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王苗苗老师
如果金额不大的话,可以直接补记到今年。借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:根据你支付的钱记的相关分录 查看全部回复
5918
你描述的数据是对不上的。给你说个方法你自己算一下。你用你的营业总额-你收到的现金=你剩余应收的钱,至于你说的应收账款转费用是什么情况。现金余额=你收到的总金额-你支出的总金额。备注:上面都没有说期初数,你自己加上 查看全部回复
3206
李伟老师
如果都确认是投资款,收到钱可以记到实收资本。不过这个钱,建议你们直接存公户,备注投资款。支出的钱,根据业务计入相关成本费用 查看全部回复
3760
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4118
Annina老师
根据业务做 查看全部回复
3049
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3481
哈哈老师
您好,主要指的就是 查看全部回复
3937
不能,会计上分期折旧 查看全部回复
4719
设备是哪个公司用的,发票就开给哪个公司,然后计入固定资产 查看全部回复
4443
大宁老师
大概有增值税,附加税,个人所得税等,需要看你开具金额才能知道大概税额 查看全部回复
4379
潇洒老师
现金折扣走财务费用 查看全部回复
3546
社保比例吗? 查看全部回复
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你说的是计算单个人的销售贡献率吗? 查看全部回复
3330
毛利润=(收入-成本)/收入,收入是不含税收入,成本分情况,一般纳税人收到可以抵扣的专票,成本就是不含税的,不能抵扣的就是含税的 查看全部回复
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具体什么费用呢? 查看全部回复
2996
不能,就算有租车协议,车辆保险费也不能税前扣除的 查看全部回复
4279
venus老师
是无偿的吗 查看全部回复
4158
你好,同学。 工程施工 工程结算 间接费用 应收账款 应付账款 如果分项目核算,主营收入,主营成本也是要设置的 查看全部回复
9016
Alice老师
您好,建议入固定资产,按5年计提折旧 查看全部回复
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用用友u8可以有辅助核算,分开核算,公司刚成立,期初没有数,一切业务从新开始 查看全部回复
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如果你去年没有做纳税调整的话,金额都一样的情况下,不再做调整了,直接放到上年的相关凭证就可以。 查看全部回复
6529
没有发票不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
3749
这个看你们用的是什么成本核算方法,然后就按照你们的成本核算方法去计算 查看全部回复
3490
你这个很难分割,按照(2100+60)/2500计算 查看全部回复
3538
执行的政府会计制度的话,财务会计借:借:应缴财政款-非税收入 dai:银行存款 查看全部回复
4448
白条入账可以,但是不能在税前扣除的。 查看全部回复
4169
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
3712
检查收入 查看全部回复
3921
这个可以记入到管理费用-差旅费里面 查看全部回复
4391
税金及附加嘛?如果是的话,属于费用类的 查看全部回复
7519
andy老师
如果是费用已经发生,按照权责发生制,应该确认费用。如果是一次支付的是短期的费用,先暂估入账。借:销售费用 dai:钱,发票到了红冲暂估,然后按照发票上的金融入账 查看全部回复
3721
计入你们相关的成本费用,冲减应收账款 查看全部回复
4155
怎么发都是一样的一样,汇算清缴的时候都会多退少补的 查看全部回复
3454
去背书里面查 查看全部回复
4442
如果你每个月都结转损益,那么损益类科目期末是没有余额的 查看全部回复
有问题 查看全部回复
4284
夏老师
对于以上内容没有强制性规定,只是企业从内控角度一般要求开票人和复核人不为同一人,不同企业收票要求不同,严谨的要求都有且不为相同人 查看全部回复
6920
如果你用的是月末一次加权平均法,可能会有影响 查看全部回复
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如果自有厂房改造:满足下面条件的,应该资本化处理(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上; (二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。 查看全部回复
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计算销售成本是按照你销售多少, 就计算多少 查看全部回复
7731
现在都不用这个科目了 查看全部回复
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17000 11000 查看全部回复
7470
同学,公转私是什么原因 查看全部回复
6481
第一该凭证,结转了返回 查看全部回复
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不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3762
查账征收企业的企业所得税:和公司经营有关的成本费用都可以抵企业所得税(注意税前扣除比例) 查看全部回复
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不需要写情况说明,费用报销单上写清就可以 查看全部回复
4441
高老师
你好,差额多少呢? 查看全部回复
3494
注资款可以打给被投资企业,正规的流程是被投资企业给原股东退股,接受新股东出资,转款是要通过被投资企业完成 查看全部回复
