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Annina老师
在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
9018
史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
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第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
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您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
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应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
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归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
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您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
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可以转 查看全部回复
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退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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对,保险发票的抬头肯定也是公司的名称的 查看全部回复
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进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
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补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
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您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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苹果??你个哎婆
1、第二分录错误,应该计入财务费用。 2、利息计算感觉不对,但还是要看银行dai款利率是多少才能判断。 查看全部回复
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借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
6606
andy老师
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
8460
运费是单独的发票么? 查看全部回复
7425
您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
10206
没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
7101
车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
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您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
7281
COCO老师
可以的,但是该银行账户要在税务局备案 查看全部回复
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可以,建筑行业一般是按项目缴税,如果是新项目 可以选择一般计税。简易计税需要到税局备案,一般计税一般情况下不用备案,但是各地税务局操作可能不同,建议询问项目所在地税务专员再确定下。 查看全部回复
7209
材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
8730
会计证取消了呀 怎么挂? 查看全部回复
8739
是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
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如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
6795
您好,发票到了没有呢 查看全部回复
6777
可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
6363
这么看,这张发票应该没有啥问题 可以使用。 查看全部回复
6039
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8442
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9945
李伟老师
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
13995
可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
6228
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6507
木子
财务费用利息收入借方负数显示 查看全部回复
7308
首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8748
华
你好,如果是不经常发生可以开具下。而如果是经常发生情况要工商变更经营范围再开具。 查看全部回复
8190
你好,可以用此张红字发票的发票联清单复印件附在抵扣联后面。 查看全部回复
8829
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
一般情况下是要开发票的 出纳会计都可以做呀 看你们怎么分工。 查看全部回复
7758
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6336
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
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您好,个体户现在开票的话是按照1%的税率开票的。 查看全部回复
10404
归老师
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
8973
哈哈老师
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
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您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10593
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
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你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10197
半夏^微凉
你好,亲,个体工商户和小规模纳税人一般都是3个点哟 查看全部回复
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
34587
您好,可以开信息技术咨询服务*推广费 查看全部回复
7974
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6534
您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
9873
您好,借:原材料130+65+10 dai:应付账款 205 查看全部回复
6579
您好,可以的 查看全部回复
6858
您好,可以将抵扣联复印入账 查看全部回复
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
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您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
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您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
9099
您好,这个本质是一样的,一般建议是做错更正的用红字,这样更直观。 查看全部回复
9765
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
8352
金额多大呢 查看全部回复
您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
38547
您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
33993
您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
7299
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
8010
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
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您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7137
您好,做的不对 查看全部回复
6318
税务师晓雨
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6300
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7236
您好,一般纳税人按月收入不超10万的,免征教育费附加、地方教育费附加、水利基金 查看全部回复
8199
您好,增值税是看有没有开票和认证发票、无票收入,如果没有增值税就0申报 查看全部回复
7488
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9324
您好,现在是A公司找B公司要钱吗? 查看全部回复
6210
您好如果是购进的需要安装的固定资产的话,都计入在建工程 查看全部回复
7677
您好,哪个是开票方 查看全部回复
10746
您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
6696
借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
8667
您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
您好,亿企赢的不能 查看全部回复
7272
您好,按照这个填就可以 查看全部回复
您好,需要把原来电脑数据备份,然后拷到新电脑上,然后恢复数据就可以 查看全部回复
您好,报的是增值税还是所得税 查看全部回复
8685
您好,辅材可以计入原材料,借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
8271
但之前每月的计提了 查看全部回复
11889
您好,应收不计提,应付可以计提 查看全部回复
您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
9459
您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
6282
结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
6147
没有老师在吗? 查看全部回复
7767
您好,不可以 查看全部回复
您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
7263
你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
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