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高老师
你好 查看全部回复
5272
venus老师
不可以 查看全部回复
4294
夏老师
现在的个税是按照年度收入来计算。累计未超6万不扣 查看全部回复
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营业执照号 查看全部回复
4410
补充申报,个税按年収入计算,不影响 查看全部回复
6775
大宁老师
看你印花税是按季度还是按月核定的 查看全部回复
4813
哈哈老师
这个需要看之前结转增值税是咋做的,有可能结转方式就是没涉及到销项和进项税额的时候结转以后会有余额的 查看全部回复
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黄金在零售环节缴纳消费税 查看全部回复
4767
税务师晓雨
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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同学没有申报你们怎么缴纳的 查看全部回复
5672
可以 查看全部回复
3667
李伟老师
普票超过45万季度是要如实缴纳的 查看全部回复
6170
王苗苗老师
需要 查看全部回复
4790
除了增值税以外还有附加税,以及企业所得税 查看全部回复
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第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
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是单位代开的吗?如果是的话,虽然不用交税但是申报的时候还是得填写的 查看全部回复
3877
10月份申报的九月份发放的工资 查看全部回复
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这个只能查看每个月开票合计数,然后加起来看看超没超 查看全部回复
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发放工资的次月申报个税,比如说九月份工资10月发,那就在11月份申报 查看全部回复
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您好,负数发票是需要做账的 查看全部回复
3291
你好,有什么问题吗? 查看全部回复
5407
andy老师
你按照实际销售的金额/原来的销售金额,计算处理折扣,直接把折扣开上去就好了 查看全部回复
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同学你们进项多,就要求补税,没有这个要求的 查看全部回复
3844
先去税局大厅进行税务登记,税局人员会进行认定的 查看全部回复
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这个看您的打算,如果还打算要就先开通税务按期纳税申报,如果不打算经营了,就趁早注销了。 查看全部回复
3576
李钢老师
车船税,是随着车辆保险一起交的 查看全部回复
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本月个人所得税=(本月收入+累计收入额-累计扣除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除)*预扣率-已交税额 查看全部回复
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如果你们是有限责任公司缴纳企业所得税 查看全部回复
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你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
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对,看着是没扣款呢 查看全部回复
3706
你做的日记账根据当天各平台收到的钱,可以查相关平台的交易记录 查看全部回复
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更正申报 查看全部回复
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下面这些公司没涉及到的话就不需要缴纳。 查看全部回复
2919
一般都按实际申报的 查看全部回复
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税盘只能抵扣第一个 查看全部回复
3311
把上个月的分录用负数冲回,然后按照发票的金额重新再记 查看全部回复
3270
这个不同地区规定不一样,最好还是以当地规定为准 查看全部回复
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等录到系统主界面,点击【涉税查询,点击页面左边的【资料报送查询】后,选择【填报起止日期】,或【报表所属起止日期】,再选择【资料类别】;选择好查询条件后,点击【查询】;页面会弹出符合条件的财务报表,把页面拉到最后,点击【明细】;就会弹出财务报表的PDF了(包括资产负债表、利润表、现金流量表,只有是有填写的报表都可以查询),就可以看到报表报送的数据了。 查看全部回复
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临时工人是劳务费吗 查看全部回复
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同学这个你们要和审计沟通,如果设计的金额较大,构成重大差错,是要追溯调整的 查看全部回复
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您好,应该先去接触黑名单 查看全部回复
3858
悠悠老师
找到下载的地方,找到自然人申报管理系统下载。 查看全部回复
4058
对的 查看全部回复
4856
这个不用管,直接申报就行 查看全部回复
24199
离职人员在不在人员信息表里? 查看全部回复
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没有工资的话,就零申报 查看全部回复
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这个税费不能税前扣除的,你们公司可以把这个钱给对方 查看全部回复
3453
按照无票收入申报纳税 查看全部回复
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误点了,没有填就不影响你申报的 查看全部回复
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税控盘、金税盘、税务Ukey、去税局代开都可以 查看全部回复
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是要填写1-9月累计数的 查看全部回复
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你好,摘要中注明某年某月某号凭证及原因,一般不需要粘贴附件,但如果有调整的情况说明可以附后 查看全部回复
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对,是的 查看全部回复
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提示是什么呢? 查看全部回复
