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王苗苗老师
一般报价是按含税价报价,先确定好不含税价,小规模开普票征收率是1%,开专票征收率可选1%或3% 查看全部回复
2180
patience
电费可以开专票 查看全部回复
2757
云峰老师
同学你好,是哪一年的业务。可以截图过来吗? 查看全部回复
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许老师
你的意思是之前挂的现金,但是现在要通过银行存款支付对吧? 查看全部回复
2363
小妮老师
纳税人在中国境内接受学历(学位)继续教育的支出,在学历(学位)教育期间按照每月400元定额扣除。同一学历继续教育的扣除期限不能超过48个月。纳税人接受技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育支出,在取得相关证书的当年,按照3600元定额扣除。 查看全部回复
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燕子老师
你好,如果当月进项太多不想留抵,可以不全部抵扣,做账可以正常做,只不过可以把没有抵扣的那一部分进项做进应交税费-应交增值税-待认证进项税科目里就可以,下月抵扣的时候再转进进项税科目里 查看全部回复
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同学你好,你的意思是问今年增值税申报表上能不能有留抵?是不是必须要退税? 查看全部回复
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自然人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算增值税应纳税额;对个人出租住房,不区分用途,按4%的税率征收房产税;个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税 查看全部回复
2285
andy老师
是的 查看全部回复
1836
wam
直接在他工资里扣下来就行了呀 查看全部回复
2050
你说的是没有发票的情况么 查看全部回复
2493
发票时专票么 查看全部回复
5171
能确定收入部分全部已经收回? 查看全部回复
2631
借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应交税费-应交增值税(待认证进项税额) 查看全部回复
1609
清岚
你们买了是什么用途? 查看全部回复
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你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2222
税务师晓雨
人工费,跟服务相关的其他公司提供的技术服务支出 查看全部回复
2933
tammy老师
一般纳税人对于老项目选择简易计税的可以开 查看全部回复
2948
易老师
1月做的分录2月做负数,然后按照发票做正数分录 查看全部回复
2658
去年开的采购商品的专票入账了么 查看全部回复
1961
稍等,看下你的问题 查看全部回复
2555
可以 查看全部回复
3834
在发票综合服务平台 查看全部回复
4100
可以作为固定资产计提折旧抵减利润 查看全部回复
1691
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3783
可以的 查看全部回复
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企业的利润=收入-成本-各项期间费用 查看全部回复
4448
下载更新之后在工资申报明细那里看 查看全部回复
2466
孙老师
为什么改变了处理方式呢? 查看全部回复
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是企业性质吧? 租赁是9%,可以开专票 查看全部回复
2399
不能 查看全部回复
2505
你好,现在进项税额抵扣是没有时间限制的 查看全部回复
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勾选了就全额抵扣 查看全部回复
3014
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
2643
已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
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小规模纳税人一般是按照季度申报,具体要看你的主管税务机关要求 查看全部回复
4631
李伟老师
看专票,如果是专票通常是可以抵扣 查看全部回复
2530
农业合作社开具的是免税发票么?可以计算抵扣 查看全部回复
2743
2259
电子普票在认证系统里面不显示 查看全部回复
2745
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
2366
对方已经申请过后,你可以开负数发票了,系统里选红字信息表 查看全部回复
1988
这样是正确的,没问题 查看全部回复
6872
甘老师
一般是看合同规定开什么票,合同没有规定的话开哪个都行,具体要问下客户要什么类型的票 查看全部回复
1865
你说的抵扣是什么,抵扣增值税还是什么 查看全部回复
4124
个人所得税手续费返还是谁返还的 查看全部回复
4014
12月份结账了吗? 查看全部回复
1693
是的,法人的工资只能选择在一处扣除 查看全部回复
5623
零售一般是开普票 查看全部回复
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是含税的 查看全部回复
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你们属于自产自销农产品的范畴就可以 查看全部回复
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本月入账但不抵扣,借 相关成本费用 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 dai 应付账款等 查看全部回复
5991
同学你好,企业社保账户中出现待转金额一般有两种情况: (一)企业存在往期缴费少缴,如基数上调,退休补收等,不足以冲抵当月欠费,所交金额暂放至待转金内。 (二)企业存在往期缴费多缴,如基数下调,退休退收等,多缴的费用暂放至待转金内。 查看全部回复
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2283
木言
110000/1.01*0.01 查看全部回复
3809
转出 分录 借:销售费用-差旅费101.32 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出)101.32 查看全部回复
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1%或3%,自行选择 查看全部回复
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你好,这种情况是不可以抵扣的 查看全部回复
3368
厂方在谁的名下 查看全部回复
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不清楚的就倒轧,按照累计的亏损数减去已确认递延所得税资产的亏损就是的 查看全部回复
2831
不可以的 查看全部回复
4009
个体户是小规模么,查账征收么 查看全部回复
4778
现在没有8%税率的专票哦,请核对一下 查看全部回复
2870
属于一般纳税人的,取得的专票用于一般项目是可以正常抵扣增值税 查看全部回复
2563
同学你好,个体户如果是一般纳税人开具了增值税专票,只要不是在不得抵扣范围,受票方是可以正常抵扣的 查看全部回复
5250
同学你好,这2%的预缴增值税,可以抵扣我们在注册地的申报税额。 查看全部回复
7137
同学你好,作到12月。 查看全部回复
5900
可以,小规模2023年增值税原3%征收率项目减按1%计税 查看全部回复
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简易计税是无法开具专票的 查看全部回复
4408
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3190
进项税额转出处理 查看全部回复
2686
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2812
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
3162
可以现在转出 查看全部回复
2654
可以和以前一样申请统计,就会出现勾选认证的合计金额 查看全部回复
2070
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4077
你们公司开农民工监管专户了吗 查看全部回复
1942
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3058
开专票时需要价税分离的 查看全部回复
2484
跨月可以的 查看全部回复
2266
厚积薄发
如果专用发票的话,需要交增值税以及城建税和附加税 查看全部回复
2403
如果对方没有认证抵扣,可以要回来后作废 查看全部回复
2858
是的,在申请红字信息表当月转出 查看全部回复
1825
待认证进项税额是取得了专票,暂时先不勾选抵扣 查看全部回复
2295
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3498
之前你是怎么做账的 查看全部回复
1801
娜娜老师
多开的发票由于你已经抵扣了,需要对方开具相应金额的红字发票,然后你根据红字发票做账冲回 查看全部回复
3018
2023年1月1日起,小规模纳税人原适用3%征收率的项目减按1%计税 查看全部回复
2327
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2801
按照实际补税额,计入应交税费-进项税即可。冲减库存商品(已经实现销售的,冲减主营业务成本)。 查看全部回复
2525
高老师
目前税法对此并无具体规定,但是基于企业内部控制管理的要求,建议开票人和复核人设置为不同的两人,减少企业开票错误及由此产生的损失 查看全部回复
1951
安叔老师
可以 的 查看全部回复
2061
做福利费,进项不得抵扣 查看全部回复
7808
做正数 查看全部回复
3577
你好同学,是普票 查看全部回复
5248
一般纳税人取得的进项用于一般项目都是可以正常抵扣的 查看全部回复
2086
你们不含税单价是确定的吗 查看全部回复
1902
对 查看全部回复
2268
现在没有认证期限之说,不过一般都是收到后认证 查看全部回复
3254
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