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云峰老师
你好同学,如果不是员工就要走劳务报酬,由对方开发票,按劳务报酬预扣预缴。 查看全部回复
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patience
这个款公司确实支出了,正常的入账,但是没取得合规票据,在税法上一般不得税前扣除。如果对方提供劳务服务,付款方是有代扣代缴个税的义务的,公司没有申报个税,有税务风险。 查看全部回复
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王苗苗老师
如果属于农产品范围的一般是9% 查看全部回复
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按照最新的国家税务总局的口径回复,自然人代开3%的发票,应该减按1%征收增值税,不超过按次起征点的免税(按次一般是单次500)。 查看全部回复
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个人代开发票是需要预扣预缴个税的 查看全部回复
1513
李伟老师
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
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税务师晓雨
如果只是代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
897
非营利组织代收劳务费开具票据么 查看全部回复
1028
andy老师
一般是合同,身份证信息等 查看全部回复
1500
安叔老师
按照劳务申报,计入管理费用比较好 查看全部回复
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杨老师
签合同就可以 查看全部回复
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公司是哪个公司 查看全部回复
1102
需要分开的 查看全部回复
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公司直接支付需要承担嘉宾个人所得税费用(公司直接支付,无法获得发票,可以入账但所得税税前无法扣除,公司承担的个税也不能进行税前扣除,所得税汇算清缴的时候都需要做纳税调增) 查看全部回复
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查了没有收到那张发票么 查看全部回复
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在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
1843
计入营业外收入科目 查看全部回复
1098
具体是提供了什么服务 查看全部回复
1655
一般需要缴纳增值税及附加税,个人所得税,印花税 查看全部回复
1694
Annina老师
劳务费 查看全部回复
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要看对方的情况分析 查看全部回复
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可以,只要是真实的业务可以开具的 查看全部回复
2171
是专票还是普票,是所有联次都丢了么 查看全部回复
1654
不需要 查看全部回复
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是你们付吧 查看全部回复
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车间如果改造转了在建工程的话,劳务费进在建工程 如果只是简单维修,劳务费进制造费用 查看全部回复
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Lucky
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
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一般纳税人,开具修理修配劳务费发票,增值税税率是13%,开具建筑安装劳务费发票,增值税税率是9% 查看全部回复
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工程公司支付工人工资,不需要发票,以工资表入账(按月发放的),可税前扣除 不按月发放或者没有劳动合同的,需要劳务费发票,没有发票,财务入账可以入成本,但是所得税税前不允许扣除 查看全部回复
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核定的是定期定额吗? 查看全部回复
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股东股权转让,对公司实质是没有影响的 查看全部回复
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实际业务没有风险 查看全部回复
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登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
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你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
2060
看你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
2746
你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
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已经跨年了 查看全部回复
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可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
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可能是为了走账也可能是公司的开票内容不在公司经营范围内,找其他公司代开发票是不合规的 查看全部回复
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可以,但是23年汇算清缴一样要调整。汇算后开票以后再追溯到22年扣除 查看全部回复
2173
是一般纳税人么,是收到劳务专票了么 查看全部回复
6865
销售货物的借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
2396
昨年? 查看全部回复
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无票收入,不开票不能无故调减 查看全部回复
1345
稍等 查看全部回复
2119
税局却不申报是什么意思 查看全部回复
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转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2157
厚积薄发
主要还是以是否扣款为准 查看全部回复
2946
交社保需要先增员 查看全部回复
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B公司是独立核算,单独缴税么 查看全部回复
1900
可以 查看全部回复
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是劳务报酬么 查看全部回复
2303
你们单位开出发票吗? 查看全部回复
2116
是以个人的名义跟公司合作的么 查看全部回复
2061
建议分开核算 查看全部回复
2901
刘淑萍
登录开票系统后依次点击“系统设置-基础编码设置-自定义货物与劳务编码”进入商品编码界面,左侧选择一个商品编码类别,右侧点击“新增商品”按钮。 在新增商品输入框中输入名称,自动生成简码,继续输入规格型号、单位、单价,点击“立即提交”。 点击要赋码的商品行最右侧“赋码”按钮。 查看全部回复
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多交了1332.69的税为什么退回了1332.67 查看全部回复
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2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
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稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2563
哈哈老师
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
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稍等,确认一下 查看全部回复
2254
请问我们需要缴纳工会经费(筹备金)吗,按照规定是需要缴纳的 查看全部回复
2727
是的,存在利润的 查看全部回复
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税后指个税后么 查看全部回复
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首先M公司上月帮A公司代开发票给B属于虚开发票,是有风险的 查看全部回复
1398
个人直接去税务大厅代开发票,需要按照个税20-40%的劳务报酬缴纳税费,并且会参与个人综合汇算清缴。 查看全部回复
2346
不能修改,只能用到10.31日。你需要换发票给客户 查看全部回复
3170
你是9月成为一般纳税人,那你8月还是小规模,如果小规模时是季度申报,在每月非申报期内插上税盘会自动上报汇总反写清卡。 查看全部回复
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按1%预缴 查看全部回复
6627
需要 查看全部回复
4022
第一个体户可以代开发票 查看全部回复
3385
占用农户土地及地上附着物,后期是还还回去,是么 查看全部回复
4535
之前享受加计抵减时,是怎么入账的 查看全部回复
4499
2204
您好,最好还是修改一下之前申报的报表 查看全部回复
2857
根据具体业务来,设计费,咨询费 查看全部回复
1950
是公司员工么 查看全部回复
1751
开多少金额的发票 查看全部回复
5194
公司注册地在深圳,项目地在河南,也需要进行跨区域涉税事项报告吧?是的 查看全部回复
3615
财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
4190
税务局不认可,给你们调整事项通知了吗? 查看全部回复
5519
阿米果
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
2930
本期的发生额 查看全部回复
3945
许老师
借:管理费用-劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
2419
秦枫老师
没有 去年有 今年增值税1% 个人所得税减半征收 查看全部回复
1772
工程施工-合同成本-直接人工 或者合同履约成本 -直接人工 查看全部回复
2339
你现在是申报增值税,增值税的话,技术服务费和信息系统服务都属于服务类,申报的时候是填在同一栏次 查看全部回复
2474
申报账上实收资本的数据 查看全部回复
2417
可以扣除 查看全部回复
2707
你公司是什么项目,是建筑项目么 查看全部回复
1445
你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
2975
就是财政拨款 查看全部回复
1901
1442
可以的 查看全部回复
2987
B公司属于雇佣关系的话,可以按工资薪金代扣代缴 查看全部回复
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包工头的完税证明不能在你们公司税前扣除。 方式1:包工头代开发票的时候把税金包含进去,原来10万,开票税金1万,现在开11.1万的发票(把税金的税金也要算进去,可以算一个尽量一致的金额) 方式2:完税证明报销,所得税汇算清缴的时候调整(不能税前扣除) 查看全部回复
2797
孙老师
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
2849
不会扣2次,你看看月底的是不是社保 查看全部回复
3265
买菜时,如果对方是个人,金额较小的话,可以用收据入账 查看全部回复
2963
木言
存在这个风险,但具体的征收细节个税法实施条例没有明确 查看全部回复
3581
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