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tammy老师
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
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patience
分录没问题 查看全部回复
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王苗苗老师
没有产生房租,为什么要求提供房租发票 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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收到一张用于招待的自产农产品销售发票,如果是用于个人的,不能抵扣进项税了 查看全部回复
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发票是什么时候开具的 查看全部回复
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李伟老师
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
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充值时,借 预付账款 dai 银行存款等,实际使用时,借 管理费用-电费 dai 预付账款。 查看全部回复
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折扣发票是负数发票么 查看全部回复
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什么发票 查看全部回复
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没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
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燕子老师
联系对方红冲重开 查看全部回复
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杨老师
代收学费具体是指什么?代收代付一般不用开票,由委托方开票 查看全部回复
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如果确实是跟公司经营相关的支出,正常入账 查看全部回复
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对方为什么不提供发票 查看全部回复
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安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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是数电发票试点单位么 查看全部回复
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为什么要不回来发票 查看全部回复
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税务师晓雨
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
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意思就是没有那么多款 查看全部回复
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避免不了的,能避免的办法(找点发票走账走出来现金发给农民工,做工资申报工资个税)都是违规违法的,有税务风险,平台不能做违规的建议 查看全部回复
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介绍人不给你们开具发票吗 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以直接抵 查看全部回复
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进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
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调整固定资产原值 查看全部回复
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是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
wam
含税金额两边是一致的? 查看全部回复
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价保是什么意思 查看全部回复
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核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
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是公司收到的票吗? 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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23年实际支出的银行手续费,在24年汇算清缴前取得发票都是可以税前扣除的 查看全部回复
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你们这边退费是吗? 查看全部回复
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发票内容是什么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1096
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
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会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
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你好,可以开票,备注栏可以备注现金,做账就直接借:库存现金,如果你们公司账上分的有微信和支付宝,也可以按照明细入账 查看全部回复
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是发生的什么交易 查看全部回复
2020
是提供的服务还是货物 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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总包公司把款打到我们农民工账户,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
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的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
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银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
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专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
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采购商品发生的运费可以计入采购商品的成本 查看全部回复
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这个要看公司的制度是怎么规定,关账后取得今年的发票,还能不能报销,有的公司是允许报销的,有的公司比较严格不允许报销了。如果不允许报销了看能不能换开新日期的发票。 查看全部回复
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做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
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款项是怎么支付的 查看全部回复
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是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
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Lucky
不可以 查看全部回复
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当时取得发票时怎么入账的 查看全部回复
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公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
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增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
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是数电票试点企业么. 查看全部回复
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是开进来的住宿发票么 查看全部回复
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之前是挂账应收账款了么 查看全部回复
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如果属于农产品范围的一般是9% 查看全部回复
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多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
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属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
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采购有支出啊 查看全部回复
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员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
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按实际的销售额计税,多出的部分正常计税 查看全部回复
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没有增值税么 查看全部回复
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公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
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加工已经完成了么 查看全部回复
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每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1254
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计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
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客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
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让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
1356
可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
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到货入库,库存需要入账 查看全部回复
1214
andy老师
是一张发票的进项税额不全部认证吗? 查看全部回复
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依次点击【税务数字账户】-【发票查询统计】-【全量发票查询】:(2)选择相应的查询条件,点击【查询】,根据查询条件展示查询结果。点击【导出】按钮,选择“导出选中”或者“导出全部”,将当前页面的查询结果中选中的发票或者是全部的发票以 excel 格式导出到本地。 查看全部回复
1396
蓝字发票入账没? 查看全部回复
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你点击发票查询那里,勾选未抵扣的发票 查看全部回复
2140
对方开红字信息表给你,你再开红票冲红 查看全部回复
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要看对方的情况分析 查看全部回复
2195
在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
2329
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2104
相当于服务换取物资 查看全部回复
3274
秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1607
公司实际的支出,就正常入账就可以了 查看全部回复
1718
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
2007
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
2229
哈哈老师
你好,什么时候入账的 查看全部回复
1259
普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
2070
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2161
不需要 查看全部回复
1756
现在发票收到了吗? 查看全部回复
1565
就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
1508
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2236
公司是在数电票试点范围内么 查看全部回复
946
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
1957
三方签订协议,要看实际的业务是什么,谁实际销售谁开票,谁实际购买,谁是收票方 查看全部回复
1992
验旧页面查询之前的发票能查询出来么 查看全部回复
1765
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
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