登录/注册
杨老师
需要申报,工资金额为0 查看全部回复
2685
本月工资为0不需要计提,个人承担部分先挂账,员工给公司支付后或者从下月工资扣除后再冲挂账 查看全部回复
3030
席俊义
不需要的,房产税纳税人为产权所有人,一般使用国家事业单位房子,使用者才交 查看全部回复
5990
patience
登录所缴费的市公积金管理中心网上业务系统和社会保险基金管理局的网址,输入账号、姓名、密码。2、点击查询,显示职工的个人信息表、个人缴存明细表、缴存证明;3、根据需要选择缴存证明的抬头信息,选择所属省、所属城市,点击打印,系统会提示请注意保管好打印的个人缴存信息,确定后打印。 查看全部回复
11000
是的,没有抵扣的话,就是要交税 查看全部回复
3446
需要 查看全部回复
3042
B15400 查看全部回复
4366
安叔老师
需要、 查看全部回复
7515
Harry老师
你好,增值税普通发票销售方可以不填写开户行信息,虽然对增值税普通发票的开具作出了要求,但对销售方账号、地址没有明确的规定。 查看全部回复
4383
高老师
推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
2704
曹老师CPA
增值税和所得税都有各自的税负率 查看全部回复
3605
不可以 查看全部回复
2341
甘老师
错误。投资人购入各类资管产品持有期间(含到期)取得的非保本收益,不属于增值税征收范围,不征增值税。 查看全部回复
2370
1公户 查看全部回复
4205
许老师
需要视同销售处理。 查看全部回复
3427
B公司按照评估价格入账。B公司将资产转让给个人,视同销售处理,依法缴纳增值税、附加税以及企业所得税等。转让金远低于评估价不合理,税务局会要求调整价格,按照同类材料和设备市场价值或公允价值评定 查看全部回复
2734
自然人代开发票的税率参照小规模纳税人相关规定,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税。所以你代开的发票也免了增值税 查看全部回复
2506
你好,单从销项看需要2.3万增值税。 查看全部回复
6704
tammy老师
1.个人出租不动产月租金取得收入不超过15万,免征增值税 2.房产税,以房产租金收入为房产税的计税依据,税率为12%。 3. 个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 查看全部回复
4907
可以公转私 查看全部回复
3174
按用途入账 查看全部回复
3108
是的 查看全部回复
2827
发票税率是1% 么 查看全部回复
4485
可以 查看全部回复
6833
公司购进取得的增值税普通发票,按全部金额入账 查看全部回复
2666
2022年4月1日起小规模纳税人开具增值税普通发票,免增值税 查看全部回复
2923
已经申报了吧 查看全部回复
5112
发电站吗? 查看全部回复
2340
公司是把车卖了 ,是吧,开小汽车,税率13% 查看全部回复
3033
增值税不用计提,附加税才计提,你确定是增值税吗 查看全部回复
2256
首先老师不建议两套账,内账多的部分可以计入内账成本 查看全部回复
2236
第一题: 卷烟增值税= 1700000*0.13=221000元 查看全部回复
5645
第一通过二级市场购买卖股票要交增值税 第二,对于企业持有股票的收益以及卖出环节的转让所得都属于企业所得税的收入,如取得的投资收益属于连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票超过12个月,可以享受免征企业所得税的优惠,反之则需要正常缴税。 第三,考虑到金融商品的特殊性和组合性, 允许股票买卖在一个纳税期(一般纳税人为每个月)内可以组合相抵,比如买了两支股票,A股票赚100万,B股票赔60万,那么最终交税可以再次相抵,按照盈亏抵掉之后的40万申报缴纳增值税;如果赚60万,赔100万,那么整体还是亏40万,可以结转到下个月, 但最后期限是年底如果还是未能实现盈利,这个亏损就不能转入下年相抵; 查看全部回复
19703
你好,增值税不需要计提。 查看全部回复
2774
不够抵减的话,申报表上有个本期抵减金额,填一下实际抵减的金额,后面有本期余额一栏,多出来的会自动跳出来 查看全部回复
3022
入账可以 查看全部回复
5555
46000是含税的么 查看全部回复
5660
你分录是正确的 查看全部回复
2911
计提的时候 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 支付的时候: 借,应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
3151
对方收到发票可以入账 查看全部回复
3261
建议计提 查看全部回复
2661
如果收入确实是前2个月确认的,最好修改以前的报表 查看全部回复