3368
大料包做为辅助材料,对产品成本影响不大,按照产量分摊即可,每批次剩余很少,也可以不计算剩余辅料,视同全部耗用 查看全部回复
5370
如果是投资款可以做实收资本或资本公积 如果是借股东钱可以做其他应付款 如果是股东代收货款,然后又转到公司账户中,并且有代收款协议,可以冲应收账款等 所以这些需要具体问题具体分析的哦 查看全部回复
4671
这个很难计算的那么准确的,按照一共卤制多少斤货物去分摊,每斤货物的调料成本就好了。以后新增的都是新加的材料去分摊,时间久了,你的平均成本就接近实际成本了 查看全部回复
8678
如果是按照收入的10%核定经营所得,不能退税,发票也不能抵税 查看全部回复
4615
可以让对方在电子税务局代开发票 查看全部回复
4454
个人dai款算是个人的,和公司没有关系,个人dai款借给公司,算是公司借个人的 查看全部回复
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会计上要求是各算各的,不要混着搞。如果这个员工同时在两个公司上班,那就分别作为公司的员工发放的工资,报销等 查看全部回复
6287
如果金额不大的话,可以 查看全部回复
3583
在建工程 查看全部回复
3780
如果是一般纳税人且进项符合抵扣条件的话,可以先入账到待认证进项税额,待日后领取税控盘再认证 如果是小规模纳税人,那就直接入账 查看全部回复
4620
不包含 查看全部回复
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大修理需要用到长期待摊费用 查看全部回复
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税务师晓雨
对外开的发票,需要当月入账,收到的发票,可以不当月入账 查看全部回复
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不是,指营业收入 查看全部回复
3969
一个类别的可以一笔做 查看全部回复
3677
个体户个人经营所得税计算公式如下: 应纳税所得额=纳税年度的收入总额-成本、费用以及损失-5000*实际经营月份-个人承担的三险一金-其他扣除;应纳税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数。 个体工商户生产经营所得个人所得税税率适用百分之五至百分之三十五的超额累进税率表。 查看全部回复
3802
可以的 查看全部回复
4755
管理费用-诉讼费 查看全部回复
4444
您好,经营现金流量代表了企业经营活动的全部成果,是“企业生产的现金”,因此又称为实体经营现金流量,简称实体现金流量。所以经营现金流量=实体现金流量,经营现金流量即实体现金流量,是从现金流量的来源进行分析的,融资现金流量=金融现金流量(即债务现金流量+股权现金流量)是从现金流量的去向分析的,现金流量的来源和去向共同构成了管理用现金流量表的动态平衡关系,所以,两者是相等的,因此经营现金流量=实体现金流量=融资现金流量=金融现金流量。 查看全部回复
6559
真实发生的,可以入账,汇算清缴调增就行 查看全部回复
3563
你好,付款时 借:预付帐款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人)dai:预付帐款 如果金额不大可一次性计入当期费用。如果一次性支付超过一年的,计入长期待摊费用,每月摊销时冲长期待摊费用 查看全部回复
4686
如果是近期购买的,直接借:固定资产 dai:把你前面的账连续起来 查看全部回复
3658
一般纳税人的成本,收到能抵扣的专票是按照不含税金额,收到的不能抵扣的发票是按照含税 查看全部回复
3419
了解生产工艺,根据实际情况测算出来的 查看全部回复
4288
可以记到固定资产里面 查看全部回复
3202
Afei老师
活动策划是为营销服务的,可以进入销售费用 查看全部回复
3502
这个是你们私下谈判的,做账的话,还是按照发票上的金额和税率是计算,不在单独体现 查看全部回复
7020
你好,如果用加权平均法核算成本,可以的 查看全部回复
2941
参照上面的分录写 查看全部回复
3901
你可以找记入其他应付款同学 查看全部回复
3895
直接记到管理费用就可以了 查看全部回复
6419
如果是员工出差产生的住宿费是可以抵扣的 查看全部回复
3139
公司代扣代缴 查看全部回复
3633
工人工资 查看全部回复
5011
可以作为业务招待费 查看全部回复
4325
这个没有标准 查看全部回复
4318
你们这个是造假,如果费用异常,你们还可能被查,至于怎么记账。会计都是根据实际业务记账的,一般发票和实际业务应该是一致的。你这个属于造假,你自己看情况 查看全部回复
3585
李钢老师
其他应付款 查看全部回复
4598
养老金最低是按社会平均工资60%的8%交纳,比如工资表工资3000,社会平均工资60%是3200,那就是3200的8%算你养老金 查看全部回复
5037
甜甜老师
根据使用的原材料,配料,水电等支出先计入生产成本,等实际加工好后转入库存商品,销售时再转入主营营业成本等科目即可 查看全部回复
5315
归老师
这种一般都是差额发票,正常入账就可以。跟入账有什么关系么? 查看全部回复
4797
挂往来,收到客户的钱后冲了就可以。 查看全部回复
3809
正常确认收入 查看全部回复
3911
直接记到管理费用就好了 查看全部回复
3587
你好!计入车辆的原值就可以 查看全部回复
6188
误餐补助免征个税,非误餐补助需要缴纳个税 查看全部回复
4263
目前这个是普遍存在的现象,处理方法有几点:1、和主管税局说明情况,如果是真实业务,部分地区税局是允许税前扣的。2、开发商给你们开具水电费发票。3、如果是和开发商共用的水电可以开分割单,需要和主管税局确认是否可以税前扣。4、直接按照发票入账,不是你们的抬头,税局如果不允许税前扣除,那就做纳税调整。很多会计直接入账,税局不说就暂时不管,你自己看情况 查看全部回复
3965
一般记到管理费用-办公费 查看全部回复
2932
3643
同学实力业务是公司的物业费,个人代付的是吗 查看全部回复
3854
悠悠老师
个税,按实际收入申报。以前申报是O,请咨询你的经办人。 查看全部回复
4565
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