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venus老师
这个借款是要最终董事长签字的 查看全部回复
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同学挂在你的个人账户上,借其他应收款-个人 dai:银行存款 查看全部回复
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Karina老师
你好,看业务,有的业务是可以的 查看全部回复
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Annina老师
人力资源官网查 查看全部回复
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同学这些没有取得发票吗 查看全部回复
3127
大宁老师
对各费用设置管理费用明细账,销售费用明细账,财务费用明细账。 如果分部门,可以设置总经办费用台账,人事部费用台账,财务部费用台账,销售部费用台账,借款台账等等 查看全部回复
3842
你好,你说的工资表是劳务公司工作人员的工资吗? 查看全部回复
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同学7月收到款项做未开票收入,8月用开票收入冲未开票收入,9月,红冲发票收入, 查看全部回复
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原则上是不可以的,公司做份送客户名单,老板审批附在后面 查看全部回复
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借现金,dai其他应付款-老板 查看全部回复
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个人所得税实施条例中的第十条 个人所得税法第四条第一款第三项所称按照国家统一规定发给的补贴、津贴,是指按照国务院规定发给的政府特殊津贴、院士津贴,以及国务院规定免予缴纳个人所得税的其他补贴、津贴。 查看全部回复
10422
税务师晓雨
开票是根据实际业务去开的,如果开票内容和实际业务不符合是属于虚开发票。你如果是造假的话,你自己看情况。 查看全部回复
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同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
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做往来 查看全部回复
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如果是增值税普通发票,需要有你们公司名称和税号,如果是增值税专用发票,需要有你们公司名称,税号,公司地址,电话和开户银行账号等 如果是定额发票,需要看对方给你的发票是否有监制章和发票章。 如果你取的发票不合规,可以退回作废重开。如果不可以作废重开,那么你可以先入账,在企业所得税汇算清缴前进行调增处理。 查看全部回复
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你好,计入工程施工科目 查看全部回复
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更正申报 查看全部回复
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没发的只有挂账 查看全部回复
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你好,计入管理费用哦 查看全部回复
5648
悠悠老师
看当地税务要求。有的税务要求5万以下可以不用合同。5万以上需要合同等资料。只从开证资源税,税务对开沙/石等发票要求很严格。 查看全部回复
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高老师
你好,你按这个处理 查看全部回复
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和招投标业务有直接联系的可以直接计入成本,其他的计入费用,和销售有直接关系的,可以计入销售费用,如果无法准确区分,记到管理费用或者成本,也没有什么问题,因为对利润没有影响 查看全部回复
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同学这个可以做在同一张凭证上 查看全部回复
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做红字就可以了,同样的分录 查看全部回复
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公司承担的个人部分做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
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夏老师
可以报销,如果是报销与企业取得收入直接相关的通讯费支出( 即因公通讯费,需要证明),可以凭开给个人的发票税前扣除.如果是按职工福利发放,按福利费规定扣除 个人抬头的电话费如果税前扣除可以分以下三种情况: 1、如果能证明与企业取得收入直接相关,可以凭发票税前扣除; 2、如果并入合理工资薪金,可以税前扣除; 3、如果属于职工福利费,按规定计算限额税前扣除(不超过工资、薪金总额14%的部分准予扣除). 注意:如果属于以下两种情况,不能税前扣除. 1、对于个人名头的电话费等支出,与取得收入没有直接相关 ,属于个人消费支出,不允许税前扣除. 2、个人报销的通讯费,其通讯工具的所有者为个人,发生的通讯费无法分清是用于个人使用还是用于企业经营, 不能判断其支出是否与企业的收入有关,不予从税前扣除. 查看全部回复
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你好,是赠送你个人的? 查看全部回复
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同学你看有没有以前年度损益科目 查看全部回复
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你好,两份都不用做帐 查看全部回复
5402
甜甜老师
是的 查看全部回复
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你是做题还是工作中的问题? 查看全部回复
4556
把你多缴的账,负数冲回,银行存款科目用借方:其他应收款 正数表示就可以 查看全部回复
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第一个问题:如果账上是正常经营所发生的,那就可以 第二个问题:挂靠需要注意法律风险。 查看全部回复
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您好,这样是不规范的,若确实和分公司发生的交易,建议和分公司签订合同,开分公司抬头的发票 查看全部回复
4827
可以在登陆电子税局在网上申领发票,买发票不要钱 查看全部回复
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一.按照算法应纳企业所得税=应纳税所得额 * 税率(25%或20%、15%) 二.应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-以前年度亏损。 三。企业所得税,按年计算,分月或者分季预缴,月份或者季度终了后15日内预缴:年度终了后4个月内汇算清缴,多退少补 查看全部回复
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委托方在委托加工过程中的会计分录: 委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 dai:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 dai:银行存款 受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 dai:银行存款、应付账款等 运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 dai:银行存款 委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:原材料 dai:委托加工物资 查看全部回复
