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李伟老师
按照你们税务机关的要求处理,要么是签订协议的报关行,要么是合作证明。 查看全部回复
2426
tammy老师
可以 查看全部回复
1745
安叔老师
这些发票就不得抵扣所得税和增值税了,需要补缴税款。或者按照当地税务局要求处理 查看全部回复
2217
那你先看下具体是哪一张发票被红冲了 查看全部回复
5171
哈哈老师
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
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严老师
需要补办外经证,并申报补预缴 查看全部回复
3857
杨老师
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
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客人扫码是销售商品么 查看全部回复
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点击“税务数字账户/红字信息确认单”,在【发给我的确认单】中查看对应发票是否存在红字确认单申请记录 查看全部回复
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Annina老师
所得税调增 查看全部回复
3535
patience
如果属于公司的费用支出,正常入账 查看全部回复
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借:销售费用-广告宣传费 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
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那你就不是代付,相当于你从第三方接了维修的业务外包给了A干 查看全部回复
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王苗苗老师
发票异常需要把进项税额转出,然后找销售方重新开具发票 查看全部回复
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汇算清缴调增时账上没动么,你原暂估分录是什么 查看全部回复
2447
借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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您好,这个业务你们正常做了吗 查看全部回复
2375
法人换了,不影响公司开票 查看全部回复
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商铺跟管理公司间有什么关系么 查看全部回复
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收据要盖章的 查看全部回复
2240
需要做进项税转出 查看全部回复
2300
税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
2524
调账,把少做的补进去 查看全部回复
2168
andy老师
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
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你是想问账务处理么 查看全部回复
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没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
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在电子税务局的主页上,选择“注销企业”功能。根据系统提示,填写注销申请表并上传相关材料。 查看全部回复
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冲红重开,其实就是将原蓝字发票对应开出红字发票冲红,然后再按照正确信息重新开具蓝字发票。 查看全部回复
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你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
2403
1918
dai款是跟谁借的款 查看全部回复
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待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2008
上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
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请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
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你是购买方,原来的蓝字发票是怎么入账的 查看全部回复
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《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条“违反本办法的规定,有下列情形之一的,由税务机关责令改正,可以处1万元以下的罚款;有违法所得的予以没收: (一)应当开具而未开具发票,或者未按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具发票,或者未加盖发票专用章的; 查看全部回复
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负数发票正常入账 查看全部回复
2149
成本为什么大于收入 查看全部回复
5025
现在是在网上勾选认证,不影响 查看全部回复
2152
如果申报表上的比账上的少的话计入营业外收入 查看全部回复
2153
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3597
重新开具负数发票即可 查看全部回复
1917
秦枫老师
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
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为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2740
曹老师CPA
先开一张红字发票作废,再开一张正确的 查看全部回复
2789
不是呢 查看全部回复
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你好,没有报关资质的话,是不可以开具的 查看全部回复
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收款的时候直接做不开票确认收入借:银行存款dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3416
云峰老师
未见这笔应收的期初,意思是建电子账的时候这笔应收款直接抹掉了吗? 查看全部回复
2209
已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
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公司开出一张发票 六月份的 发现开错了如果对方认证了 我们还可以作废吗,不可以。让对方申请红字信息表,然后你开负数发票 查看全部回复
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买票? 查看全部回复
1902
甘老师
据实入费用,年度汇算清缴作为无票支出纳税调整 查看全部回复
2503
计入营业外支出 查看全部回复
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你的意思是基建期施工方用我们的电,你们是把电费一起交的,然后发票是开给你们了,可以制作电费分割单,并把电费分割单和发票复印件给施工方 查看全部回复
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在实际工作中,客户急要发票,可以跟对方沟通过后,确定错误的发票会退回,可以先给客户开正确的发票。 查看全部回复
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你好,做到四流一致,合同流、发票流、资金流、物流等,一致情况下,就没有大问题 查看全部回复
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原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2807
孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
2191
现在不做收入的原因是什么? 查看全部回复
2697
这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
2584
私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
2188
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
2849
你好,可以去税务局申请临时代开 查看全部回复
3897
A和B各做个的账 查看全部回复
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如果不交税的话,还需要进项税发票税额??6890?3500 查看全部回复
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这块有对农户有个现金补贴,请问这个可以让农户开收条,我们直接做农户补贴吗?可以 查看全部回复
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如果确定款项收不回来的话,计入营业外支出 查看全部回复
3688
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
2434
借款给B?那谁还 查看全部回复
1461
一般收到发票要及时入账,进项税额没认证的话记到应交税费-应交增值税待认证进项 查看全部回复
2684
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
你的意思是之前没有发票是暂估入账,是么 查看全部回复
1766
跨月跨年不要紧,现在认证没有时间限制 查看全部回复
1679
可以的 查看全部回复
1514
收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3895
没有发票,可以直接做费用,所得税汇算清缴的时候调整,不能所得税税前扣除 查看全部回复
2432
少记账的补入账 查看全部回复
1792
当时入账时,没有挂应付账款,是怎么入账的 查看全部回复
2938
确认不抵扣就相当于是放弃这张票的抵扣了。 查看全部回复
2583
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
5765
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
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可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
4598
装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
2453
有没有过所属期 查看全部回复
1687
是的 查看全部回复
2816
开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。 查看全部回复
2169
实际上支出是多少 查看全部回复
2010
发票是变更之前开具的还是变更之后开具的 查看全部回复
2477
核对一下开票内容,税收编码,税率是否有问题 查看全部回复
1927
wam
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
转到你公司的返利 你无需转到上级单位账户 直接确认收入不行么 上级单位转给你剩余部分时候 你再开票给上级单位 这样转来转去 多环节了 查看全部回复
3203
税务师晓雨
是说进项从销项中抵扣吗? 查看全部回复
2189
同学你好 这是风险提示 税务局后台发现给你家开票的单位所属年度比如合计有200万 但是你入账的营业成本只有150万 税务局看起来不太正常 所以预警了 你首先自查 你有没有将所属年度成本归集正确 有没有遗漏 如果确定没问题 你就回复 该年度只要这么多成本发票 都已经全部入账 至于其他的 可能是别人开错了 忘记作废 或者是其他原因 你就不用管了 这只是大数据的风险提示 没什么事 查看全部回复
41651
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3909
第一种方法:按实际收到的货款确认收入 按实际发出所有商品的成本结转成本(有可能成本大于收入,亏损合同) 第二种方法:按全部货物卖价确认收入,没有收到的部分确认应收账款,客户不付款的部分确认坏账损失 按所有发出商品成本结转成本 查看全部回复
4350
勾选平台无法显示红字发票吧?是的 查看全部回复
2799
原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
2172
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4571
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