2586
不可以的亲,进项税只可以抵扣增值税 查看全部回复
2871
设备入账价值=46800+10335+2340+1600=61075(元)。 查看全部回复
4589
业务真实的话是可以公转私的,建议要求对方去税务局代开发票。现在代开发票有免增值税优惠 查看全部回复
3270
注册商标入管理费用 查看全部回复
3228
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
3210
谭老师
房产税是按出租的形式申报,现在要开租金发票? 查看全部回复
2793
其他应收款和其他应付款都只是过渡科目 查看全部回复
3513
2966
只有进项税额,不需要缴纳增值税 查看全部回复
4423
符合退税范围吗? 查看全部回复
2476
是公司和个人分别是1500吗 查看全部回复
2651
可以去税务局代开的 查看全部回复
2284
大宁老师
需要报未开票收入 查看全部回复
2346
(1)综合所得的应纳个人所得税=[12000*12+36000*(1-20%)-60000-40000]*10%-2520=4760(元) 查看全部回复
9524
(1)3+20+1.5=24.5 查看全部回复
3868
如果执行的不是企业会计准则,按帐面填报就好 查看全部回复
3408
根据国家税务总局公告2022年第6号,增值税小规模纳税人适用3%征收率应税销售收入免征增值税的,应按规定开具免税普通发票。纳税人选择放弃免税并开具增值税专用发票的,应开具征收率为3%的增值税专用发票。 查看全部回复
4653
计入财务费用 查看全部回复
3462
先勾选,然后进项税额转出 查看全部回复
3382
错的 查看全部回复
4219
不对 查看全部回复
2883
你好,你的问题是? 查看全部回复
对 查看全部回复
3119
填到营业外收入即可 查看全部回复
4063
按照9来计提 查看全部回复
3830
是需要解决什么问题 查看全部回复
3073
借 应交税费 增值税 dai 主营业务收入 查看全部回复
4211
代扣个税,自交印花税等 查看全部回复
2944
您好,制造业中小微企业继续延缓缴纳2021年第四季度部分税费,并延缓缴纳2022年第一季度、第二季度部分税费。 查看全部回复
2309
丁老师CPA
红字冲销 查看全部回复
5610
厚积薄发
个人转给公司的车,需要个人所得税,双方交印花税。个人转给公司房子,个人交个税和土地增值税,公司交契税,双方交印花税 查看全部回复
3113
按合同约定不含税租金*12% 查看全部回复
3596
借:管理费用,dai:其他应付款 借:其他应付款,dai:银行存款等科目 查看全部回复
计提社保只计提单位部分,如社保合计10,单位7,个人3,那么: 借:管理费用等7 dai:应付职工薪酬—社保7 支付社保 借:应付职工薪酬—社保7 其他应收款3 dai:银行存款10 查看全部回复
3211
小小
以后还要交回去吗? 查看全部回复
3387
其他应收款3表示还是有个人需要扣除的部分,不是公司缴纳个人部分 查看全部回复
2881
您好,您是购买方还是销售方? 查看全部回复
4178
如果是劳务费不交增值税,要交个税 查看全部回复
2806
要区分你这个包装箱随同商品出售,有没有单独计价。 查看全部回复
开具免税的发票,增值税和附加税都不需要交。 查看全部回复
5064
如果税率是3%的,免征增值税 查看全部回复
3660
做税源采集 查看全部回复
3581
如果是小规模,可以 查看全部回复
3732
如果以后期间你们还需要交税的话,可以留存再抵,如果金额较大,现在应该可以退税,具体可以咨询当地的税务局人员 查看全部回复
3365
您好,直接开多少就是多少,不用考虑税。 查看全部回复
4761
需要调增 查看全部回复
7841
增值税销项税为收入的9%,附加税为实际缴纳增值税的7%,印花税,收入的万分之三,企业所得税,利润的25%.小微企业另算 查看全部回复
5159
写个人缴纳社保部份 查看全部回复
3130
减半缴 查看全部回复
2955
个体工商户从四月份开始开具普票免税,但是个税要交 查看全部回复
3538
清单的话没有多大区别 查看全部回复
4253
合理的。 查看全部回复
3274
发票内容如果是技术服务之类的,不需要申报个税 查看全部回复
5669
你留抵的税额科目也需要转到未交增值税这个科目 查看全部回复
2924
借:应付职工薪酬-医保(公司部分) 其他应付款-医保(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
4015
按照3%征收率,减0.5%计税 查看全部回复
5712
孙老师
以前年度记到哪里了? 查看全部回复
3111
个人在代开增值税普通发票时,涉及的税费包括:增值税、城市建设维护税、个人所得税以及印花税。 查看全部回复
3615
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载