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王苗苗老师
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1854
安叔老师
公司名称错误建议退回重新取得 查看全部回复
2535
开具专票就是相当于放弃免税了 查看全部回复
2481
免征增值税 查看全部回复
4455
秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2808
可以 查看全部回复
1659
patience
稍等 查看全部回复
2726
登录单位所在地区的“电子税务局网站”,点击前往全国电子税务局地址 查看全部回复
1963
哈哈老师
您好可以抵扣的 查看全部回复
3021
只能抵扣税额 查看全部回复
4232
2445
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
2767
消防检测费,消防维保费和咨询服务费的一般纳税人税率是6% 查看全部回复
5465
你是一般纳税人么 查看全部回复
3254
税率栏的税率是自行选择的 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
1820
andy老师
是的,不得抵扣 查看全部回复
2591
一般抵扣联单独保存 查看全部回复
2451
水费的用途是什么 查看全部回复
3121
抵扣什么税 查看全部回复
2460
没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
3593
二、对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》执行。 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 三、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
5943
在实际工作中,电话号码错了影响不大。如果你介意的话可以要求退回重开。 查看全部回复
3016
杨老师
2541
可以先做无票收入,等开票以后再冲销无票收入 查看全部回复
1752
wam
不能抵扣的 查看全部回复
1968
你们这边也是代报关是吗? 查看全部回复
2237
可以, 1、母公司注册资本在3000万以上; 2、有3个以上控股子公司; 3、母子公司注册资本总和达到5000万以上。 查看全部回复
4819
取得增值税电子普通发票的按照票面税额抵扣 查看全部回复
2032
纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
3033
请问具体问题是什么呢? 查看全部回复
1848
你们进货白酒是用于出售么 查看全部回复
2046
进项票有没有勾选认证 查看全部回复
2468
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3054
前期购入已抵扣增值税不享受3%减按2% 在税控盘开具二手车发票 税率选择13% 转出固定资产: 借:固定资产清理,借:累计折旧,dai:固定资产 收到出售价款: 借:银行存款, dai:固定资产清理。 确认清理损益: 借:固定资产清理 dai:资产处置损益 可借可dai 申报增值税附表一直接带到主表 正常交税就可以了 查看全部回复
4446
Annina老师
可以扣除 查看全部回复
2707
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3842
可以正常办理退税 查看全部回复
2618
选择项都有哪些 查看全部回复
2592
请问一下家庭农场开的免税普票可以抵扣9个点吗?如果是自产自销农产品,开的免税普票,如果对方是一般纳税人的话,可以计算抵扣进项税 查看全部回复
8615
xx广告有限公司应该是小规模公司吧,不是个体户吧,一般是的 查看全部回复
出差员工吃饭和住宿收到专票进项税可抵扣 借:销售费用/管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
7138
开具增值税专用发票,进项税额可以抵扣的,车辆购置税计入车辆成本里 查看全部回复
2850
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3762
如果不是用于简易计税项目和非应税项目,可以的 查看全部回复
4709
一般纳税人流通环节销售农产品(蔬菜及鲜活肉蛋除外)的增值税税率是9%。 查看全部回复
12326
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2379
增值税专用发票 查看全部回复
1404
516÷1.09×0.09 查看全部回复
1858
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6228
税务师晓雨
如果单纯的销售是13 查看全部回复
5064
业务是真实的就没有问题 查看全部回复
2355
甘老师
农产品收购发票农户不能自行开具,需要农户去税局代开或者由收购方申请开出 查看全部回复
2179
不可以,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1682
你享受了什么税收减免 查看全部回复
2434
这种情况建议开普票 查看全部回复
2637
席俊义
材料是自家生产的吗 查看全部回复
4788
2408
3372
专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
2407
可以的 查看全部回复
2103
抵扣是按进项税发票的税额抵扣 查看全部回复
4622
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2721
税法上这样规定的 查看全部回复
12442
燕子老师
只要不是用于免税项目,个人消费,集体福利,简易计税等不得抵扣增值税的情况,取得的进项发票都可以正常抵扣,生产型出口企业可以在申报出口退税时申请退税,但纯外贸企业只能做抵扣勾选不能做退税勾选 查看全部回复
5801
厂房是用于生产经营是么,可以的 查看全部回复
2798
可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
增值税税负率=缴纳的增值税/不含税收入 查看全部回复
1793
销售自产的农产品是免税的 查看全部回复
4216
许老师
增值税属于价外税,不影响报表利润的 查看全部回复
2472
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2259
开税率进项可抵扣,免税进项不得抵扣,免税并不必然税负低 查看全部回复
4539
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1879
借库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额)dai应付账款或者银行存款 按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算抵扣进项税额。 查看全部回复
5748
一般纳税人取得专票可以抵扣的 查看全部回复
1696
免税普通发票 查看全部回复
2091
正常办公用可以抵扣 查看全部回复
2244
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2784
孙老师
你好,可以抵扣,按照代开的增值税专用发票注明的税额抵扣。 查看全部回复
1942
4212
购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
2491
财税(2016)36号居民日常服务,是指主要为满足居民个人及其家庭日常生活需求提供的服务,包括市容市政管理、家政、婚庆、养老、殡葬、照料和护理、救助救济、美容美发、按摩、桑拿、氧吧、足疗、沐浴、洗染、摄影扩印等服务。 查看全部回复
2186
你可以按不含税入账,然后进项税再转出计入相关成本费用 查看全部回复
2552
小妮老师
当月可以有留抵 查看全部回复
3439
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2020
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。如不属于可以抵扣的情况,您需要取消勾选或退回所属期,或做进项转出。 查看全部回复
2432
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3740
账上需要将红冲对应的进项税转出 查看全部回复
1911
看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
4763
李伟老师
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
2578
你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
2338
发票时专票么 查看全部回复
5135
你好,首先进项可以计算抵扣 查看全部回复
3258
在发票综合服务平台 查看全部回复
4046
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3756
tammy老师
2229
农业合作社开具的是免税发票么?可以计算抵扣 查看全部回复
2725
你说的抵扣是什么,抵扣增值税还是什么 查看全部回复
4106
2597
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