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哈哈老师
是小微企业吗 查看全部回复
5799
补报属于逾期申报,一般都是会有罚款的 查看全部回复
4312
李钢老师
对,发票都开了3%,肯定是按3%走 查看全部回复
3797
高老师
你好,计提时 借:税金及附加 dai:应交税费 缴纳时 借:应交税费 dai:银行存款 查看全部回复
3790
大宁老师
那你更正申报的报表,应补退税额哪里是不是负数或者说多于实际缴纳的金额? 查看全部回复
5534
andy老师
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3753
应交企业所得税(预缴)=应纳税所得额*税率=利润总额*税率=(收入-成本-费用等)*税率 查看全部回复
4486
悠悠老师
企业有利润才需交企业所得税,亏损是不用交的。 企业的利润,是收入一成本(费用)。 你只给收入是计算不出来的。 查看全部回复
5813
一般都是开票划算,不过具体你可以分别计算一下,对比一下 查看全部回复
3082
如果是按照收入的10%核定经营所得,不能退税,发票也不能抵税 查看全部回复
4615
你说的这些都不缴 查看全部回复
4045
查账征收的企业,季度企业所得税取决于公司的利润,利润是根据公司的收入、成本、费用等计算的 查看全部回复
4060
小黑
需要的 查看全部回复
4541
填21行,本期预缴 查看全部回复
4488
可以联系主管税务大厅看他是否还能再帮你拉一份 查看全部回复
7436
Annina老师
有无票收入的都需要申报 查看全部回复
4403
税务师晓雨
全部都要申报,如果季度收入不超过30万,免征教育费附加和地方教育费附加,申报的时候选择对应的政策实现免征 查看全部回复
4687
潇洒老师
是直接更换吧,新财务代替你 查看全部回复
8333
如果你开的是1%的专票的话,还需要填写减免明细表 查看全部回复
3407
个体户核定征收主要是看税局怎么给你核定的,按照税局核定的方法去计算 查看全部回复
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哪种方法都可以。一般为了方便/快速,同一事项的业务可以汇集一笔处理。 查看全部回复
4259
venus老师
报税都是一样的 查看全部回复
3284
可以先按照图片提示操作,看是否已经有3号转凭证,如果有,你再换个凭证号试一下,如果没有,还不能继续操作下去的话,建议你咨询软件专业客服。 查看全部回复
11151
季度收入不超过45万,开1%专票的话,把专票部分填2行,然后再填写减免明细表。普票填10行 查看全部回复
4038
季度不超过45万,开普票免征增值税,专票部分需要缴纳增值税 查看全部回复
3823
现金流量表不一定是季度表,你可每月都做张现金流量表,如你是一个季度做一次话,第一季度里面所填写内容应该是1-3月累计数,到第二季度应该是1-6月累计数,到第三季度是1-9月累计数,到第四季度是1-12月累计数. 查看全部回复
6245
借:管理费用——房租 dai:银行存款 查看全部回复
3003
下面是征收消费税的项目:一、烟 1.卷烟 (1)甲类卷烟 (2)乙类卷烟 2.雪茄烟 3.烟丝 二、酒 1.白酒 2.黄酒 3.啤酒 4.其他酒 三、小汽车 1.乘用车 2.中轻型商用客车 3.超豪华小汽车 (零售环节) 四、成品油 汽油、柴油、石脑油、溶剂油、润滑油、燃料油、航空煤油 五、电池 六、涂料 七、高档化妆品 八、贵重首饰及珠宝玉石 1.金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 2.其他贵重首饰和珠宝玉石 九、鞭炮、焰火 十、摩托车 十一、高尔夫球及球具 十二、高档手表 十三、游艇 十四、木质一次性筷子 十五、实木地板 查看全部回复
4888
借“财务费用 dai”应计利息 查看全部回复
6557
预交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策。按照上述数据计提 查看全部回复
3623
发票如果符合规定,可以 查看全部回复
5074
请把你的申报内容截图 查看全部回复
3701
登陆电子税务局,根据利润表上的数据填写 查看全部回复
3959
陈米老师
小规模季度申报增值税,个税每月申报。 查看全部回复
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通过增值税发票选择确认平台确认抵扣 查看全部回复
3800
加上75%的数,刚出的政策 查看全部回复
4788
分别是什么原因导致的退税? 查看全部回复
3419
可以 查看全部回复
4067
没问题,可以抵扣九月份的增值税 查看全部回复
5254
适用的 查看全部回复
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查账征收的话主要影响的是个人所得税(经营所得)经营所得=收入-成本费用-扣除,所以你要把相关的业务都记账,算出来利润,然后才能准确计算个税 查看全部回复
5102
夏老师
7一9月 查看全部回复
4093
你好同学,这个是增值税,你们按照对应税率填写增值税申报表 1%那个也是按不含税销售额3%填写 有个2%部分填写减征额那栏 查看全部回复
5790
10月份发放9月份工资,10月银行扣款,就做到10月份账上发放工资的分录里就好。 查看全部回复
3549
不一定 查看全部回复
4062
王苗苗老师
具体是什么业务,账做错了就调账 查看全部回复
2625
如果你开的都是普票,不超过45万全部免征,不考虑减免2% 查看全部回复
3744
申报增值税只填写增值税申报表 查看全部回复
4291
如果你们是代收的20万,那你们开票开错了,应该开60万,你们开20万红字发票给购买方,然后由其他公司开票给购买方。你们代收的20万记到往来,还给其他公司冲往来 查看全部回复
2799
看你应交增值税是多少 查看全部回复
2955
