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Annina老师
假如你12月预付了租金,借预付账款,dai银行存款,按月摊销租金,发票回来把发票附在预付租金凭证后面 查看全部回复
3344
退回重开 查看全部回复
3343
高老师
可以办理抵税,税局审核同意后可以抵明年的所得税 查看全部回复
3419
这个分录是公户提备用金的分录 查看全部回复
3649
张老师
意思是本身应该是dai其他应付款,结果dai成了主营业务收入吗? 查看全部回复
3407
微尘
那您这边涉及退货吗 查看全部回复
4293
Amy老师
用第一联复印件盖发票章 查看全部回复
3618
如果利息超银行同期同类dai款利息的所得税调增 查看全部回复
4202
如果发票开错了,退回重开,如果收款不对,与客户对帐,少了催要多了退还 查看全部回复
4680
Icy 何
是多缴了吗? 查看全部回复
3828
借1管理费用—福利费 dai原材料 应交税费应交增值税进项税额转出 2借销售费用 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
3364
清岚
意思就是你们享受缓缴政策了?现在的进项税额转出怎么做分录吗? 查看全部回复
3426
固定资产最好是由对方开票过来。房子是签的租赁合同,你们就按照租赁合同执行开票付款入账就可以了 查看全部回复
3607
2020年12月份国家税务总局广东省税务局发布《关于发布<广东省纳税人申领增值税发票分类分级管理办法>的公告》(国家税务总局广东省税务局公告2020年第6号 )将发票申领同样也分为三个等级管理,Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 查看全部回复
8187
Karina老师
你好 查看全部回复
4366
税局征收的税款缴入国库就是税款入库 查看全部回复
4117
年末,主要是核对下收入金额确认是否准确,往来挂帐要催款核销,费用报销类的尽量清理,个人挂帐尽量清理 查看全部回复
3590
李钢老师
价格没变化,就不做账务处理了,直接找供货商把材料换了即可 查看全部回复
5417
xinyue
要先找到这笔钱支付出去的凭证,再调账。 查看全部回复
4082
同学想问什么问题? 查看全部回复
4041
venus老师
40要红冲做账,这个35万确认为收入 查看全部回复
4797
筱粒老师
需要冲暂估,然后重新编制凭证 查看全部回复
2926
做未开票收入申报 查看全部回复
2760
属于收入的转收入 查看全部回复
3220
红冲暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
3391
如果是空白的作费发票,单独存放保管 查看全部回复
2856
调增交所得税 查看全部回复
3342
可以红冲原来的发票,重新开票 查看全部回复
4606
可以建立一个台账,根据付款要求设置收款条件,然后再统计回款比例 查看全部回复
3814
借预付账款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付,dai银行存款,优质课 查看全部回复
3564
退款原因呢? 查看全部回复
3208
记录固定资产,dai应付账款 查看全部回复
3006
冲销管理费用 查看全部回复
3217
问题我不是很明白? 查看全部回复
2941
合理的 查看全部回复
3454
1、要么找票冲销,2、要么做招待费,无票调增 查看全部回复
3967
如果你是付费用,发票没有到的,可以挂帐,发票到了,冲其他应收款 查看全部回复
2991
可以这样做,但是中间交换的过程需要缴纳增值税 查看全部回复
3159
采购: 借:在途物资11000 应交税费-应交增值税(进项税额)1870 dai:银行存款 12870 入库 借:库存商品 14800 dai:在途物资 11000 商品进销差价 3800 查看全部回复
3608
如果是管理不善造成的,是的 查看全部回复
4300
做调账处理,如果涉及损益类科目调整且金额较大的话可以用以前年度损益调整科目做调整,如果金额小可以直接在发现当期直接计入相关科目 查看全部回复
4122
从工资扣回 查看全部回复
4614
山峰
我们这里是直接 借:费用 dai:固定资产 的,就从发现的这一刻的净值开始调整,因为能出现这种问题的都是比较小件的固定资产,已经提过的影响不大就不管了。 查看全部回复
2589
jessica老师
只要是业务已经发生了,按照会计权责发生制就需要入账,收入正常确认 查看全部回复
3609
不用重开 查看全部回复
4443
小黑
之前是退换红包,现在是用外购商品兑换 分录外购实物 库存商品 dai钱 兑换实物借销售费用 dai库存商品 应交税费-销项 查看全部回复
3120
1,最好是能找到以前的账务明细。暂估是没取得进项发票吗? 2,函证对方客户确认金额,确实应付未付的不用处理直接正常结转下一年 3,确实不付了,直接结转损益表交税吧 查看全部回复
5604
mila老师
这个要交的金额给员工本人啊 查看全部回复
5306
让介绍人开票给公司 查看全部回复
3236
本月交 查看全部回复
3027
一般汇算清缴前冲掉就可以 查看全部回复
3534