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同学以你们当地为准,一般税务局会通知的 查看全部回复
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重新进行采集 查看全部回复
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你好,填0 查看全部回复
5724
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
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在“发票管理/已开发票查询”中找到此张发票,点击打印时提示“边距调整”根据实际打印出的情况做以下调整(请用其他纸张打印调试): (1)右边没有打印完整,调小向右边距(如:0变-1);左边没有打印完整,调大向右边距(如:0变1)。 (2)整体票面偏下,调小向下边距(如:0变-1);整体票面偏上,调大向下边距(如:0变1)。 (3)当票面所有内容打印完整后,通过移动打印机挡板使票面内容打印在相应格线内即可(偏左向左移动,偏右向右移动)。 查看全部回复
24291
请描述你的问题 查看全部回复
5852
填写全年累计数 查看全部回复
4779
只要是不低税法规定的折旧年限低就不用调整 查看全部回复
3317
那多麻烦,直接减半计提就可以 查看全部回复
3622
《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(2021年第6号)规定,《财政部 税务总局关于明确养老机构免征增值税等政策的通知》(财税〔2019〕20号)规定的税收优惠执行期限已延长至2023年12月31日。根据上述文件规定,自2019年2月1日至2023年12月31日,对企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借dai行为,免征增值税。 查看全部回复
3022
Alice老师
您好,利息费用包括利息收入和利息支出 查看全部回复
6157
4806
作废重开 查看全部回复
5159
你看下你们人员有没有错误填报成离职人员的,如果有,删掉离职日期试一下; 如果没有的话,出现这个的原因建议咨询主管税务部门 查看全部回复
8821
可以不用以前年度损益调整 查看全部回复
15972
你说的是个人所得税吗? 查看全部回复
5911
更正申报就好了 查看全部回复
3111
物业公司没有差额征税 查看全部回复
4516
你好,两处按减除费用5000分别申报,年终汇算清缴。但专项附加扣除只能在一处 查看全部回复
3012
根据国家税务总局关于发布《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》的公告(国家税务总局公告2016年第17号) 第十一条 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 第十二条 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照本办法应向建筑服务发生地主管税务机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管税务机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理 查看全部回复
3267
你都填0试试看能不能过 查看全部回复
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登陆电子税局,看税局都给你们核定了哪些税种,然后把相关的税种都申报了就好 查看全部回复
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科目设置好,其他的别录入错了就行 查看全部回复
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残保金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.6%(备注:各地区比例不一致,参照当地数据)-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
6876
登陆当地社保官网,找到增员,直接添加就好了 查看全部回复
3665
你要是会计算企业所得税,可以直接计提企业所得税的账记到9月。这样报表和实际就一样了 查看全部回复
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这个你可以和主管税局沟通一下,一般是退或者抵,如果不给退,那就抵以后的,或者年终汇算清缴的时候还有多缴的就退 查看全部回复
5122
企业所得税是每季度预扣预缴,之前的申报过了,建议不再处理,你可以按照更正后的数据,直接在第三季度改正就好了 查看全部回复
3354
您好,年中奖算在内。计算残疾人就业保障金的基数“工资总额”应当是应发工资,就是扣除个人所得税和个人承担的社保之前的金额,以国家统计局公布的计算口径为准,包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。 查看全部回复
4696
按照专管员说的补缴税款就好了 查看全部回复
4545
这个是特殊情况,有的是需要去大厅更正申报,有的是根据数据指导的申报,建议你和主管税局确认一下 查看全部回复
3965
你们要申报什么 查看全部回复
3212
你选错了,现在所属期是9月,你选的是10月,10月要到下个月才能抵扣 查看全部回复
4509
你好,可以 查看全部回复
3680
冲减你们计提的缴纳保险的分录就好了 查看全部回复
4130
金额小的话,直接补记到今年就就可以 查看全部回复
4099
按照实际需要缴纳的68计提 查看全部回复
3484
季度收入不超过45万的话,没有开专票, 没有其他免税收入,直接填10行就可以 查看全部回复
3544
需要看税务局如何核定的,有些税种是每个月都要报,例如个体户的生产经营所得,有些税种是每个季度报,例如增值税和附加税 查看全部回复
4465
你们在账上是怎么体现的 查看全部回复
6333
这个征期,税务系统故障,有部分企业电子税务局申报不了,所以,这次只能到大厅申报 查看全部回复
4079
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3757
那你要先找到错误的分录是怎么写的,正确的分录应该怎么写,然后去判断怎么调整 查看全部回复
3460
资产负债表上的数据是时间点的数据,不是时间段的数据 查看全部回复
4677
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3904
个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税。 财产租赁所得个人所得税前可以扣除的次序为: (一)财产租赁过程中缴纳的税费。纳税义务人在出租财产过程中缴纳的税金和国家能源交通重点建设基金、国家预算调节基金、教育费附加,可持完税(缴款)凭证,从其财产租赁收入中扣除。 (二)向出租方支付的租金。 (三)由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用。允许扣除的修缮费用,以每次800元为限,一次扣除不完的,准予在下一次继续扣除,直至扣完为止。 (四)税法规定的费用扣除标准。财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用。个人将其所得对教育事业和其他公益事业捐赠的部分,按照国务院有关规定从应纳税所得中扣除。 查看全部回复
4299
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