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王苗苗老师
是同一家公司给公司提供了服务么 查看全部回复
1437
杨英芝老师
不需要 查看全部回复
967
Leaf
你这个情况理论上不用重开 只是压到了一点点 不影响发票有效性 但是你们的客户审票严格可能会要求重开 建议拍个照片你们的客户看看 查看全部回复
1358
tammy老师
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
1373
安叔老师
6%或者备案差额征收5% 查看全部回复
1701
哈哈老师
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1151
Harry老师
你好,以三月份开票时间确认收入。 查看全部回复
1411
曹老师CPA
你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
1059
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
1002
你好,首先要补登固定资产账,可以以相关二手车票据、行驶证等作为凭证附件,如果补入了固定资产可以有加邮费发票报销。 查看全部回复
1201
燕子老师
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
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金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1955
意思是员工多付了 查看全部回复
1334
wam
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
1397
1208
你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
867
同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
933
从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
1321
甲方公司需要支付195338.04元给我司,为什么要支付款项给你公司 查看全部回复
1078
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
1699
是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
804
andy老师
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
1084
易老师
当时暂估的如果不是劳务费,那么就不行 查看全部回复
2311
李可可
礼品是发给员工的么 查看全部回复
1600
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
681
patience
多收的在票面上体现了么 查看全部回复
1597
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
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同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
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提供服务的不能 查看全部回复
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一般纳税人是的 查看全部回复
1835
商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
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你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
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谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
958
不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
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你好同学,这个需要去线下大厅,把具体情形和税务反映,让税务给处理意见,配合解决 查看全部回复
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同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
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你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1360
同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
1409
您好,第一可以找税务核定发票自己开票,第二也可以税务局代开发票 查看全部回复
1254
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1127
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1550
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
1515
发票根据实际业务开,可以参考之前的发票内容 查看全部回复
1062
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
998
是无偿赠送还是捆绑赠送 查看全部回复
1725
那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
1380
是账务处理么 查看全部回复
765
收款未开票的,可以申报不开票收入 查看全部回复
1768
你们有生产服装吗 查看全部回复
1728
你好同学,是的。 查看全部回复
994
是真实发生的业务吗? 查看全部回复
1168
税务师晓雨
你们的实际服务是什么? 查看全部回复
794
为什么打款出去 查看全部回复
1159
发生油费的用途是什么 查看全部回复
1066
不合理,应该是9% 查看全部回复
1666
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1255
服务费现在完成了么 查看全部回复
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点到勾选页面,选择日期和已勾选的,点查询。 查看全部回复
1631
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1639
之前有结转成本吗? 查看全部回复
961
存在风险,建议退回重新取得 查看全部回复
1239
可以在当期补入账的 查看全部回复
1501
跨月了吗? 查看全部回复
1345
如果是查账征收的个体户,视同小规模纳税人,现在是月度10万免增值税 查看全部回复
1889
采用的什么会计制度 查看全部回复
2797
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1917
用公司账户买车 取回来的发票金额较大,什么意思,支付金额跟发票金额不一样么 查看全部回复
1299
同学你好,如果房东是个人自己不能开的话可以去税局代开发票的哈 查看全部回复
1801
借,银行存款或应收账款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项税 查看全部回复
1241
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2018
金额是一致的吗/ 查看全部回复
743
可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
1403
不可以!因为公司已经进行清税,并且办理了税务注销,已经是进入了公司注销的程序,是不能只注销税务而保留工商的。 查看全部回复
1839
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
1237
生产成本加工费用 查看全部回复
李伟老师
要调增 查看全部回复
1180
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1434
请问公司兼职人员的工资,是不是申报个税的时候选择劳务报酬,还要让对方开发票,是的 查看全部回复
1453
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1836
公司是劳务公司还是接受派遣的公司 查看全部回复
1647
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
1119
实际上有没有货物 查看全部回复
1575
你们是给他进行加工劳务? 查看全部回复
1830
但可用发票没有了怎么办,可以申请领用发票 查看全部回复
2778
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2044
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
1134
同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
1531
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
挖机签合同的时候,以哪个公司去签的? 查看全部回复
2025
不要求 查看全部回复
1857
是新办企业么 查看全部回复
3873
按发票 查看全部回复
3269
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(国令第707号)规定: 第六条 个人所得税法规定的各项个人所得的范围: (七)财产租赁所得,是指个人出租不动产、机器设备、车船以及其他财产取得的所得。 第十四条 个人所得税法第六条第一款第二项、第四项、第六项所称每次,分别按照下列方法确定: (二)财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
2997
进项转出 查看全部回复
1278
不是属于公司的经营支出不合理 查看全部回复
1932
主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
1615
当月原材料到了发票未到做暂估 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月发票到了以后先负数冲销上个月做的暂估分录,然后再根据发票做一个正常的分录即可,注意暂估的时候不需要估进项税额 查看全部回复
1692
你好,对于你们这种服装生产及销售的公司,收到服装加工费发票时,入账的方式主要取决于你们的具体业务模式以及会计准则的规定。一般来说,可以按照以下步骤进行: 首先,需要明确的是,服装加工费属于公司的成本支出,因此应该记在相应的成本科目下。同时,因为加工费涉及到增值税的问题,所以还需要考虑应交税费的处理。 具体地,当你们收到服装加工费的发票时,可以根据发票上的金额和税率,计算出应交的增值税额。然后,将加工费金额记入“制造费用”或“生产成本”等成本类科目,同时将应交增值税额记入“应交税金”科目。 如果你们是采用预付款的方式支付加工费,那么在支付预付款时,可以将其记入“预付账款”科目,待收到发票后再进行上述的记账处理。 查看全部回复
1424
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