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李伟老师
增值税税率和收入成本没有关系 查看全部回复
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潇洒老师
剩下的一半走应付账款 查看全部回复
3883
王苗苗老师
你们是委托加工吗? 查看全部回复
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按照正规的应该是销售什么,开什么。实际工作中,碰到特殊要求的且协商不行,你们又想做这个业务的,部分企业会冒着风险满足对方的需求, 查看全部回复
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加油你直接记到相关成本费用就好了 查看全部回复
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是否需要入库可以根据你们的公司情况去处理。如果公司要求入库,那就入库 查看全部回复
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没有发票不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
3740
李钢老师
怎么错了? 查看全部回复
3855
andy老师
如果是只是代收,那就合理 查看全部回复
4579
能否把实际情况给银行写个说明,看银行能否接受 查看全部回复
4858
venus老师
做进项税额转出 查看全部回复
3377
税务师晓雨
申报了就需要缴税的,如果逾期不缴税,有滞纳金 查看全部回复
3723
你们查找下原因,是不是有以前年度损益 查看全部回复
3935
Afei老师
入库的时候,借:库存商品,应交税费-增值税-进行税,dai:应付账款等,卖出去的时候借:银行存款,dai:主营业务收入 应交税额-增值税=销项税,结转成本 借:主营业务成本 ,库存商品 查看全部回复
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购进的材料都是直接销售完了吗? 查看全部回复
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各自按照销售确认收入和往来,然后对冲往来就好了 查看全部回复
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如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
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你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
4653
你想处理什么业务,请描述清楚 查看全部回复
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如果是地址换了,需要变更地址,接触异常 查看全部回复
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只要求做进项税额转出吗? 查看全部回复
2995
悠悠老师
请咨询当地工商部门。有些地方要罚款。重新报。 查看全部回复
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目前有几种方案:1、和主管税局说明情况,合同约定水电费是由企业承担,凭借相关房东的个人发票入账税前扣除。(税局允许比别人说什么都管用)2、个人去代开水电费发票给公司。 查看全部回复
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对方是一般纳税人的话,对方申请红字信息表,然后你们开红字发票给他们,然后退款就好了 查看全部回复
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公司清算的时候,该退的退,该还的还 查看全部回复
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要调账,需要找到错在哪里了,然后再去调 查看全部回复
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大宁老师
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
如果是记错账了,红冲固定资产及折旧,然后记到无形资产,补记摊销 查看全部回复
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往来款最好不要弄的这么乱,A客户欠A的钱,那么直接还给A,然后再借给B 查看全部回复
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那你修改成实际的数据就好了 查看全部回复
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1.确定当时记载客户欠A公司使用的科目。假设是应收帐款 2借:应收帐款一B公司 dai:应收账款一客户(现金部分) 货:银行存款(50%部分) 查看全部回复
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你说的房租还是什么 查看全部回复
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欠员工钱,直接还给员工不就平了 查看全部回复
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一般纳税人取得专票,且能抵扣的情况下,按照不含税金额计入成本费用,根据你的例子就是按照2700计入存货科目 查看全部回复
5423
种植的时候记到消耗性生物资产,种植产生的费用记到农业生产成本,然后结转到消耗性生物资产。采摘茶叶借:原材料 dai:消耗性生物资产 查看全部回复
4384
陈米老师
项目结束后未有新项目可用,折旧计提到管理费用—折旧费 查看全部回复
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如果发票开错了,那就退回重开,如果联系不上了,建议和主管税局沟通确认如何处理 查看全部回复
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一般发票开出后,尚未寄出的,开票单位可将发票联复印,作为记账凭证,若已寄出,可以重新打印税控盘中的记账联,作为记账凭证 一般可以把第二联复印然后再交于客户,因为法律上对记账联丢失没有进行规定,所以你也可以咨询主管税务部门的意见。 查看全部回复
3452
没有使用时折旧记到管理费用 查看全部回复
5404
高老师
你好,收到电子承兑时 借:应收票据 dai:应收帐款等往来科目 付出电子承兑时 借:应付帐款等往来科目 dai:应收票据 查看全部回复
3436
甜甜老师
那就只能先在其他应付款科目挂帐,等您单位实际偿还原股东时再做第三比分录 查看全部回复
4024
夏老师
借实收资本一原股东。 dai其他应付款一原股东 借银行存款, dai实收资本一新股东 借短期借款 dai银行存款 查看全部回复
3710
根据《高新技术企业认定管理办法》规定,企业为获得科学技术(不包括人文、社会科学)新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)而持续进行研究开发活动,且企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求: 1、最近一年销售收入小于5000万元(含)的企业,比例不低于5%; 2、最近一年销售收入在5000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%; 3、最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。 其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%。 查看全部回复