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跟你们业务有关的费用发票都可以 查看全部回复
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业务真实的,凭支付回单,报销审批单入账 所得税调增 查看全部回复
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将票据背书给下面的公司 查看全部回复
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可以的同学,你这样做是没有问题的 查看全部回复
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可以入账 查看全部回复
4345
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你好,2-3人,记账 复核 主管 查看全部回复
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同学你是什么行业 查看全部回复
3697
不会,建议规范操作 查看全部回复
3418
废品收入需要申报增值税 查看全部回复
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是其中一个人出资部分,还是全部? 查看全部回复
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你好,红冲上个月计提的,按正确数字重新计提就好 查看全部回复
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你好,根据支付的款项及合同入帐,企业所得税汇算时如果仍无法取得发票,不能税前扣除,需要调出。 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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公司dai款买车,月供也从公司付 查看全部回复
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发票 查看全部回复
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可以调整,这属于错帐,直接更正就可以 查看全部回复
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您好,具体是什么劳务内容? 查看全部回复
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这个建议您和您外包单位及当地社保局(12333)确认下当地社保中各险种个人的缴费比例及缴费基数,这样去核对个人扣除部分是否合适 查看全部回复
3274
归老师
员工借款给公司么? 查看全部回复
6041
小黑
可以报销 查看全部回复
4195
你好,可以 查看全部回复
13194
你好,同种类的放一起 查看全部回复
3834
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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个人卡的钱是法人自己的还是公司的无票收入? 查看全部回复
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全年一次性奖金没有规定必须是什么时候发 查看全部回复
4746
李伟老师
做报表简单,主要是报表里面的数据,建议你学习一下成本核算,再熟悉公司的生产工艺,综合去判断。 查看全部回复
4686
直接在电子税务局下载空白申报表,做好去前台更正就好。 查看全部回复
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取现给一个人,然后由它发放给其他员工,并且发放资金会并入工资薪金交个税吗,这种可以,但是要防止一人侵吞所有资金,要保证发放程序的完整性,做好一些表格登记工作等 查看全部回复
4977
从规范的角度说,证明真实性,财务人员应该和经办人取得垫付时的付款凭证,可以单独装订,用于备查 查看全部回复
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陈米老师
填报时,如实填写本月收入,在往下拉,有专门项是填写个人承担的五险一金部分,按实填写即可。 查看全部回复
3709
你们对外支付的景点门票、机票、住宿等都是你们的成本 查看全部回复
6476
增值税方面:如果是一般纳税人,你认证的有进项,就需要填写。小规模不需要 查看全部回复
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可以先填写借款单,借款用途团建经费,后期再用发票还借款 查看全部回复
3977
其实主营业务收入和其他业务收入的总成本是不变的,你要想增加其他业务成本,可以适当分一部分人工费进去就好了 查看全部回复
3984
工会经费 查看全部回复
4332
没有发票正常记账就好,成本费用没有发票,查账征收的企业,汇算清缴的时候做纳税调增就可以 查看全部回复
3403
正规的就是按照实际结转的 查看全部回复
6003
您好,这个根据你们公司的资产负债表和利润表填写。 查看全部回复
4236
可以,是的 查看全部回复
5570
这些代垫费用都是你们自己承担嘛,还是他们他们公司会把钱打给你们? 查看全部回复
3754
对公账户最好不要有过多私人的存取款,不要混合使用 查看全部回复
4419
您公司的成本票或费用票可以计入相关成本费用 查看全部回复
3035
在公司筹建期间的费用,可以记到长期待摊费用-开办费,等正式营业后分期摊销 查看全部回复
3497
可以垫付后报销 查看全部回复
4069
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4225
没问题的 查看全部回复
4851
不是按收入比例。做账,是按照权责发生制处理业务。票回来的时间与做账有关系。但具体的关系要具体问题具体分析。 查看全部回复
4364
王苗苗老师
你们收的是学生的钱,和学校没有业务关系,不需要给学校开票 查看全部回复
6715
您好,请问是评估入账的房租还是房屋? 查看全部回复
3369
入帐可以,所得税前不允许扣除,需调增 查看全部回复
4554
你好,劳务报酬发放分录 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
3732
你好,变动成本法与完全成本法利润计算方法差异:1.变动成本法下的税前利润=销售收入-销售成本(变动生产成本)-变动非生产成本-固定生产成本-固定非生产成本;2.完全成本法下的税前利润=销售收入-销售成本(全部生产成本)-期间成本(全部非生产成本)。变动成本法与完全成本法税前利润产生差异的根本原因在于两种方法在计算利润时扣除的固定生产成本不同。变动成本法下扣除的固定生产成本是当期的固定生产成本;完全成本法下扣除的固定生产成本则是当期销售的产品成本中包含的固定生产成本,在计算利润时是包含在销售成本中扣除。 查看全部回复
6984
andy老师
你是做错账了,还是什么情况? 查看全部回复
4687
个人自己承担 查看全部回复
3619
业务真实,可以凭租房合同,支付票据入账,所得税调增 查看全部回复
4136
您好,建议让对方重开正确发票给您 查看全部回复
4620
换票,让对方冲红重开 查看全部回复
4611
如果你是股东,分红是分的税后利润,通过未分配利润科目核算,不通过工资核算 查看全部回复
3838
你可用收据入账。但届时计提折旧入费用不能税前列支。建议你开发票。 查看全部回复
5658
可以使用 查看全部回复
3607
你好,应纳税所得额=(月收入-五险一金-起征点-依法确定的其他扣除-专项附加扣除)*适用税率-速算扣除数 查看全部回复
4073
你好,业务招待费指企业在经营管理等活动中用于接待应酬而支付的各种费用,主要包括业务洽谈、产品推销、对外联络、公关交往、会议接待、来宾接待等所发生的费用,例如招待饭费、招待用烟茶、交通费等 查看全部回复
5426
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