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绾绾
总公司不享受优惠政策 查看全部回复
3873
大宁老师
可以不勾选 查看全部回复
5576
小黑
2.5%企业税负率,仅作为参考 查看全部回复
7598
而已老师
税负率只是一个参考 查看全部回复
3957
Yan
如商品暂估入库后卖出了,需要结转到主营业务成本 查看全部回复
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tammy老师
现行企业所得税实行法人税制,企业应以法人为主体,计算并缴纳企业所得税。《中华人民共和国企业所得税法》第五十条第二款规定”居民企业在中国境内设立不具有法人资格的营业机构的,应当汇总计算并缴纳企业所得税”。由于分公司不具有法人资格,其经营情况应并入企业总机构,由企业总机构汇总计算应纳税款,并享受相关优惠政策。 查看全部回复
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高老师
服务业 查看全部回复
3507
谭老师
可以按2885元入帐 查看全部回复
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一、支付个人500元以下零星支出 像办公室修个锁、路边买点水果、食堂买个菜等,如果是从个人哪买的,一次(一个销售者一天算一次)不超过500元,按照国税总局2018年28号公告的规定,只需要取得一张个人开具的收款凭证就可以。也就是只需收据完全可以入账并税前扣除。 附件:只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。 查看全部回复
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开回的发票商品品名和数量需要与开出的商品品名和数量对应 查看全部回复
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张老师
固定资产加速折旧享受后,税法上该资产已经没有了 后续没有原值增加这一说 查看全部回复
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刘老师
没有具体限制 查看全部回复
3811
可以按实际支付的入帐 查看全部回复
3480
是的 查看全部回复
4172
易老师
目前还是先开1个点 查看全部回复
4660
红冲掉其中一张 查看全部回复
4752
是 查看全部回复
2451
您是指房产税吗? 查看全部回复
3067
未缴税,不影响申报 查看全部回复
5601
Annina老师
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分公司不享受小微企业所得税优惠政策,还是25 查看全部回复
3999
M老师
注册公司应该会发生点费用吧 查看全部回复
3693
进项按实际情况来 查看全部回复
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结转本年利润 查看全部回复
4212
需要申报 查看全部回复
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是哪里的电费? 查看全部回复
3079
管理费 查看全部回复
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属于公司的进项发票只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的都可以认证抵扣 查看全部回复
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一般计税可以抵扣成本,简易计税则不能;税率也不一样 查看全部回复
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可以再国家税务总局网站上或者拨打12366咨询下载模板的地方。 查看全部回复
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建筑合同的印花税在签订合同时贴花交纳,不论合同是否执行以及执行的程度如何,都需要交纳印花税。比如签订合同日期为2021年10月,印花税税款所属时间是2021年10月1日-2021年10月31日,则在下月申报期就需要申报交纳印花税。 查看全部回复
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假如采购的商品,没有发票的,商品入库了,借库存商品,dai银行存款,销售了的,确认收入,转成本 查看全部回复
3501
对的 查看全部回复
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增值税1% 查看全部回复
5857
有图上相关合同的都需要交 查看全部回复
3285
李伟老师
这个没有固定的范围的,根据您实际的业务核算即可,存货周转率也不是说越低就越好, 查看全部回复
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税负没有固定的,是浮动的,不同地区,不同规模的单位税负都不一样 查看全部回复
3574
个人代开佣金发票个哦单位就可以 查看全部回复
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计提折旧还是照做,汇算清缴时再调增 查看全部回复
3044
就是安置残疾人就业比例符合要求的可以减征城镇土地使用税 查看全部回复
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租赁行业 查看全部回复
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Icy 何
先不确认收入也不结转成本 查看全部回复
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财务按照应收 查看全部回复
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两种发票对企业所得税有影响 查看全部回复
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捐钱还是捐物? 查看全部回复
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安叔老师
那账务也不需要处理,可以冲销当期费用 查看全部回复
3827
把车租给公司,就可以报销相关费用 查看全部回复
2984
税负率只是参考,不是计算缴纳税款依据 查看全部回复
3931
venus老师
你是指哪个服务业,请说说具体的情况 查看全部回复
3896
王苗苗老师
您这个提供的服务属于现代服务的经纪代理服务业务 查看全部回复
3308
1个点 查看全部回复
3831