这部分收入如果报过税了,你可以在本期把他写成负数进行申报 查看全部回复
2772
可以更正申报 查看全部回复
3702
如果你们都是免税产品,不需要填写附表2 查看全部回复
4272
你好,没申报前发现错误可以修改 查看全部回复
4430
可以的 查看全部回复
5039
可以的同学 查看全部回复
3269
不错。单位不同。负债表是元为单位。 查看全部回复
5001
4531
是的 查看全部回复
3499
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
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没有开票有其他费用支出的也需要做账 查看全部回复
进入电子税务局。找到申报的申报表,按实际数据填写申报表,即可。有些个人经营所得同在电子税务局申报。有些先要下载(如申报工资个税一样)。 查看全部回复
5205
固定资产一次性税前扣除参照下面填 查看全部回复
4269
申报查询,找到相关税种,打印申报表 查看全部回复
5215
增值税申报表吗? 查看全部回复
4141
主营业务成本 查看全部回复
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所得税申报表上的营业成本不包含管理费用等费用,只填主营业务成本和其他业务成本 查看全部回复
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不是这个月比较特殊因为国庆节递延了 查看全部回复
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目前有几种方案:1、和主管税局说明情况,合同约定水电费是由企业承担,凭借相关房东的个人发票入账税前扣除。(税局允许比别人说什么都管用)2、个人去代开水电费发票给公司。 查看全部回复
5663
可以根据自己需要,单独装定成册也可以,装在凭证里也可以 查看全部回复
5465
那你账载的销售额跟那个一致? 查看全部回复
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没有明确的先后程序,看自己的习惯。 查看全部回复
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工会经费是按照工资总额*2%计算的,企业所得税是按照应纳税所得额*税率计算的,具体你们自己协商 查看全部回复
5398
如果是金额小,是退回的多缴的企业所得税,直接记在当期,借:银行存款 dai:应交税费-企业所得税 借:所得税费用 负数 借:应交税费-企业所得税 查看全部回复
4478
工伤事故员工发放的补助,可以作为职工困难补贴或生活救济费在福利费中列支。福利费扣除限额 按照工资薪金的14% 查看全部回复
3834
如果是多缴的税,借:银行存款 dai:所得税费用 负数 税金及附加 负数 查看全部回复
3020
1、需要摊销,借:XX费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
3086
你们资产负债表上实际的资产总额 查看全部回复
3640
如果是增值税的话,需要看你核定的是按季度还是按月 查看全部回复
3870
你可以根据实际发生的成本先做暂估的 查看全部回复
7279
要报税。就是零也要申报。与是否开票是否开户没有关系。你查看公司的税种核定,会很清晰告诉你,季度/月该什么的税种。 查看全部回复
5391
对的同学按照你们应纳税所得额计算 查看全部回复
4246
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
登陆进去点点看看就知道有哪些功能了,你是搞技术的? 查看全部回复
3786
如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
3014
小规模还是一般纳税人? 你们有没有免税业务? 你们是什么行业? 开的都是都是税率的发票? 开的专票还是普票? 有没有红冲发票? 有没有未开票收入? 查看全部回复
3512
不需要 查看全部回复
3361
李伟老师
印花税分为查账征收和核定征收,计算方式不一样:查账征收请参考下面的项目,按照对应的税率计算,同时考虑优惠政策 查看全部回复
4368
你是考证还是学习理论?还是工作中要申报? 查看全部回复
14086
预缴企业所得税按照(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率(符合小型微利企业按照优惠后的算)-预缴的企业所得税 如果有固定资产一次性税前扣除或其他情形的,需要单独考虑 查看全部回复
3490
先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
3611
政府财政补助金,计入其他收益,免交增值税,但要计入利润总额缴纳企业所得税。 查看全部回复
4257
累计的利润总额乘以适用税率后减去以前已计提过的 查看全部回复
3457
一般是每个月都会核对一次 查看全部回复
13612
你好,一般纳税人申报增值税有进销项抵扣,小规模纳税人没有;至于是核定征收还是查帐征收一般指的是所得税,需要看税局是怎么核的 查看全部回复
3687
自2019年1月1日至2021年12月31日,对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 查看全部回复
4033
登录电子税务局申报增值税、附加税、印花税等,登录自然人税种管理系统申报个税 查看全部回复
4031
你好,没有工资等其他支出? 查看全部回复
3812
一般纳税人如果没有收入,没有开票,没有认证进项,没有进项转出、红冲等,增值税0申报 查看全部回复
5216
你把减免明细表填写一下就好了 查看全部回复
6055
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