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许老师
尽量取得专票抵扣进项税额 查看全部回复
2210
王苗苗老师
装修是什么时候完成的 查看全部回复
2909
甘老师
调减0.2万 查看全部回复
2887
不需要,购入劳保用品用于生产经营的,取得专票的进项是可以抵扣的。 查看全部回复
6108
李伟老师
是发票已经开出来了对吧 查看全部回复
1493
patience
不可以 查看全部回复
4409
清岚
这个价格是你们双方协商的 查看全部回复
2282
是农产品 查看全部回复
2712
公司改造装修,取得大量进项,可以一次全部认证抵扣吗?可以的 查看全部回复
1977
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1884
专票的税率都是1%么 查看全部回复
6956
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2160
你说增值税需要结转么 查看全部回复
2478
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4352
高老师
如果发票开错了,作废或红冲,重新开票 查看全部回复
3774
增值税=200000*13%=26000;附加税=26000*(7%+3%+2%)=3120;假如没有任何成本,企业所得税=(200000-3120)*25%=49220;税额合计=78340 查看全部回复
21270
增值税税负率=缴纳的增值税/不含税收入 查看全部回复
1811
wam
先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
3388
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2703
andy老师
普票金额填在10栏 查看全部回复
2689
有成本费用支出么 查看全部回复
2440
增值税属于价外税,不影响报表利润的 查看全部回复
2472
一般,开票总金额=不含税金额+增值税税额 查看全部回复
2793
可以的 查看全部回复
1520
孙老师
你好,你的理解是正确的,借方说明有待抵扣的进项税 查看全部回复
2516
这个不用做分录,一般留抵税额在应交税费-应交增值税转出未交增值税的借方上。抵扣增值税时,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2688
开票内容和税收分类是什么 查看全部回复
6648
专票栏没错啊 查看全部回复
1844
燕子老师
直播设备一套的单价不到三千元,可以入固定资产,也可以直接进费用。 借:固定资产/管理费用-办公费 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 但如果直播设备是你们的主要资产的话还是建议入固定资产 查看全部回复
2696
自2020年3月1日起增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。可以通过增值税发票综合平台,勾选抵扣。 查看全部回复
3355
安叔老师
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2313
杨老师
可以 查看全部回复
1856
业务招待费和买礼物无论是自用还是招待客户,均属于用于个人消费,其进项税不得抵扣 查看全部回复
2898
tammy老师
不低于自己企业的税负就可以,没有具体的规定 查看全部回复
2335
不用 查看全部回复
4334
你们是购买方 查看全部回复
1979
税务局的总体累计的税额来算是指什么,税负率么 查看全部回复
1876
正常的原因导致的税负率过低不会有影响的 查看全部回复
2954
自来水么,税率为9% 查看全部回复
8017
1636
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2686
大类都是劳务,没多大区别 查看全部回复
2527
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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是劳务范围的可以 查看全部回复
3055
你是增值税季度申报么 查看全部回复
3153
在中国境内有住所而在中国境外任职或者受雇取得工资、薪金所得的个人是包括在附加减除费用适用范围的。企业代职工支付的房租应并入工资薪金所得缴纳个人所得税。 查看全部回复
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是的,现在没有180天的抵扣限制了 查看全部回复
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抵扣增值税么,是一般纳税人么 查看全部回复
1967
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小规模纳税人去税务局代开专票,现场就要交税的 查看全部回复
2044
不含税收入-成本和费用=应纳税所得额 查看全部回复
2085
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3404
可以呀 查看全部回复
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你收到红字发票,借 库存商品等 负数 dai 应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
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需要的! 查看全部回复
2487
云峰老师
同学您好,作废的不需要做。红冲的需要做。 查看全部回复
1829
需要的 查看全部回复
2242
一共抵减额度是这么多 查看全部回复
2597
方便发一下截图么 查看全部回复
2275
是的 查看全部回复
2128
一般是能自动传到税务局的,附表二会自动跳出数据 查看全部回复
2503
可以的,只要你还增值税还没申报成功,就算进项发票已经勾选汇总统计还是可以撤销统计重新勾选的 查看全部回复
2556
农产品抵扣清单? 查看全部回复
1919
可以抵扣的 查看全部回复
1643
增值税税率是3%? 查看全部回复
1860
对方开的是专票还是普票 查看全部回复
2330
一般不重开 查看全部回复
1881
3587
购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣:纳税人取得增值税专用发票的,按专用发票上注明的增值税额确定进项税额;取得增值税电子普通发票的,按发票上注明的税额确定进项税额,电子普通发票上注明的购买方“名称”“纳税人识别号”等信息,应当与实际抵扣税款的纳税人一致,否则不予抵扣 查看全部回复
2601
是通行费电子发票么 查看全部回复
2286
销售方 查看全部回复
2034
2958
专票可以抵是一定要票的日期是4月之前的可以抵 查看全部回复
2023
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2995
一般纳税人取得专票可以抵扣的 查看全部回复
1714
用于招待的产品进项税额 不得抵扣,做招待费处理 查看全部回复
4282
你好,2022年开具专票只能3%,你们开具1%错误 查看全部回复
3129
是两联都丢了么 查看全部回复
2430
你是一般纳税人么,厂房用作生产经营的话,可以认证抵扣 查看全部回复
2660
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2715
按照实际报销部分入账 查看全部回复
2429
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
1447
本期多记金额计入利润分配-未分配利润 查看全部回复
3018
是一般纳税人么 查看全部回复
1885
出口的话,一般是开具普票 查看全部回复
6627
一般纳税人,不动产租赁服务税率为9% 查看全部回复
2367
含税价和不含税价分别是多少,相差多少 查看全部回复
2718
2357
在哪里操作的删除? 查看全部回复
2465
免税普通发票 查看全部回复
2091
小妮老师
电子发票不能作废,开错了需要开具红字发票 查看全部回复
2496
按照预交增值税的12%缴纳。 查看全部回复
1726
1.属于是2021年的专票,客户已抵扣,需要客户那边申请红字信息表 查看全部回复
2049
个人也可以自己填写 查看全部回复
3254
可以开,不用加经营范围 查看全部回复
2836
填制一个跟之前发票凭证一样的红字凭证(就是科目、金额一样,但是金额是负数) 查看全部回复
1920
你们是小规模纳税了吗? 查看全部回复
3064
如果报销的业务员回来报销,采用库存现金去支付这些费用的话,那就库存现金日记账就是记某某业务员报销差旅费就好了 查看全部回复
2491
要么在这个月联系对方开具发票,要么先交税,下个月的进项可以留着抵扣后期的销项或者申请退税 查看全部回复
2720
特种设备 查看全部回复
3671
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