期 查看全部回复
2386
建议是 1.已勾选抵扣的你们作为购买方去申请红字信息表 2.做进项转出 3.让对方给你开红字发票 4.客户重新开蓝字发票给你们 查看全部回复
12969
1对区内企业在区内加工、生产的货物和应税劳务,免征增值税、消费税。对区内企业出口到境外的货物,不予办理退税。2、收取专票 3、这个老师这边不是很确定,你可以打电话到你的主管税务机关确认下 4、出口到国外开形式发票就行 查看全部回复
3761
申报明细需要修改 查看全部回复
15023
是税种核定的有么 查看全部回复
3779
一、录入错误 检查是否是录错进货凭证号导致。进货凭证号是由发票代码+发票号码一共18位组成,需要和发票票面录入一致。 二、未做退税认证 检查该发票是否是未做出口退税认证导致。需要申报出口退税的进项发票,一定要做出口退税认证,未做出口退税认证则无法申报退税。 三、未查询到认证或稽核相符信息 一、二类企业需要先在电子税务局查询到该发票的认证信息; 三、四类企业需先在电子税务局查询到该发票的认证、稽核信息。 对应满足以上条件才可以申报出口退税,否则暂时无法申报退税。 查看全部回复
8897
这个不影响退税的 查看全部回复
3296
孙老师
还需要在正式申报处操作一下。操作完成后在“审核结果反馈”处查询一下申报结果 查看全部回复
1623
免抵税额=免抵退税额—应退税额 免抵退税额=出口货物离岸价格×出口货物的退税率。 查看全部回复
8612
进项发票显示已认证未稽核,表明:增值税专用发票认证相符,但是没有收到比对结果,就是说发票上的秘密解密以后,加密的几项信息是正确的,但开具发票方对于该发票是否上传、是否作废,只有通过网上稽核比对后才能认定。需要税局内部系统比对 查看全部回复
10665
可以先向外管局申请延期核销。确实收不回来货款,须准备好外销合同、催款协商的往来邮件或者传真,写情况说明,将贸易过程及无法收汇的原因写清楚,提交外管局人工审核办理核销。 查看全部回复
2888
丁老师CPA
你看一下增值税申报表主表的15栏 查看全部回复
4197
木言
按照规定计算的出口退税 借:其他应收款—应收出口退税款(增值税) dai:应交税费—应交增值税(出口退税) 实际收到出口退税款项 借:银行存款 dai:其他应收款—应收出口退税款(增值税) 查看全部回复
3281
判断是否为代理出口,若为代理出口的,凭代理出口证明信息即可申报退税,无需报关单信息。若为自行申报的,经数据自检或正式申报的疑点提示:报关单无电子信息,且无法申报退税的,请在“中国电子口岸-出口退税联网稽查系统-出口报关单查询下载”确认数据实时查询状态是否为“出口报关单国家税务总局接收成功”,若未接收成功的,请点击“重新发往税务总局”。若已接收成功,且长时间仍无电子信息的,请进入电子税务局“我要查询-出口退税管理-出口退(免)税申报-出口信息查询”模块,采集无信息的报关单数据并申报,待税务机关审核完成后系统会自动发起补发流程。 查看全部回复
6000
Yan
外贸企业外购原材料,自行加工组装后进行出口不可以办理退税。 注:外贸企业出口货物申请退税时,采购货物取得的专用发票显示的品名应与报关单一致,否则不得退税。 政策依据:《国家税务总局关于《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第12号)第五条第(九)项。 查看全部回复
3676
Leaf
以报关单出口日期为准 查看全部回复
3439
小小
有些企业是这样的 查看全部回复
3205
不可以 查看全部回复
3627
是不是报关单FOB价的问题 查看全部回复
6141
免税发票才开了30万,红冲怎么能开160呢 查看全部回复
4771
一般按报告单出口日期 查看全部回复
3472
可以撤销不 查看全部回复
3568
退货退款了不涉及退税了 查看全部回复
2594
易老师
一样的 查看全部回复
3988
同学你们报关单上有 查看全部回复
3741
下载安装出口退税申报软件-登录软件进行信息维护-电子税务局申报增值税-申报完成后登录出口退税系统进行信息采集(可以登录中国电子口岸查询下载出口报关单)-根据报关单采集好信息后申报出口免抵退申报表-生成免抵退申报数据数据-通过电子税务局进行数据自检-数据无误后上传到电子税务局进行申报 查看全部回复
4704
揭老师
税款所属期 查看全部回复
5820
建议您修改报表,发票作废或红冲重开,具体的可以咨询当地税务机关 查看全部回复
4836
按照提示信息填写相关表格 查看全部回复
4695
你认证完以后登陆系统看看,一般当天就能查到 查看全部回复
6403
借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
6404
利润表里面那些标着其中的项可以不填,就表示可以选择不用填 查看全部回复
449
进项一般你们购进的原材料等进项 一起申报,生产销售环节申报缴纳 查看全部回复
680
你好同学,个税在5月份申报 查看全部回复
959
水电费是个人承担,公司代付的/ 查看全部回复
809
减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
1389
吴萌老师
这种情况需要及时进行调整和纠正。 查看全部回复
940
李可可
销售了一辆二手车,车价总合计是180000么 查看全部回复
630
没有业务写0可以的 查看全部回复
1235
杨老师.
5月份申报期的时候需要申报4月的税金,5月申报期0申报 查看全部回复
399
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
537
社保的缴费记录查询 查看全部回复
471
正常是应该申报的,申报的话是申报个人部分 查看全部回复
1111
夏老师
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
1392
是的 查看全部回复
936
是社保社保还是什么? 查看全部回复
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6月发了500,报个税的话是在7月申报6月的个税时申报的吗。是的 查看全部回复
1516
这个你可以试试看可以更改不,很多地方更改的话是需要到大厅的 查看全部回复
610
你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
831
是的,5月的工资扣的是6月份申报期申报的个税 查看全部回复
1254
李凤
可以更正缴费基数 查看全部回复
1100
农民工工资,申报个税,可以不交社保吗。您好,如果农民工跟公司间是劳动合同关系的话,是有义务交社保的 查看全部回复
1079
哪一个是对的? 查看全部回复
1377
核定的季度申报的话,一般是季度的结束次月的15号之前,有节假日有可能会顺延 查看全部回复
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这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
1349
王佳丽
可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
906
企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
728
需要,按照现行个人所得税法和有关政策规定,单位根据国家有关标准,凭出差人员实际发生的交通费、餐费发票作为公司费用予以报销,可以不作为个人所得征收个人所得税。但对于单位以差旅费名义发放的工资性质的津补贴,应纳入工资薪金所得缴纳个人所得税。 查看全部回复
768
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
684
你们支付的这个模具费用是使用费吗? 查看全部回复
874
个人所得税附加扣除在哪申报,在个人所得税APP 查看全部回复
602
现在申请高企需要出个说明 查看全部回复
431
外账?账上有计提工资和发放工资,个税是根据实际发放收入申报的 查看全部回复
779
不想退可以申请抵税 查看全部回复
1234
必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
966
打印出来留存即可 查看全部回复
879
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1271
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