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王苗苗老师
这个垫付的材料款后期会收回么 查看全部回复
2491
西贝老师
普票的话80全额进成本,开专票的话90/1.13=79.64 查看全部回复
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patience
可以的 查看全部回复
1895
哈哈老师
原来在进项税额勾选平台,现在在电子税务局里面 查看全部回复
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刘淑萍
事业单位是不可以开具增值税专用发票的,原因很简单,事业单位不是以营利为目的的,它属于国家的行政机关,没有一般纳税人资格,所以不能开具增值税专用发票的,只能是去税局申请领购普通发票对外开具。同时要注意的是,如果实现的是非税收入款项,需要领取非税收入票据,根据实现的非税收入情况进行相应的开具。 查看全部回复
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第一个体户可以代开发票 查看全部回复
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报废的塔吊按照废铁卖出应该开普票还是专票,这个要看对方的要求,你是一般纳税人,对于你来说开普票和专票没什么区别。 查看全部回复
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是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
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现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
2914
andy老师
是的,不得抵扣 查看全部回复
2618
安叔老师
税额计入费用或者成本,或者计入进项税额后做进项税额转出处理 查看全部回复
2285
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3250
wam
借:管理费用等 之前的核算科目 dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
2257
杨老师
1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
2560
可以 查看全部回复
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是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留底。可以根据这个公司算出所需的进项税额。根据进项税额和进项票的税率可以算出缺多少进项票 查看全部回复
3888
抵扣什么税 查看全部回复
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不能计算抵扣 查看全部回复
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3598
李伟老师
少扣的可以在7月填 查看全部回复
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建议更正申报 查看全部回复
3237
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
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老板请了一些人去现场帮忙,这部分要从工资里走,签订的劳动合同么 查看全部回复
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对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
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宣传费跟收入直接相关么 查看全部回复
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看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
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一般纳税人销售机器税率是13% 查看全部回复
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这时候A公司购进车辆时取得的增值税发票还能进行抵扣吗?如果是一般纳税人的话,可以 查看全部回复
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是电子发票么 查看全部回复
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借管理费用-福利费 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2259
填这2个表,然后数据会自动带到主表 查看全部回复
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如果开票税率为9%,未抵扣进项税额为a,开票的不含税金额??9%??a 查看全部回复
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多开部分未付款未入账是什么意思。发票是全部开红字了么 查看全部回复
2078
对方为什么开不了普票 查看全部回复
2482
需要对方开票 查看全部回复
1792
是纸质发票么 查看全部回复
2145
不能抵扣的 查看全部回复
1977
可以抵扣所得税,计入成本和费用, 查看全部回复
2330
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
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如果公司是一般纳税人的话,可以抵扣增值税 查看全部回复
2925
收到100万和工资户50万(现金吗,现金才登记现金日记账的增加,如果是电汇,登记银行日记账的增加) 查看全部回复
2805
我看下 查看全部回复
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次日再试试,或者检查发票是否开具错误 查看全部回复
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您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
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取得增值税电子普通发票的按照票面税额抵扣 查看全部回复
2041
2525
Annina老师
发票发出来看看 查看全部回复
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纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
3087
不合规 查看全部回复
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请问具体问题是什么呢? 查看全部回复
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和对方沟通协商 查看全部回复
3397
第一联的复印件可以入账 查看全部回复
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专票可以选1%或3% 查看全部回复
6387
你是一般纳税人么 查看全部回复
6088
为什么要进项转出,是发票有问题么 查看全部回复
3077
是的 查看全部回复
1616
2494
按照发票正常入账 查看全部回复
5831
1800
阿米果
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
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买票? 查看全部回复
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预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
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进项票有没有勾选认证 查看全部回复
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小规模纳税人不可以抵扣进项税。 查看全部回复
2225
不需要 查看全部回复
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小规模纳税人开专票10万以下还要交增值税吗,要交 查看全部回复
2728
要交 查看全部回复
2701
是虚开发票吗? 查看全部回复
1793
秦枫老师
比如发票113 不含税100 税额13 勾选的时候借:应交税费-进行税额 13 dai:应付账款 13 发票来了 借:成本或者费用 dai:应付账款 100 同时 借:应付账款 113dai:银行存款 113 查看全部回复
3069
税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
2574
有没有申报增值税 查看全部回复
2112
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两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
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付点子费的行为私下解决,不过账 查看全部回复
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这张发票税率是1% 查看全部回复
1794
能红冲3个点吗?可以 查看全部回复
2449
价税合计金额是对的就没问题 查看全部回复
2609
夏老师
发票联作为报销 填写报销单给领导签字 抵扣联认证抵扣完毕后装订存放在档案柜里面 查看全部回复
2813
借固定资产,应交税费-待认证进项税,dai应付账款 查看全部回复
2352
嗯,购买方形模组pack装配线设备的用途是什么 查看全部回复
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前期购入已抵扣增值税不享受3%减按2% 在税控盘开具二手车发票 税率选择13% 转出固定资产: 借:固定资产清理,借:累计折旧,dai:固定资产 收到出售价款: 借:银行存款, dai:固定资产清理。 确认清理损益: 借:固定资产清理 dai:资产处置损益 可借可dai 申报增值税附表一直接带到主表 正常交税就可以了 查看全部回复
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1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2991
你说的抵扣是抵扣什么 查看全部回复
2230
2869
都是货物销售额还是服务销售额 查看全部回复
1665
建筑服务增值税税率一般纳税人一般计税是9% 查看全部回复
3257
出租吊车,小规模纳税人只能提供3%税率的发票,今年可以开1% 查看全部回复
4305
比如建筑业,一般纳税人提供建筑服务,增值税税率是9%,购进的材料票增值税税率是13% 比如服务业,一般纳税人提供生活服务增值税税率是6%,购进纸张等办公用品增值税税率是13% 查看全部回复
3302
3784
venus老师
同意了你抵扣的增值税和汇算清缴所得税没有关系 查看全部回复
1832
税务师晓雨
客户信息是在客户编码那里添加的 查看全部回复
2504
不可以抵扣增值税 查看全部回复
1416
专票税率都是多少 查看全部回复
2638
是抵扣增值税么,取得专票,用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的不得抵扣;用于应税项目的可以抵扣 查看全部回复
3241
原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2861
可以正常办理退税 查看全部回复
2654
你们好的办法就是和供应商协商,早点开票 查看全部回复
甘老师
项目是简易计税的,不能抵扣进项税 查看全部回复
3681
你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
2855
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