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Yan
上年可以先暂估入固定资产,今年冲暂估重新入账 查看全部回复
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冲账并收回报销款 借 银行存款 借 管理费用等负数 查看全部回复
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归老师
退税的话走其他收益 可以用来奖励办税人员 走福利费申报个税就可以 借:银行存款 dai:其他收益 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬福利费 dai:银行存款 查看全部回复
3632
Annina老师
借应交税费-个税,应付职工薪酬(借方红字) 查看全部回复
2188
如果是产品转多了,调减,借生产成本,dai库存商品 查看全部回复
4063
安叔老师
冲红上个月的发票凭证,按照正确的发票重新做账 查看全部回复
3103
李钢老师
12月份的计提工资,直接做到1月即可。这种情况,会计书本上学习时,应该先通过以前年度损益调整,然后调整报表期初数。但实操中,慎用以前年度损益调整,一是麻烦,二是容易给报表使用者造成误解,一般都是重大前期差错才会使用该科目。 查看全部回复
3380
Amy老师
采购时:借:预付账款,dai:银行存款。下月入库时:借:固定资产,借:应交税费一应交增值税一进项税额(一般纳税人),dai:预付账款。 查看全部回复
3541
tammy老师
先要做购进,才能做销售 查看全部回复
2929
需要先按原价正数发票入账,再根据折扣负数发票进项转出,冲减入库成本 查看全部回复
6140
谭老师
可以先红冲,红冲后再重开 查看全部回复
3601
做成本 查看全部回复
4611
易老师
建议退回去重开 查看全部回复
2811
属于销售收入的就做收入 查看全部回复
3164
算虚开 查看全部回复
4460
借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
2545
夏老师
财务报表上是有折旧费的,只是和税务扣除口径不一致 查看全部回复
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你是当月作废的,是那种吗? 查看全部回复
3373
一般企业在注销的时候,如果还有库存的,最好先作销售处理呀 查看全部回复
2902
账仍然按固定资产计入,然后按期摊销 查看全部回复
3341
你们是季节性生产企业么 查看全部回复
3674
已抵扣的,要做进项转出 查看全部回复
4569
哈哈老师
这个对方不开发票你也正常记入到费用,只是不开发票不能税前扣除 查看全部回复
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原始凭证丢失了写情况说明领导批准后凭复印件入账 查看全部回复
3786
这个是新政策,持有权益性投资需全部转为查账征收,按要求填写 查看全部回复
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Icy 何
看工作性质,如果是雇佣关系,那么按照工资薪资,如果签订劳务合同,那么按照劳务报酬 查看全部回复
3379
你们是商品流通企业还是制造业 查看全部回复
4997
这个余额的明细是什么呢 查看全部回复
3827
李伟老师
应交税费余额在借方一般是不需要缴税的 查看全部回复
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要看票的内容 查看全部回复
4352
微尘
可以公转款 查看全部回复
3929
计入福利费 查看全部回复
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您对应款项没有入账是什么没有入,发票还是付款 查看全部回复
4014
你们先开红字信息表,对方再开红字发票 查看全部回复
4102
在实际操作中,税账处理会根据收入,电费等来核算产品的入库,调整入库数量可以调整单位产品成本,一方面可以保证每月产品单位成本的稳定性,不至于变动太大,也可能为了调节库存,另一个方面可以调整商品销售成本,影响利润从而影响所得税的缴纳。但由于人为调节可能导致账实不符,存在税收风险。 查看全部回复
3981
venus老师
你这个是发票开出有问题吗 查看全部回复
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服务费借银行存款。dai主营业务收入dai应交税费。车款。借借银行存款dai其他应付款。借其他应付款dai银行存款。 查看全部回复
3438
借销售费用一广告宣传费,dai其他应付款一法人 查看全部回复
3635
把之前的发票和付款90万的复印件附在现在付款的凭证后面 查看全部回复
3150
如果是单位的支付宝,借银行存款,dai其他货币资金 查看全部回复
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开部分红字发票 查看全部回复