发生的成本没有发票,可以做无票的成本支出,账务处理是, 借:库存商品等科目, dai:银行存款等科目。 对外销售确认收入结转成本的账务处理是, 借:主营业务成本, dai:库存商品等科目。 在做企业所得税汇算清缴的时候,需要对无票的成本支出做纳税调增应纳税所得额处理 查看全部回复
5539
第一,法人要带身份证原件及复印件,如委托办理即受托人带好委托证明和工商营业执照副本原件及复印件到丢失地点所辖的派出所报案,领取报案证明。 第二,持报案证明原件及复印件,工商营业执照副本原件及复印件在市级以上每日公开发行的报纸上做登报声明,声明公章作废。 第三,自登报起公示三天后,持整张挂失报纸;工商营业执照副本原件、复印件;法人身份证原件及复印件(身份证需正反面复印);法定代表人拟写并签名的丢失公章说明材料到公安部办理呈批,经公安部门批准后,到指定的刻制印章的工厂或刻字社刻制,并提交其刻制印间的委托书。 查看全部回复
4706
安叔老师
同学,由于理论和实操有差异,平台主要是实操类答疑,暂不处理考证类或者做题,待后期有专门理论类老师,再给您提供服务 查看全部回复
2622
不需要处理 查看全部回复
4314
卖房的钱是打给你们公司的某个人的私人账户上的吗? 查看全部回复
3276
是受托加工吗? 查看全部回复
3235
做费用,所得税汇算清缴调增 查看全部回复
3970
库存商品 查看全部回复
3602
如果因对方注销了,工商打印注销证明转营业外支出 查看全部回复
3443
您这边发票是否已经开具 查看全部回复
5657
暂估 借:原材料 dai:银行存款 收到发票后红冲暂估,根据发票信息做帐。如果金额一致,可以直接发票附后 查看全部回复
4210
借:成本费用类科目,dai:累计折旧 查看全部回复
2751
金额不大,今年直接作红冲处理。 查看全部回复
4047
先挂其他应收款,待项目确定后业务后再做处理 查看全部回复
3316
你们开出去的发票是劳务费吗? 查看全部回复
3193
您好 查看全部回复
3487
具体什么原因呢? 查看全部回复
3131
夏老师
借款 查看全部回复
3879
材料类的进工程施工-直接材料,人工的进工程施工-直接人工 查看全部回复
3498
没有跨年直接补记就可以了 查看全部回复
2851
月初用红字做一笔暂估时的相同分录,先冲掉,然后根据实际情况再做正常入库分录 查看全部回复
3311
和税务局及时联系,询问怎样操作,一般会要求登报说明 查看全部回复
3861
发票到了后按照实际入账,后期再付款,可以的,无风险 查看全部回复
4194
你们没有生产过程吧 查看全部回复
4846
如果你已经取得了那部分商品的所有权就是在途物资 查看全部回复
3226
您是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
4155
当月开票的,可以直接作废;其他就需要红冲的。 查看全部回复
3501
按之前的成本重新入库 查看全部回复
5985
Summer
附在10月份后面是可以的,要是标准做,可以编调整分录,附在本期。 查看全部回复
4268
之前没有做费用的,现在可以做到当期 查看全部回复
3168
你可以把税费算到合同里面一起开票扣除 查看全部回复
4766
可以协商预付金额,或者换供应商 查看全部回复
5285
你不入库,哪里来的出库成本呢 查看全部回复
3142
可以转,作为剩余财产的分配 查看全部回复
4295
若鱼老师
计入在途物资,正常做账就可以借:在途物资 应交税费--应交增值税(进项税额) dai:银行存款或应付票据等 材料到达、验收入库后: 借:原材料 dai:在途物资 查看全部回复
4222
非独立核算的分公司账务具体看总公司要求,一般是纳入总公司按照部门专门核算, 查看全部回复
3687
数量负数,单价正数,金额负数 查看全部回复
4364
销售方是有义务开具发票,不愿意开是违规的,拿着当时的小票或者购买联换取发票。一般不会让员工自己去税务局代开普票。 查看全部回复
4722
在电脑上把这个专票空白作废掉, 查看全部回复
3029
9月会计凭证红冲,12月按开具的发票入账 查看全部回复
3646
退回来的时候冲收入成本,做存货增加就行了呀 查看全部回复
2890
一般是要调增的,同时红字冲销原分录,待取得后再按照实际金额入账 查看全部回复
4565
你现在确定不了应扣个人社保是多少吗?可以确认的,就从工资里面扣除;不能确认的,就在实际缴纳的月份扣除。如果在缴纳社保后再扣除的,可能会存在前面有员工离职了没办法扣了,你可以预估一个金额扣除,获得领导支持,提前预留工资先不发放。等社保办理好之后,就可以按月准确扣除社保部分了。 查看全部回复
4442
应该是该银行账户有问题,建议咨询银行或者12333工作人员 查看全部回复
10270
借:无形资产 应交税费-应交增值税-进项税额(取得专票且一般纳税人用) dai:办公用品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3729
可以根据价值大小计入固定资产、低值易耗品或直接计入费用 查看全部回复
2657
正常处理啊 查看全部回复
4283
哈哈老师
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3578
购买时,则借原材料,应交税费/应交增值税进项税额dai银行存款,领用时借在建工程,dai原材料。 查看全部回复
3884
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