登录/注册
Annina老师
是的,税务风险很大 查看全部回复
6741
王老师
如果是银行理财产品,借:其他货币资金,dai银行存款 查看全部回复
8109
税务师晓雨
您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
8055
哈哈老师
您好,留抵的进项税额一般不用做账务处理。 查看全部回复
6327
没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
7821
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8667
您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
6669
收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
7083
您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
7677
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7461
记到营业外收入,开收据就可以 查看全部回复
5616
高老师
您好 查看全部回复
8073
归老师
跟正常的纸票一样做账,进网银把电票打出来当附件就可以。 查看全部回复
6795
6174
在的,亲 查看全部回复
7605
要么做投资款,要么对方给你开票,你付加盟费 查看全部回复
6606
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
6147
你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
17712
普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
8226
计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
6633
按照开票处理 查看全部回复
8748
您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
7137
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
您好,可以 查看全部回复
5994
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
做到当期 查看全部回复
20925
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24435
直接进成本 查看全部回复
8541
抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
7317
您好,先要了解这笔是什么业务?是向保险公司的借款吗? 查看全部回复
7218
您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8865
您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20115
您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
10701
保险公司多付的钱也是要给员工吗? 查看全部回复
6660
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6579
你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
8820
您好,这种发票可以做账 查看全部回复
6075
油卡是储值卡还是消费卡? 查看全部回复
9270
可以 查看全部回复
5733
进装修费 查看全部回复
7101
您好,等于说是公司垫付的对吧?公司把钱付给员工的时候,借:其他应收款-这名员工 dai:银行存款 等收到保险赔款的时候 再借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7434
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
6498
您好,您说的合并一起做账指的是? 查看全部回复
您好,收据是需要对方盖章才能做账。 查看全部回复
9171
既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
8739
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7002
您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
7353
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10944
垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
12159
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10044
您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
公司需要把每个月对外开的发票和成本费用发票提前准备好,去银行把银行回单和对账单准备好 查看全部回复
6309
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6381
交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
10422
九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
6525
借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
7371
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20448
两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
12546
对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
9162
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11295
6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
6444
入账是可以入账,但是因为不是发票不能税前扣除,所以想要税前扣除还是需要取得正式的发票。 查看全部回复
6192
这个理财产品的收益是要做投资收益的 查看全部回复
6966
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
10710
借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
8091
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
7119
李伟老师
你好 查看全部回复
7326
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6867
借:应收账款-某某患者,dai:应收账款-医保局 查看全部回复
9108
您好,车子是在公司名下是吗? 查看全部回复
6120
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8811
承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
6210
进招待费 查看全部回复
首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
10368
Karina老师
9630
您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7839
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7875
您好,房租付款收到房租发票的时候,借:预付账款 dai:银行存款 摊销的时候根据用途,借:管理费用/销售费用 dai:预付账款 查看全部回复
9072
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
10629
如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
15453
像这种理财产品一般是记入短期投资的,因为有的理财产品如果你不赎回的话,一直是在账户里的,所以如果不赎回的话就在账上挂着,等赎回的时候再确认收益就可以。 查看全部回复
6282
您好,金额大概多少 查看全部回复
7479
残保金一般是在每年的7-9月份缴纳,但是具体征期还是以您当地的税务局核定的时间为准 查看全部回复
7227
请问,股权是谁转给谁的?印花税是由谁缴纳的? 查看全部回复
6840
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8253
andy老师
您好,您说的是哪个库存呢 查看全部回复
8145
全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
7506
嗯 查看全部回复
7668
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7128
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14229
对,别人给你们开的电子发票你们是需要打印出来做账的,同时电子版的电子发票条件允许的话,也需要保留的。 查看全部回复
9288
你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
7110
去认证了吗? 查看全部回复
13986
您好,剩余的100万,最终是以分红的形式返还一直到100万还完还是? 查看全部回复
7299
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
7470
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7533
进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
8712
收款时作为预收账款 查看全部回复
10431
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载