46550
关于土地闲置费 城镇垃圾处理费划转有关征管事项的公告》中: 二、城镇垃圾处理费由缴纳义务人或代征单位自行向税务部门申报缴纳,申报期限和程序按现行规定执行。未按时缴纳的,由税务部门出具催缴通知,并通过涉税渠道及时追缴。 七、缴纳义务人或代征单位原则上使用《非税收入通用申报表》申报缴纳土地闲置费、城镇垃圾处理费。各地可与其他项目合并申报资料、简并申报流程。 查看全部回复
4103
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
5618
公司注销,帐务现金交还给出资人。 借:实收资本(或应付股利) dai:库存现金 查看全部回复
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你理解有偏差。原材料入库。进项可不认证先。可以实现你想交增值税的愿望。 查看全部回复
3379
您是什么类型的企业,主营业务是什么? 查看全部回复
4787
挂其他应付款 查看全部回复
5943
对的,是这样 查看全部回复
4338
Annina老师
开出去,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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同学这个不影响的 查看全部回复
5384
可以再重新申报试下,如果还不行,你可以联系税务大厅人员咨询该问题如何解决。 查看全部回复
4197
dai方余额表明的是已经计提但是没有交的税款。如果确实不是欠税,而且金额太小了,可以调整年初数,调整以前年度损益。 下月税款征期时,交税时就冲减了。 借:应交税费--个人所得税 dai:银存 查看全部回复
5305
回单上您的公司名称吗? 查看全部回复
3418
是的你做账就好 查看全部回复
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你好,这种有可能是网络问题,也有可能是其他原因,建议你打电话咨询税控盘专业人员。 查看全部回复
7578
你好,如果间隔时间不长可以等货物验收入库后一起做帐 借:原材料/库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/应付帐款;如果不知道货物什么时间入库或间隔时间太长 借:在途物资 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/应付帐款,货物入库后 借:原材料/库存商品 dai:在途物资 查看全部回复
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收到时,借:银行存款 dai:其他应付款。支付给员工,借:其他应付款 dai:银行存款 应交税费-代扣个人所得税 。对于政府发放的人才住房补贴,目前大部分地区是免征个税的,因为不知道您在哪个地区,建议您查询下当地税收文件,看是否免征个税。如果免征个税,发放时直接做,借:其他应付款,dai:银行存款 查看全部回复
10945
现在没见过使用了,发票的分割单以前用的多 查看全部回复
4380
看下预收款项对应的单位是否已发货或者已经提供服务,或是看业务有没有已经完成的。 查看全部回复
4874
如果是未支付,为发生的费用,直接红冲了就好了 查看全部回复
5668
补发就好 查看全部回复
3651
委托方在委托加工过程中的会计分录: 委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 dai:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 dai:银行存款 受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 dai:银行存款、应付账款等 运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 dai:银行存款 委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:原材料 dai:委托加工物资 查看全部回复
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可以当成是教育公司垫付的钱,账上记往来就可以,开票的话,都开给学校,学校记到固定资产 查看全部回复
3686
建议你用白条入账处理,是最安全最真实的。如果用其它办法处理,无非是让他把报销的款原路退回再私户处理,再有,就是另找发票替代这个白条。后面的处理涉及造假。权衡一下。 查看全部回复
3802
充值的时候借:银行存款 1000 dai:预收账款 1000,确认收入的时候:借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。消费的时候把消费金额换算成实际的现金金额,确认收入 查看全部回复
6658
同学你支付电费可以挂预付账款,收到电费发票,借管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
4478
你跟公司啥关系? 查看全部回复
4650
如果你们谈的房租是含税价格,开票是按照含税价格开的,那么按照发票上的金额记到费用就可以。 查看全部回复
3428
你出库的成本是多少,入库的还是多少, 不影响成本核算 查看全部回复
5392
你好,查不到原因不要调整,放到那里就好。 查看全部回复
3705
你好,进项税额转出 查看全部回复
3461
结转成本跟你的进项税关系不大呀,你正常结转成本可以的 查看全部回复
4087
不需要你们开发票,你们申报的时候就做不开发票收入。账也反映。那款到对公账户就对应了。 查看全部回复
5351
可以垫付后报销 查看全部回复
4051
是用承兑汇票付款吗? 查看全部回复
3791
无发票入账,汇算时所得税前调增 查看全部回复
3301
补开 查看全部回复
4341
没发票也可以入账。凭入库单即可入账。只不过,不能税前列支。 查看全部回复
3694
开红字发票,冲减你们的收入 查看全部回复
3837
业务真实,可以凭租房合同,支付票据入账,所得税调增 查看全部回复
4136
货物到了,入库了,应该记入库,发票只是一个原始凭证 查看全部回复
3527
借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
4458
哈哈老师
退货了,需要开红字发票把之前开的发票冲销了。 查看全部回复
3522
你是说这笔服务费不知道怎么处理,对么? 查看全部回复
4280
请描述一下你们的业务模式 查看全部回复
5047
您好,您这个方法可以的 查看全部回复
6823
您好,出库入库可以询问软件专业客服呢 查看全部回复
4246
入库没有单价嘛? 查看全部回复
3591
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5747
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
4200
你好,一般是货物验收入库的日期 查看全部回复
3512
你是要到长安开具社保户。开立新的社保户需要拿上营业执照到社保局开立。你的营业执照还没有变更。这种情况你要咨询一下社保部门。看能不能给你开户? 查看全部回复
5282
你好 查看全部回复
3439
不给的话,转营业外收入 查看全部回复
4709
如果你的发票还能要回来。那你就催收发票。如果你的发票不能要回来。那就把暂估冲回。 查看全部回复
5610
5569
小黑
金额大,尽量公对公 查看全部回复
7011
暂估的成本,需要在汇算清缴前取得发票扣除 查看全部回复
6355
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