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木言
借:制造费用dai :预付账款 查看全部回复
2681
谭老师
直接回冲原入帐的税费 查看全部回复
5417
安叔老师
是的 查看全部回复
3289
上月进项税已抵扣,但发票未入账那你上月实际抵扣和账面列支进项肯定不一样的,相当于你少入账了,本月直接按发票入账,处理完就找平了 查看全部回复
4981
ALISA
正常情况下社保是当月扣款的,因为疫情原因暂缓扣款的跟你平时的账务处理一样,只是把银行存款换成一个过渡科目 查看全部回复
3683
夏老师
所得税汇算清缴的时候,你肯定是要按你账上的数来填的。 查看全部回复
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微尘
借银行存款等dai主营业务收入dai应交税费应交增值税 查看全部回复
3090
Annina老师
同时进行 查看全部回复
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1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
3124
Yan
小规模纳税人开不了增值税专票 查看全部回复
4548
tammy老师
分录跟原来相反 查看全部回复
3872
需要在模块录入,需要做。固定资产减少。 查看全部回复
3282
去年支付的费用有做账 查看全部回复
4242
分红要交个税 查看全部回复
4379
小小
可以做成佣金 查看全部回复
4183
归老师
收到手续费的时候确认收入就可以! 查看全部回复
3401
先付款,借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
3652
高老师
改申报表,与开票金额一致 查看全部回复
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消防安装材料费如果金额不大可以计入管理费用;如果金额大计入长期待摊费用,在不低于12个月的摊销期内摊销 查看全部回复
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一分钱可以直接调平 查看全部回复
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不用处理 查看全部回复
4314
易老师
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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你2月申报的时候在2月份的免税退税额就抵掉了 查看全部回复
3512
李伟老师
按照权责发生制的要求,您收到的发票日期为20年的发票,通常需要计入20年费用 查看全部回复
3433
绾绾
法人借钱给公司吗? 查看全部回复
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是的,3%税率 的普票直接开成免税票,做账的时候就不需要价税分离了 查看全部回复
5246
建议退回去,让修改备注 查看全部回复
3615
直接做红字分录, 查看全部回复
3162
同一县市的,按调拨处理 查看全部回复
7899
哈哈老师
收到专票可以抵扣的话 借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数就行 查看全部回复
2648
发票是1%的税率吗 查看全部回复
5324
是自己公司使用过的固定资产 查看全部回复
2924
贺老师
正常做固定资产或低于2000元可做费用处理 查看全部回复
3747
设备有没有收到 查看全部回复
3493
是购进B公司的货物,卖给A公司吗? 查看全部回复
5165
完成多少就确认多少呀 查看全部回复
3027
借:相关成本费用 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2928
税法上说,固定资产可以一次性计提折旧,但是根据会计上我们平时做账还是要按期折旧的 查看全部回复
3292
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
2570
patience
金额大么 查看全部回复
3679
是不符合确认收入吗 查看全部回复
3307
应该是交的税费 查看全部回复
2150
venus老师
同学缴纳增值税是应交税费——应交增值税 查看全部回复
3606
不用 查看全部回复
3899
这个还是要看业务实质的,如果确实是公司车辆,但由于需要个人走按揭而进行了dai款是可以入账的,但要确定银行dai款利息是否可以开具给公司,如果不能开给公司dai款利息不能税前扣除的 查看全部回复
3950
借应收账款20dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
3817
Amy老师
借:预付账款-预付卡 1000元 dai:银行存款/现金 1000元 查看全部回复
2739
做固定资产处理 查看全部回复
3509
正常的没问题 年底结转税金,都结平 查看全部回复
2887
补账并且税务做更正申报 查看全部回复
2748
不需要 查看全部回复
2350
赠送要视同销售 查看全部回复
2952
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3305
借,银行存款250 dai,主营业务收入未开票收入 dai,应交税费应交增值税销项税(根据企业采用对应税率计算) 借,主营业务成本247.5 dai,应付职工薪酬工资247.5 查看全部回复
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没有计提增值税说明收入多做了,补提上已缴纳的税金同时冲减相同金额收入 查看全部回复
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冲红的450万做一个与上月分录相同的凭证,金额用负数显示,重新开的398万正常记账 查看全部回复
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是你们公司代开吗 查看全部回复
3473
是外购的还是自产的货物 查看全部回复
3399
计入销售费用 查看全部回复
3900
取得借款时,借:银行存款dai:长期借款;计提利息支出时,借:管理费用(筹建期不符合资本化条件)在建工程(符合资本化条件)财务费用(费用化利息)研发支出(用于研究开发无形资产)dai:应付利息(分期付息)长期借款—应计利息(一次还本付息) 查看全部回复
3204
你这是经营租赁公司,买进来的车肯定是固定资产,出租按月收取租金就做收入,租半年之后又出售按固定资产处置处理 查看全部回复
3295
大宁老师
小规模纳税人一般在应交税费-应交增值税中核算 查看全部回复
3043
减收的部分发改局有补偿给你们吗 查看全部回复
2870
是什么类型的发票就计入什么费用的 查看全部回复
4019
营业外收入 查看全部回复
3182
做应付职工薪酬 查看全部回复
3144
小智
应该是应交税费–应交增值税的借方余额表示留底税额 查看全部回复
4047
张瑞峰
固定资产盘盈涉及以前年度损益调整 查看全部回复
3413
多结转的冲回即可 查看全部回复
一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
3574
全职还是? 查看全部回复
4125
借:开发成本-土地征用及拆迁安置补偿费 查看全部回复
3587
三个公司相互之间有关系吗? 查看全部回复
3769
差额计入以前年度损益调整 查看全部回复
2949
借银行存款dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税dai,以前年度损益调整,同时,借以前年度损益调整,dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
3309
个人车辆养护费跟公司经营无关的不能税前扣除 查看全部回复
3830
可以,后期不建议这个弄,个人是提现出来以那个公司名义存的吗 查看全部回复
3663
下个月是收到发票吗 查看全部回复
4438
哪里退回来的? 查看全部回复
3376
按差额做收入 查看全部回复
3519
个体户做账不做账看客户要求,你们是带帐公司是吧 查看全部回复
3605
小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
3731
小规模取得了进项发票也是不能抵扣的,按发票上的价税合计数,记入成本或费用 查看全部回复
3521
3361
后期还会付款吗? 查看全部回复
3470
可以补计提 查看全部回复
3159
如果21年帐已做完,你从今年元月开始做就好 查看全部回复
2747
借银行存款dai其它收益 应交税费 查看全部回复
3130
跟新建账套一样的 查看全部回复
3061
冲减计提就可以 查看全部回复
3400
少付了一分钱,调到营业外收入 查看全部回复
3994
借银行存款dai应収票据 查看全部回复
5014
要做账 查看全部回复
3543
可以用,你上面不是写诉讼费?,入管理费用 查看全部回复
2575
借费用,dai银行存款 查看全部回复
2644
借费用,dai银行存款,所得税调增 查看全部回复
3092
提完折旧还能使用,无需做账 查看全部回复
3616
月末没发成功吗? 查看全部回复
7877
借应交税费一应交增值税,dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
2827
第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
3104
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