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小妮老师
老板从家里亲戚门店(个体户)卖出去一批货 查看全部回复
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patience
需要做账,私户转公户,借银行存款 dai其他应付款 借应付账款 dai其他应付款 查看全部回复
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甘老师
一般美金的汇率引起的变化通过财务费用-汇兑损益科目核算 查看全部回复
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一般是公户对公户,如果要求打到私人账户,可以让对方写个说明,并加盖公章 查看全部回复
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一般建议都是要公对公付款 查看全部回复
3201
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3726
许老师
借:银行存款 借:财务费用 dai:应付票据 查看全部回复
5036
清岚
什么原因红冲收入 查看全部回复
5213
高老师
如果微信提现 借其他应收款 dai其他货币资金 转公户借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
3157
微信的款项是公司的还是公司员工的 查看全部回复
4462
借应付帐款 dai银行存款 ,收到发票借方根据发票信息dai方应付帐款 查看全部回复
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就算对方不需要发票,也是需要确认收入的。 查看全部回复
4902
房租根据使用部门 借管理费用等 dai银行存款 查看全部回复
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农行dai款1000万,dai款要求只能用于货款,如果你们不按照正常购销货物入账,后期dai款核实有可能不会dai给你们 查看全部回复
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andy老师
借:其他货币资金-支付宝dai;银行存款 查看全部回复
2211
安叔老师
这60万的模具款和货款一起都开票给客户了么 查看全部回复
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如果去年是按照会计出的报表申报的,本年的期初数就按照上年的年末数 查看全部回复
3401
这部分返利,你们开具发票么 查看全部回复
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谁负责销售,谁负责申报纳税,b需要交纳100元商品的增值税,具体分成由双方商定。如果只转50做账交税,会涉及隐藏收入,漏税的风险 查看全部回复
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借银行存款-美元户 dai:应收帐款 在还没有结汇至人民币帐户时,是不需要做任何分录的。 结汇至人民币帐户时,分录是: 借:银行存款(人民币帐户) 财务费用-汇兑损益 dai:银行存款-(美元帐户) 查看全部回复
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建议先根据合同和收据暂估入账 查看全部回复
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借应付帐款 dai银行存款 因为是付给对方的个人,需要签订代收款协议,证明个人代对方收款 查看全部回复
之前有做过应收账款么 查看全部回复
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1、扣除的费用如果你们按照给供应商的折扣,这部分差价你可以冲减的营业收入 ,相应的供应商这部分差额的进项税不得抵扣;2、供应扣除的利息,让他们给你们开具发票,你们作为费用 查看全部回复
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秦枫老师
1、资产用于日常 借:管理费用-办公费 dai:银行存款 2、用于职工福利 借:应付职工薪酬 dai:主营业务收入 应交税费 -销项税额 借:主营业务成本 dai:库存商品 增值税视同销售 所得税视同销售计入收入啊 需要申报增值税申报表 无票收入 查看全部回复
3108
借其他应收款 dai其他应付款-老板 收到时借银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
2637
按照开票金额确认收入 查看全部回复
4366
孙老师
借入借款,借:银行存款700 dai:其他应付款-a公司 700 再次借入货款,借:银行存款800,dai:短期借款800 支付货款,借:库存商品 100 其他应收款-B公司 dai:银行存款 800 A、B对冲一下,借:其他应付款-A公司 dai:其他应收款-B公司 查看全部回复
2631
杨老师
暂估成本入账,但是不能进行所得税税前扣除 查看全部回复
2091
可以签订代付款协议,A公司只是代付,BC公司正常做帐就好 查看全部回复
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没有发票但是实际支出了可以正常入账,但是不能税前扣除。对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息作为税前扣除凭证可以税前扣除。 查看全部回复
2949
借:银行存款 15000 dai:主营业务收入 15000 ;同时 借:主营业务成本 9560 dai:库存商品 9560 查看全部回复
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同学你好,借:预付账款-个人 dai:银行存款 ,后期个人把发票开来了 , 借:主营业务成本 , dai:预付账款-个人, 如果该个人后期不会开发票, 那该笔费用不可以税前扣除 , 那你直接计入主营业务成本, 但是明年汇算清缴 调增! 查看全部回复
4768
是的 查看全部回复
3033
按照合同上对支付方式的规定来支付 查看全部回复
2570
微信转账尽量改成对公账户支付,如果想做成本费用扣除,一定要对方开具发票,不然不可以,收据不管用 查看全部回复
6429
夏老师
电费为什么没有发票?是和其他单位在一起吗?那可以复印其它单位的发票。让单位出具分割单。 查看全部回复
3692
厚积薄发
