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王苗苗老师
电子税务局有入账标识模块,点已入账 查看全部回复
2393
李伟老师
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
1502
哈哈老师
您好,既然抵扣了,开票的时候就按照13%交税 查看全部回复
1768
西贝老师
同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
1845
patience
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
1446
如果收到的发票用于免税项目,是不可以抵扣增值税的,入账时可以不用价税分离 查看全部回复
2017
需要 查看全部回复
1541
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1469
可以的 查看全部回复
1751
一般可以抵扣的 查看全部回复
2702
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1704
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1737
如果是一般纳税人,如果取得发票没问题,用于应税项目,可以抵扣的 查看全部回复
1261
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1483
往返飞机票可以计入差旅费 查看全部回复
1743
印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2618
Lucky
正常,当有进项发票 企业也不想交税,库存商品的进项税就提前用掉了 查看全部回复
1953
不是你们给别人开具发票吗? 查看全部回复
1874
同学你好,电子专票不用装订抵扣联哦,如果公司内部需要,可以每月把抵扣清单打印出来 查看全部回复
6742
tammy老师
借,应交税费应交增值税进项税额 dai,财务费用 查看全部回复
2381
公司员工出差取得的住宿费增值税专用发票可以抵扣税额,可以 查看全部回复
1597
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1930
员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
1333
重新建账,留底的进项余额没录期初数据么 查看全部回复
1805
可以的,销售方收取的违约金属于价外费用,可以开具专票 查看全部回复
1005
杨老师
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
3223
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
1060
可以 查看全部回复
1370
增值税是月报么 查看全部回复
1554
之前没有入账,请问这批货退款,直接打到股东个人户吗 查看全部回复
1560
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
2036
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1750
如果红字发票已经开出来了,一般系统会自动带出进项转出税额 查看全部回复
1525
不可以 查看全部回复
1676
一般不可以的,但如能索要增值税专用发票和注明的税额,按规定可进行进项税抵扣。 查看全部回复
12014
蓝老师
上期期末有留抵税额可以先抵减当期销项税额 查看全部回复
1090
谭老师
1322
不可以哈 查看全部回复
1858
如果金额较大的话可以计入长期待摊费用 查看全部回复
2420
可以,如果是一般纳税人的话可以抵扣增值税 查看全部回复
1263
是的 查看全部回复
1052
就按税局的要求,做进项税转出 查看全部回复
1318
andy老师
如果涉及到的时间长可以先计入待摊费用 查看全部回复
1882
易老师
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
2083
发过来看看 查看全部回复
1605
什么超出8% 查看全部回复
1664
红冲的发票,税额也是负数 查看全部回复
1196
1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
是数电发票还是纸质发发票? 查看全部回复
是一般纳税人么 查看全部回复
1719
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1399
wam
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
1905
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1835
在增值税发票综合服务平台的发票勾选界面,发票类型选择栏里,可以看到电子发票(铁路电子客票)和电子发票(航空运输电子客票行程单)了,可以在增值税发票综合服务平台里勾选 查看全部回复
2743
是的,可以抵扣的 查看全部回复
734
客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
2444
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2506
是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
1744
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
943
同学你好,不可以的哦,账目要和业务实质保持一致的 查看全部回复
1475
给加班的员工购买快餐,属于福利费,收到的专票,是不能抵扣增值税的,入账时全额计入福利费,不用价税分离。 查看全部回复
3237
发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2012
1459
2765
1240
第30行 本期交纳上期应纳税额: 反映的是交纳上期税款。就是11月份缴纳10月份增值税税款的金额。 查看全部回复
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2374
可以去二手车交易市场开具二手车销售发票 查看全部回复
2122
同学你好,有发票就可以税前扣除的 查看全部回复
2106
抖音平台开的广告费 还有很多技术服务费 技术服务费可以做成本费用票抵扣所得税 查看全部回复
1931
费用支出属于去年,是么 查看全部回复
1790
员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
1366
小米
有签合同么 查看全部回复
1636
木言
后者,需要做进项税额转出 查看全部回复
1568
为什么要转出 查看全部回复
1733
如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
1844
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1776
税务师晓雨
录入什么?你是说进项税的抵扣吗? 查看全部回复
2001
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收: 1.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 2.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 3.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 如果是自产的,是以水泥为原料生产的水泥混凝土,是可以按照简易办法依照3%征收率征收,可以开具3%的专票 查看全部回复
1380
要看对方的情况分析 查看全部回复
2222
住宿费专票是真实业务的发票么 查看全部回复
1363
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1485
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
您好,每个地区税务局的口径不同,具体的建议咨询一下主管税务机关。 查看全部回复
2078
不需要 查看全部回复
1642
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2355
可以的, 库存还有4张 查看全部回复
1414
你们的金额大吗 查看全部回复
1829
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2349
二手车市场销售自己收购的二手车赚取差价对于二手车市场来说是存货。 二手车市场代开二手车发票,此情况是经纪代理业务,就收取的手续费确认收入。 查看全部回复
1501
每个月租入房屋 借 制造费用-房租90 应交税费-增值税 进项税 4.5(简易计税) dai 其他应付款 94.5 查看全部回复
1169
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
1506
如果是租赁经营的,折旧年限不能长于租赁剩余年限 查看全部回复
3599
抵扣哪一个月份的欠税 查看全部回复
1348
小规模可以开具专票的 查看全部回复
1625
安叔老师
如果是为公司业务可以计入管理费用-差旅费,可以抵扣,如果是个人消费,可以计入管理费用 进项就不可以抵扣 查看全部回复
2433
dai款支付利息的进项不可以抵扣增值税 查看全部回复
1808
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3880
该项目公司采用的一般计税还是简易计税 查看全部回复
1927
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
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