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andy老师
可以不做会计分录 查看全部回复
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要么是社保各自承担各自的,工资按照4000-300=3700,去计提工资,申报个税 查看全部回复
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夏老师
那你可以买上帐本,手工做帐 查看全部回复
4239
不需要 查看全部回复
4541
Annina老师
是的,可以计提 查看全部回复
4388
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3166
税务师晓雨
税负率最小是0,没有负数 查看全部回复
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分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4749
购进直接按照5个计算成本入库,销售直接按照5个销售出库 查看全部回复
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账户要么是公户,要么就是个人账户,没有公司名下的个人账户,请你再确认一下 查看全部回复
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你8月开了做收入,9月冲红上月的收入凭证 查看全部回复
3149
2013年没有记账吗? 查看全部回复
3379
如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
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可以,属于公司收入的要交税 查看全部回复
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如果什么明细都没有,就无法计算。如果有购进记录,那么每个月盘点剩余库存,用上月的剩余库存+本月购进-本月剩余库存就是卖出去的,按照这个算 查看全部回复
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你没有发工资,所以公司先垫付,公司垫付就是你欠公司的,所以记到其他应收 查看全部回复
4843
设备当成是你们的固定资产,正常计提折旧,耗材正常确认收入。(这种情况建议和税局沟通一下,你们不是无偿提供使用,是以卖耗材为目的的,机器设备不需要视同销售。确认以后按照这个处理就好 查看全部回复
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需要办理股权转让手续,转让方交印花税,个税等,受让方交印花税,一人有限公司也需要交企业所得税 查看全部回复
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出租方和承租方本身就不是一个人 你们公司在租房的话 用的是法人的名字租赁的也是可以使用的 查看全部回复
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需要一致的 查看全部回复
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营业外支出 查看全部回复
可以先进库存商品,之后给员工用了,再做福利费 查看全部回复
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员工辞职了,是需要填社保减少表的 查看全部回复
4380
什么原因暂停? 查看全部回复
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与生产经营相关的费用发票可以根据业务做管理费用或者销售费用减少所得额 查看全部回复
3690
哈哈老师
没问题,可以的 查看全部回复
3757
王苗苗老师
在质押票据到期日前,如质权人未发出质押解除申请、出质人驳回质押解除申请或出质人未回复质押解除申请,电子商业汇票系统会在票据到期日日初,将票据状态修改为“质押已至票据到期日”。到期日后(含到期日),质权人可通过电票系统发起提示付款或逾期提示付款申请。 查看全部回复
3697
管理费用-开办费 查看全部回复
2954
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5018
增值税、城建税、附加税、个税 查看全部回复
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之前做法不对 查看全部回复
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是什么原因不入账的? 查看全部回复
34613
小黑
可以入账,汇算清缴调增即可 查看全部回复
4509
可以的 查看全部回复
4793
借:钱 dai预收账款 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
3326
长期待摊费用 查看全部回复
3801
高老师
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3677
借预付账款dai银行存款。根据发票借管理费用dai预付账款。 查看全部回复
14683
4587
Amy老师
营业收入是你单位开出发票的销售收入,包括主营业务收入和其他业务收入。成本是你结转的营业成本,也就是你销售的产品入库时的成本 查看全部回复
6949
发现错误要调帐,更正 查看全部回复
3944
收到实收资本借银行存款,dai实收资本 查看全部回复