直接报销3000,2000给代理公司,1000给法人 查看全部回复
李伟老师
你们是帮客户代垫的运费,运输公司的发票应该开给对方,不属于你们公司的费用你们不用入账 查看全部回复
19940
暂时没法补可以继续挂帐,或者做凭证转成本,但是没有发票的成本不能税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
3066
把开的以前年度确认的未开票收入填在未开票收入那里,负数 查看全部回复
4337
借 银行存款/现金 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1979
是收入吗 查看全部回复
2896
曹老师CPA
即期汇率 查看全部回复
3635
做账 借应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 需要结转成本 查看全部回复
2730
借:其他货币资金-支付宝 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3070
作为收入处理。但是三流不一致 查看全部回复
2614
公司转账报销的时候直接借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
3107
tammy老师
借,应付职工薪酬工资 dai,其他应收款 查看全部回复
3226
实质重于形式原则,不应该确认收入 查看全部回复
3544
销售给客户的货款你挂账的分录怎么处理的的呢,购进货物按照库存商品入库,分开核算 查看全部回复
4693
大宁老师
跟开票收入做账一样的,最后也要申报增值税。如果不申报被税务部门查出还是要补申报,如果有税款还会有滞纳金罚款等 查看全部回复
2884
退回时,借:银行存款 dai:应付账款;重新转出,借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3534
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
2765
需要明细 查看全部回复
5448
房东给你们开租房发票吗 查看全部回复
3353
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
3941
小小
如果你4月份开的发票已经实现了收入,就一次性确认收入 查看全部回复
4358
预收的时候做账了嘛,挂的是预收还是应收? 查看全部回复
3676
Harry老师
您好,企业产生无票收入时,应该借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额,并且是需要按照要求缴纳增值税的。产生无票收入后账务处理和纳税申报基本上是和开票的收入处理和报税是一样的,没有什么差别,所以在日常工作中产生无票收入时需正常的纳税申报。 查看全部回复
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和销售相反的会计分录。 查看全部回复
3731
是股东个人想要提钱吗? 查看全部回复
2435
丁老师CPA
正常做销售分录就行 查看全部回复
3069
理论上需要的 查看全部回复
2720
具体看是什么用途,一般计入其他应收款 查看全部回复
3610
可以 查看全部回复
3700
Annina老师
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费 查看全部回复
3562
库存商品是负数的原因是什么? 查看全部回复
3822
1.采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天; 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天; 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天; 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天; 5.委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的,为发出代销货物满180天的当天; 6.销售应税劳务,为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天; 7.纳税人发生下列视同销售货物行为,增值税纳税义务发生时间为货物移送的当天: 查看全部回复
4542
谭老师
出口报关单没有吗? 查看全部回复
3950
实际业务是什么呢? 查看全部回复
3585
前期老板垫的钱,可以计入其他应付款,等后期归还给老板就可以了 查看全部回复
4988
归老师
3272
借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
4125
Yan
可以由私人账户收回来 查看全部回复
2514
如果之前法人有借款,可以冲销之前的借款,其他应收或者其他应付】 查看全部回复
3092
可以这样做 查看全部回复
3841
要注意哪些是营业款,哪些是领导自己的款项不要混淆了,建议直接使用对公收款二维码 查看全部回复
3717
代收的水电费不属于你们的收入,借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
3663
账跟开票收入一样做 查看全部回复
2933
开票了就要确认销项 查看全部回复
3063
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
2885
具体什么业务? 查看全部回复
4354
借财务费用,dai应收账款, 查看全部回复
3647
只是多转了,那就先挂账 查看全部回复
2826
贺老师
正常做固定资产或低于2000元可做费用处理 查看全部回复
3747
设备有没有收到 查看全部回复
3493
易老师
打印电子回单就可以,收据如果写了更加好,不写也可以 查看全部回复
3718
绾绾
押金会退的吗 查看全部回复
2956
抵的债务公司账上有么 查看全部回复
3580
这个没有太大关系 查看全部回复
2971
凭房东开具的收据可以一次进费用,因为没跨年,会计准则已经没有待摊费用科目了,不跨年可以一次性进费用 查看全部回复
2963
重新建账不能只填公户余额 查看全部回复
3989
多取的备用金转回去还是什么情况? 查看全部回复
2980
你的意思是用法人的微信收了款? 查看全部回复
6232
看是成本类还是费用类 查看全部回复
3796
没有发票吗? 查看全部回复
6174
小智
期初余额,账薄和报表一致吗? 查看全部回复
3312
借管理费用低值易耗品dai银行存款 查看全部回复
3429
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