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王苗苗老师
该项目公司采用的一般计税还是简易计税 查看全部回复
1927
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
1995
tammy老师
电子发票丢失了,重新让对方再传送一份给你啊 查看全部回复
3094
李伟老师
要看他们给你们开具什么项目 查看全部回复
1376
秦枫老师
开普票也需要成本啊 !他的说法不成立啊,估计是为了享受增值税季度增值税免税吧! 查看全部回复
1592
购进的固定资产有没有进项认证抵扣? 查看全部回复
1577
dai款服务的不可以 查看全部回复
2353
意思是原发票冲红了,重新开具的发票,税率都一样么 查看全部回复
2032
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
patience
不可以,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
3827
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3187
杨老师
12月31日前开出的发票都会影响4季度企业所得税(除非以前做过未开票收入) 查看全部回复
1898
进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
4094
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1375
已经进行勾选认证抵扣了尽快联系对方取得发票 查看全部回复
2575
对方已经抵扣,需要对方申请红字信息表并生产编号,然后销售方开具负数发票 查看全部回复
1851
税务师晓雨
是勾选错误了吗? 查看全部回复
2222
当月已勾选发票未确认的,可以撤销勾选,如果已经做了确认,勾选结果就不能撤回了 查看全部回复
3512
3548
andy老师
看具体的业务 查看全部回复
2109
核实蓝票是否已上传,核实填列的发票代码号码和日期 查看全部回复
5837
增值税一般纳税人购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
2992
你的意思是在勾选过程中只看可抵扣税额栏次么 查看全部回复
1166
无票收入是2200000是含税总金额么 查看全部回复
1730
我可以让对方11月份的油票少开180吗?可以 查看全部回复
2111
纳税人需在附列资料(四)中填报加计抵减情况的2列“本期发生额”,本期实际抵减额会根据主表第19行“应纳税额”判断后自动取数,最终直接在主表应纳税额中进行抵减。 注意:按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。 查看全部回复
3255
稍等,看下你的数据,你的这个计算量太大了 查看全部回复
2927
取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
2281
增值税进项和销项月末都要结转,最终“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税,不需要特殊的处理 查看全部回复
1179
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1343
不可以 查看全部回复
2485
1913
什么科目的余额,进项税么 查看全部回复
3909
意思是说你去年的增值税多抵扣了进项,那你要去更正对应月份的增值税申报表, 查看全部回复
1903
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
3056
是电子普票么 查看全部回复
1255
销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
2231
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1960
是你们开具的发票丢失了吗? 查看全部回复
3185
纸质的还是电子的? 查看全部回复
2736
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
3131
Annina老师
这个月申报的时候做进转出 查看全部回复
2234
是差额计税么 查看全部回复
1608
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
1635
运输专票需要交印花税 查看全部回复
3637
运输合同需要交印花税 查看全部回复
2327
免税开票金额614810元 查看全部回复
1900
红字发票开了么 查看全部回复
1784
安叔老师
对于自己而言都是一样的,对应客户来说,如果对方是一般纳税人一般开具专用发票,如果是小规模纳税人一般开具普通发票 查看全部回复
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2460
是换发票还是退货? 查看全部回复
2286
普票可以开1%。专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1718
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1829
但是上个月开进来的蔬菜类进项票没有抵扣,那库存是不是就不用增加,只有抵扣了库存才会增加,不是的,只要商品购进入库,库存是要正常入账的 查看全部回复
1442
可以的,像是培训机构, 查看全部回复
2907
你月底的时候待抵扣的进项税,有认证抵扣了就可以转出来到进项税额中 查看全部回复
1189
木言
借:营业外支出 进项税转出 dai:库存商品 查看全部回复
1425
你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
3075
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
2318
都可以 查看全部回复
1638
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1953
蓝老师
9月开票?申报应该在10月 查看全部回复
1385
西贝老师
同学你好,不是简易计税,或者福利性质等情况进项是可以正常抵扣的 查看全部回复
进项税额都没有抵扣么 查看全部回复
1441
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2264
可以在进项票勾选系统查询 查看全部回复
1850
建筑服务么,可以 查看全部回复
2088
是取得成本发票么 查看全部回复
1930
运输服务需要交印花税 查看全部回复
2472
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
2277
不能 查看全部回复
1866
1、从批发商、零售商处购买蔬菜和鲜活肉蛋等,取得的免税农产品发票,不得抵扣增值税。 2、从农业生产者(包括从事农业生产的单位和个人)手中购买农产品,取得的免税农产品发票,允许计算抵扣增值税 查看全部回复
4154
不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
3454
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2436
税收大类不一致的话会引起税务风险提示的,会引起税局注意,可能到时要求公司提供相关说明。 查看全部回复
3239
正常要做红冲的会计分录和重新开的会计分录,如果你的金额,客户名称都没有变的话(新发票的分录和原来的一样)可以把红冲发票和新开发票付到上月凭证后面 查看全部回复
1938
是一般纳税人么 查看全部回复
1943
抵什么税,企业所得税么 查看全部回复
1325
看客户需要,给个人和小规模纳税人只能开普票 查看全部回复
2478
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2133
企业的账务处理么 查看全部回复
2065
哈哈老师
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2608
开票系统,点击“税务处理”中的“状态查询”查询开票限额 查看全部回复
2391
购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
2285
收到 查看全部回复
1863
机器已经退回了,为什么要给补价 查看全部回复
异常凭证什么时候收到的 查看全部回复
1933
销售并开具发票时: 借:应收账款或银行存款 dai:主营业务收入 应交税费--应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费--应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2254
微尘
根据你们税务局的要求,只是做进项转出,借成本费用dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
1434
云峰老师
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1763
销售的时候不管是开具普票还是专票都需要确认不含税金额为收入,税额根据规定缴纳增值税 查看全部回复
8551
同学你好,借:进项进:对应成本科目负数,然后本月正常结转增值税,等次月申报的时候这部分就不能再抵扣了,相当于本月缴纳金额比账面大6.6,然后累积申报和账面金额就一致了 查看全部回复
2104
填总金额 查看全部回复
1757
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1704
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1779
夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
1931
这个费用属于公司收入相关的支出,对吧 查看全部回复
2644
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2384
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3041
你好同学,因为如果购进时按13%抵扣了进项税,那么销售时就也需要按13%做销项,不能做简易计税 查看全部回复
1291
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