第25栏“期初未缴税额(多缴为负数)”:“本月数”按上一税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本月数”填写。“本年累计”按上年度最后一个税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本年累计”填写。 第30栏“③本期缴纳上期应纳税额”:填写纳税人本期缴纳上一税款所属期应缴未缴的增值税额。 查看全部回复
3903
可以改1% 查看全部回复
5527
微尘
红冲原来的发票,重新开具1%税率的发票 查看全部回复
4391
折扣销售可以扣除,现金折扣不可以扣除 查看全部回复
4372
行业平均税负率是参照一定时期内同行业的平均值,是税务机关对企业进行纳税申报稽核分析的参考指标,没有统一标准,也并非计算税额的指标。只要纳税人合法经营,依法纳税即可。 可根据下述公式计算本企业的税负:企业所得税税负=应纳所得税额÷营业收入×100%。 查看全部回复
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金额不大,建议拿到发票后再做吧 查看全部回复
你们的主营是提供生活服务业才可以做进项的加计抵减 查看全部回复
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一般高新技术企业对于这些指标的要求是逐年增长就行,不会有具体的数值规定 查看全部回复
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符合固定资产的就做固定资产 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
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假如交5万的所得税,所得额要有125万 查看全部回复
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金蝶与用友各有利弊,版本也很多,要结合公司实际业务,适合的就是好的 查看全部回复
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只要是今年实际发生的费用,年后在汇算清缴前取得了都可以作为本年的费用税前扣除 查看全部回复
2898
零售额如果是0就填0 查看全部回复
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房屋买卖,为土地、房屋权属转移合同确定的成交价格,包括应交付的货币以及实物、其他经济利益对应的价款 查看全部回复
3656
具体是什么业务? 查看全部回复
2968
借:库存商品-暂估 dai:银行存款 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品-暂估 查看全部回复
3152
如果是直接提供服务的人员工资是可以作为成本的 查看全部回复
4513
不能 查看全部回复
2862
实操中有这种操作 查看全部回复
3393
筱粒老师
目前来说没有优惠政策延续的官方通知,2022年是按3% 查看全部回复
4043
你们销售的汽车只能放存货,租赁的汽车可以挂固定资产 查看全部回复
4606
计入开发成本---建筑安装工程费---消费设施安装费之中. 查看全部回复
3664
现代服务业 查看全部回复
3598
看业务内容,但是一般展览行业不会涉及到技术服务 查看全部回复
3058
按照税务要求更正申报就好 查看全部回复
5938
可以启用辅助核算 查看全部回复
3034
2014年你的应纳税所得额超过10万元,不符合减半征收政策 查看全部回复
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不生产,只是购销,就和商业企业一样 查看全部回复
3591
账上按固定资产月折旧处理 查看全部回复
4742
3年 查看全部回复
3346
这些行业属于免征增值税的行业,即使你给对方开专票对方也不能抵扣,所以这些免税的一般要求是只能开普票 查看全部回复
7747
最好是签订劳动合同约定薪资,然后按照薪资购买社保。否则这样是明显的虚增成本。 查看全部回复
4130
投资收益吗。 查看全部回复
6042
清岚
意思就是你们享受缓缴政策了?现在的进项税额转出怎么做分录吗? 查看全部回复
3417
小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税(即2.5%);超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税; 查看全部回复
3685
电脑等电子设备折旧年限一般为3年,桌椅等办公家具一般为5年 查看全部回复
3272
Karina老师
你好 查看全部回复
4366
你的意思是客户总共还款是85000元,只是每个月付5000直到85000元还完为止吗? 查看全部回复
3760
可以正常记账,所得税税前扣除 查看全部回复
3522
不同行业不同公司的毛利率都是不一样的,一般在10%左右,您可以参考上市公司财报数据 查看全部回复
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一般都是劳务 查看全部回复
3744
正常是13% 查看全部回复
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一般印花税的减免是针对特殊行业或者行为的,如果是盈利性企业的一般租赁行为是不免印花税的 查看全部回复
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增值税,城建税,附加税,个税 查看全部回复
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根据《财政部?税务总局 退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》(财税〔2019〕21号)文规定,企业招用自主就业退役士兵,与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的,自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起,在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠(广东省定额标准为每人每年9000元)。 纳税年度终了,如果企业实际减免的增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加小于核算减免税总额,企业在企业所得税汇算清缴时以差额部分扣减企业所得税。 当年扣减不完的,不再结转以后年度扣减。 查看全部回复
5462
做账的主体的这个汽车协会吗? 查看全部回复
12819
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