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看看税收方面的知识 查看全部回复
3609
你好,错误凭证的全部红冲,再按正确的做 查看全部回复
3635
公司车卖个人,账上做固定资产清理 查看全部回复
3783
是的不用付的,营业外收入 查看全部回复
3795
把之前账户的钱转入预存科目就好 查看全部回复
4169
借管理费用-办公费 查看全部回复
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你好,根据发票内容 借:原材料/管理费用等 借:应交税费-应交增值税(进项税额)dai:应付账款/银行存款 红字发票会计科目与方向与蓝字发票一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
4834
相当于个人垫款购办公用品,可以汇给个人 查看全部回复
4327
悠悠老师
是否被查,不好说。这涉及到当地税务管理力度,涉及到你的金额大小,涉及到别人公司的涉税风险。一句话,涉及到的面广。你承包工,要开承包的主体,是你个人还是你名下的公司。如是前者,可到税务前台开票,款可转到你个人账户。当然,不同主体签合同,实际交的税会有所不同。 查看全部回复
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要看签订协议的双方,如果以你个人名义签协议,款项可以打给你个人 查看全部回复
3098
李钢老师
你好,可以多次结转。结转的依据是“竣工” 查看全部回复
4350
不了解你公司运营模式。根据你的描述,前台就是代付了。前台付作其他应收款。你付款借管理费用(相应的费用)。dai库存现金或银行。附件是相应的票据。 查看全部回复
4047
如果是和公账关联的话就是入到公账了 查看全部回复
4167
李伟老师
记到成本 查看全部回复
3402
个人缴费是你工资的8%。 查看全部回复
3535
做错了,更正就好了 查看全部回复
下载自然人税收管理系统扣缴客户端 查看全部回复
4018
我们是单个问题单独咨询的,以后请分开提问:1、《企业会计准则第1号——存货》应用指南:企业(商品流通)在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用,应当计入存货采购成本,也可以先进行归集,期末根据所购商品的存销情况进行分摊。对于已售商品的进货费用,计入当期损益;对于未售商品的进货费用,计入期末存货成本。企业采购商品的进货费用金额较小的,可以在发生时直接计入当期损益。 查看全部回复
4935
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
4960
专票吗? 查看全部回复
3688
可以直接借:管理费用-开办费,dai:银行存款 查看全部回复
4189
可以入账 查看全部回复
4930
不享受 查看全部回复
4917
可以在自己的电子税务局发票代开模块代开 查看全部回复
4199
对公司来说是无效的 查看全部回复
3890
潇洒老师
是的 查看全部回复
4959
专票还是普票 查看全部回复
3316
残保金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.6%(备注:各地区比例不一致,参照当地数据)-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
7797
COCO老师
分开写 查看全部回复
4704
看不懂你想问什么 查看全部回复
5147
如果是8月没有上班了,可以到社保申请退回这部分 查看全部回复
4216
和老板签订租赁协议,约定相关内容 查看全部回复
3714
你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
6578
如果你是合法的提取,银行打电话,你能解释清楚就好。 查看全部回复
食堂的维修费没有固定标准,要根据学校的内部规定列支,购买的菜普通发票,没有发票,五百元以下也可以,以收据列支。收据要写的规范。包含必要的要素。 查看全部回复
5014
如果是收入未入账,就属于偷税漏税 查看全部回复
10667
总公司可以给分公司开具发票。 查看全部回复
4554
修改合同 查看全部回复
3734
你好,你是咨询报销款的分录? 查看全部回复
6219
导出 查看全部回复
3909
你好,研发支出---XX项目---费用化支出---其他费用 查看全部回复
4011
挂预付账款 查看全部回复
3653
你好,借:管理费用 dai:银行存款 抵减增值税应纳税额 借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
3633
收入写成3万。费用写成2万。在收入后面,要备注。收到1万存款2万单据。 查看全部回复
3534
可以 查看全部回复
3466
企业的员工签订劳动合同都应该缴纳社保。 查看全部回复
6367
借银行存款dai其它应付款 查看全部回复
4657
你好,是专票还是普票? 查看全部回复
3839
你好,可以入帐,可以抵扣 查看全部回复
4238
发票,协议,转帐单据等 查看全部回复
5239
不抵扣的发票的税额可以计入相关的成本费用。 查看全部回复
4064
.提交网店订单:不做会计处理; 2.在线付款至担保方:该笔款项未能确定最终是否流入企业,此时不作会计处理; 3.发货的时候确认收入 查看全部回复
3832
股权转让协议 查看全部回复
4419
可以入账,所得税不能扣除 查看全部回复
4312
软件里面都需要结转的 查看全部回复
4053
正常结转就好 查看全部回复
3425
业务真实的,可以入账 查看全部回复
3969
你好,一般纳税人增值税专用发票进项税额可以抵扣,税额不能计入成本,做帐时需要写分录。 查看全部回复
4648
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