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那这批模型以后的模式是出租还是卖,要根据公司对这批模型的定位进行账务处理 查看全部回复
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借费用,dai现金/银行存款 查看全部回复
4100
销售出去,才能说是销售成本 查看全部回复
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如果你是买礼品入库的,买成多少就按照买价入库 查看全部回复
3324
高老师
住宿发票一般是员工出差时开具的,建议要求出差员工回来后及时报帐,及时核对。 查看全部回复
4173
现在还可以申报 查看全部回复
3437
扣时计入dai方其他应收款,交时计入借方其他应收款 查看全部回复
3823
暂不调帐,汇算清缴时调减 查看全部回复
刘老师
借,费用 dai,应付职工薪酬 发,借,应付职工薪酬 dai,银行存款 应交税费-个人所得税 查看全部回复
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正常做账借材料/费用,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
5390
大宁老师
正常填开红字发票 查看全部回复
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税务暂时没有说发票会过期一说 查看全部回复
3616
需要 查看全部回复
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需要包工头开具发票入账 查看全部回复
3494
前期未开具简易计税的发票作废只能留底 查看全部回复
4517
借,应交税费-应交增值税 dai,营业外收入 查看全部回复
3235
发票收到冲销借款 查看全部回复
3516
销售费用,增值税视同销售 查看全部回复
3507
陈米老师
开票金额是多少?付款金额与开票金额一致。 查看全部回复
5307
销售方发票记账联复印盖章可以正常做账,抵扣 查看全部回复
2417
不平的差额放到利润分配里面,之后发现了慢慢平 查看全部回复
3927
尽早进行税务登记 查看全部回复
8125
计入应交税费应交增值税销项税额科目,如果没有对应的三级科目就新增一个 查看全部回复
可以先计入制造费用或者生产成本,暂不要结转至主营业务成本 查看全部回复
3677
企业购买生产设备单位价值不超过500万元,可以所得税前一次性扣除 查看全部回复
5960
可以作为现金折扣 查看全部回复
2402
转增资本 查看全部回复
1% 查看全部回复
3485
那你们的收入是什么 查看全部回复
5396
公司倒闭么,进行破产清算了么 查看全部回复
4205
最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,您需要先确认这些挂账的款实际上支付了没有? 查看全部回复
6908
能说说具体情况吗? 查看全部回复
4078
当月计提工资,次月发放申报就可以 查看全部回复
3083
租赁房屋 需要租赁协议,租金发票 查看全部回复
2888
而已老师
少计提的就补提,多支付了,下期就更正。 查看全部回复
4027
这3.15元申报增值税没? 查看全部回复
4435
确认是否确认收入 查看全部回复
3896
不会 查看全部回复
3180
暂估入库按照不含税价入原材料或者库存商品,dai,银行/应付账款-暂估 查看全部回复
3428
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3678
不处理 查看全部回复
3068
可以请销售方复印加盖发票章 查看全部回复
2519
xinyue
实际报销金额与计提金额不一致的,将差额红冲就可以了。 查看全部回复
4088
3901
货到冲预付 查看全部回复
2954
更正申报 查看全部回复
4563
是公司的账户就行 查看全部回复
3454
契税进房子和仓库的原值,印花税做税金及附加 查看全部回复
2953
绾绾
可以让对方做进项转出 查看全部回复
2632
借其他应收款,dai银行存款,项目经理发工资,借应发工资,dai其他应收款 查看全部回复
3277
你好,具体是什么劳务情况? 查看全部回复
3354
超龄也可以申报 查看全部回复
5057
如果12月没结账,红冲退回发票 查看全部回复
3069
可以退回也可以挂帐 查看全部回复
3344
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3998
有税务风险 查看全部回复
2526
进项发票入什么库呢,一般以入库单入库的 查看全部回复
4127
M老师
美元可以兑换成人民币,差额可以计入财务费用-汇兑损益,税务上该正常做收入交税 查看全部回复
3109
没有发票真实支出的可以做账,不用红冲,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
3687
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