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哈哈老师
您好,您的意思是零星采购的没有发票对吗? 查看全部回复
2159
西贝老师
同学你好,要根据该发票对应的具体业务来确定入账的成本科目 查看全部回复
1243
杨老师
去年扣款做没做凭证? 查看全部回复
1031
安叔老师
取得合理成本发票是可以的 查看全部回复
1172
patience
可以 查看全部回复
1328
云峰老师
你好同学,应该按准则处理,应该符合收入和税金的含义 查看全部回复
1195
1444
是虚开的发票么. 查看全部回复
1091
王苗苗老师
要看下个季度的销售额情况 查看全部回复
1737
没有 查看全部回复
1115
季度不超30万的话,增值税免税 查看全部回复
1911
木言
出租部分和自用部分在开发产品中按比例转出,自用部分入固定资产,出租部分入投资性房地产 查看全部回复
997
稍等 查看全部回复
wam
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
2100
andy老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
可以的 查看全部回复
1148
根据《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知(国税函〔2008〕828号)第一条规定,企业发生下列情形的处置资产,除将资产转移至境外以外,由于资产所有权属在形式和实质上均不发生改变,可作为内部处置资产,不视同销售确认收入,相关资产的计税基础延续计算。(三)改变资产用途(如,自建商品房转为自用或经营);不交企业所得税 查看全部回复
1190
如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
1742
可以开专票 查看全部回复
757
11.5的税点是按总金额100万收的还是什么按什么 查看全部回复
2130
李伟老师
需要交税的,个人出售商品涉及到增值税及附加税,印花税和个税 查看全部回复
1182
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1249
你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
778
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1237
那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
1284
公司是数电票试点单位么,可以开数电发票么 查看全部回复
1059
申请过后,看申请有没有通过,如果通过了就等系统把退税款打到公司账户上。 查看全部回复
1555
需要 查看全部回复
1460
是的 查看全部回复
1800
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1768
都可以 查看全部回复
2705
你好同学,专票征收率没有减征的 查看全部回复
季度内销售额是多少 查看全部回复
823
数电吗 查看全部回复
1688
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1123
可以做到营业外收入里面吗,可以 查看全部回复
1570
你好同学,咱们是什么行业 查看全部回复
1398
开具发票就需要做账的 查看全部回复
1127
Annina老师
也需要交 查看全部回复
1593
自用的部分属于固定资产 查看全部回复
1026
专票税率都是多少 查看全部回复
1407
报销冲借款是吗? 查看全部回复
1625
税务师晓雨
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
1838
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1639
如果设立了工会组织的企业,其发生的工会经费支出不属于企业的支出,属于工会组织的支出,其产生的进项税额不能抵扣。 查看全部回复
1918
总金额多2毛,再换算成不含税金额,再算出对应的进项税额,其实金额非常小,如果真的正常的抵扣了,税务上一般也不会说什么。 查看全部回复
798
你好同学,咱们是免税的,不需要开专票 查看全部回复
1610
tammy老师
对私付款给法人了吗 查看全部回复
1090
为什么付款比发票金额少2毛 查看全部回复
1259
红字信息表已经开过了吗? 查看全部回复
2425
不能 查看全部回复
合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
2661
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
1314
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
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简易计税项目可以开专票吗? 回复:可以开具 查看全部回复
792
同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
1558
动产租赁 查看全部回复
2022
需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
1420
如果是一般纳税人,如果是用于应税项目,可以的 查看全部回复
2003
和工程施工都是一级科目 查看全部回复
1670
截图我看一下吧 查看全部回复
1627
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1565
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1856
2020
燕子老师
你好,这个专票不能抵扣的,买电脑送给供应商要记入业务招待费,对应的进项税额不得抵扣 查看全部回复
833
隋文老师
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1267
正常应该做待摊费用,金额不大你直接一次性进管理费用也可以,没什么影响 查看全部回复
1669
个体工商户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2524
这个要根据公司的财务制度,还有软件金额来判断 查看全部回复
1135
设备需要安装么 查看全部回复
1099
如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
1325
一年的使用权,可以一次性进管理费用,想要严谨点,可以进预付账款-待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
1425
总金额是多少 查看全部回复
3052
是的,小规模不可以抵扣增值税,所以取得发票时是全额入账的不用价税分离 查看全部回复
1852
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5393
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1192
可以,再要一个记账联的复印件入账 查看全部回复
1215
可以的,合规 查看全部回复
1319
还是可以开1个点 查看全部回复
1853
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1014
一般发票开具无误,没有发生销货退回、应税服务中止等情形,不能随便红冲发票。如果红冲了对公司来说一般也没有什么影响,为了跟客户搞好关系,和气生财,可以红冲的。 查看全部回复
1459
用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产的不可以抵扣进项。上述以外的情况下是可以抵扣的,比如出差取得的住宿费发票 查看全部回复
1326
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1842
是用于公司的办公生产么 查看全部回复
1094
不可以 查看全部回复
935
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2326
纸质发票是吗/ 查看全部回复
1846
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2437
入账时,不用价税分离,全额计入费用。勾选平台上勾选不得抵扣。 查看全部回复
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1571
公司是小规模么 查看全部回复
1321
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1224
福利费的专票不能抵扣进项 查看全部回复
1500
没有的 查看全部回复
1219
可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2610
一般纳税人企业,开具发票专票和普通发票税率要看开票内容是什么了,如果开票内容一样的话,专普票税率也是一样的。 查看全部回复
1648
这个不影响的 查看全部回复
2521
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