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哈哈老师
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
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借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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Annina老师
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6552
高老师
您好,废料客户没有要求退回,在处理取得收入时借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
6012
归老师
工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
5787
账号正在注销中
根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
7335
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5769
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
5418
李伟老师
您好,如果是种植期间成本费用都在生产成本里面归集了,那就是借:库存商品 dai:生产成本(二级科目根据公司的情况) 查看全部回复
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进成本 查看全部回复
4752
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5616
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
5121
退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
4158
借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
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借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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充值发票借预付账款,dai银行存款,消费后,凭消费记录冲减预付账款,借管理费用-快递费,dai预付账款 查看全部回复
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借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
5697
王苗苗老师
您好,可以一次性计入管理费用-开办费,也可以先计入长期待摊费用-开办费,然后摊销进费用 查看全部回复
5355
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
4671
按照权责发生制处理 查看全部回复
7290
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
悠悠老师
要的。 查看全部回复
6786
做固定资产处理 折旧进福利费。 查看全部回复
8667
王老师
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
19053
借固定资产,dai银行 查看全部回复
7560
而已老师
您好 查看全部回复
7128
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9900
是的,税务风险很大 查看全部回复
6750
您好,留抵的进项税额一般不用做账务处理。 查看全部回复
6336
税务师晓雨
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
7461
您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
7686
你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
17757
普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
8226
计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
6633
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7623
进装修费 查看全部回复
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10053
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
8091
如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
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像这种理财产品一般是记入短期投资的,因为有的理财产品如果你不赎回的话,一直是在账户里的,所以如果不赎回的话就在账上挂着,等赎回的时候再确认收益就可以。 查看全部回复
6309
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
7479
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7587
归朝杰
是正常的业务往来就做应收或应付 查看全部回复
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
6588
andy老师
您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
9270
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9342
您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
6723
意思就是这家账只做了收入,没有做成本费用,那进购摩托车的成本票也没有么?还有日常经营的成本费用票? 查看全部回复
9756
如果三月没有结账的情况下,建议做到三月份账务中,借:管理费用/制造费用-电费,dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
根据(国家税务总局公告2019年第4号)规定适用增值税差额征税政策的小规模纳税人,以差额后的销售额享受免税 查看全部回复
9503
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8981
1、取得政府退土地款借:银行存款 dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
7741
亲这个是有限公司,正常的入账就可以的呢亲,如果你们的企业股东给你们公司转账,首先你要确认一下是否后期需要归还,如果明确的在你们的银行回单里面备注的是投资款且日后不需要回归的话,那你账上是需要记到实收资本的哦,如果是你们的股东明确说是借款后期需要归还的话,在账务上是需要记到往来的呢,记到其他应付款--某某股东。 查看全部回复
11974
剩下的80不是体现在期末留抵税额行,而是在附表四中加计抵减期末余额中体现,实际抵减的时候直接写分录借:应交税费-未交增值税dai:其他收益 查看全部回复
16536
进入固定资产 查看全部回复
1044
李可可
如果是公司真实的支出,就正常入账就可以了,及时没取得发票,购进蔬菜的用途是什么 查看全部回复
826
颜老师
对于频繁出入库的商品,可以考虑简化会计科目设置,比如使用一个总括的科目来记录所有商品的出入库,而不是为每一种商品单独设置科目。这样可以减少科目设置的复杂性。 查看全部回复
743
杨老师.
看上个月月末金额能不能对上 查看全部回复
687
是的,也分一般纳税人和小规模 查看全部回复
568
普票对于公司有什么价值呢,可以抵减企业所得税 查看全部回复
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看情况,单独买的进福利费,出差和车票飞机票一起买的进差旅费就行 查看全部回复
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安叔老师
平台的服务费发票计入销售费用-佣金 查看全部回复
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您好,采用什么会计制度 查看全部回复
457
借:其他应收款-b 700dai:银行存款440 财务费用-利息收入260 查看全部回复
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你好,比如说超过了30万专票,普票都需要交税。 查看全部回复
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用途是什么? 查看全部回复
507
tammy老师
借,固定资产清理 借,累计折旧 dai,固定资产 取得收入 借,银行存款 dai,固定资产清理 dai,应交税费应交增值税销项税 结转收益 借,资产处置损益 dai,固定资产清理 查看全部回复
235
秦枫老师
如果想要反应全部内容 正常应该全部把帐补做 如果之前的帐混乱难以下手 你直接按照现有数据开始登记吧 查看全部回复
1019
吴萌老师
在这种情况下,公司做账供参考: 1.?当主管部门决定将款项直接转给施工方时,公司应记录这一决策和相关的授权文件。 2.?虽然款项未经过公司账户,但仍应在账目中确认该项目的应收款项减少。 3.?可以借记“应收账款 - 主管部门”,dai记“工程结算”等相关科目,以反映项目款项的结算情况。 具体账务处理也结合实际情况和公司的财务制度。 查看全部回复
450
是房产开发企业么 计入开发成本 查看全部回复
432
计入销售费用, 查看全部回复
586
借,其他应收款,dai银行存款。 查看全部回复
949
预付的40万,有25万进费用,15万其他业务支出(或者按b使用面积计算进其他业务支出的金额) 查看全部回复
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是的,当月开错当月红冲不需要做其他的 查看全部回复
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借:利润分配 dai:短期借款 查看全部回复
658
你如果想正常收回来,肯定是发询证函,催款函,一直不支付肯定只有起诉啊!如果你想做坏帐,只要符合2011年25号公告可以做资产损失 查看全部回复
948
这是你们开出去的还是你们收到的/ 查看全部回复
1907
燕子老师
先一次性补提从22年到现在的装修费和房租的摊销金额,后续再每个月正常摊销,但由于装修费没有取得正规的发票,所以次年汇算清缴时摊销的金额需要做纳税调增,不得所得税税前扣除 查看全部回复
1109
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
582
可以的 查看全部回复
1003
你签完他们也不少签吗? 查看全部回复
1035
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1309
木言
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
603
您好,具体什么问题 查看全部回复
380
结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
618
视同销售 查看全部回复
718
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
680
原来的分录红冲,根据发票重新确认 查看全部回复
746
挂其他应付款款 查看全部回复
1132
盈亏计入投资收益 查看全部回复
1279
孙老师
你好同学,请问是办公区域使用的电表吗? 价值多少? 查看全部回复
877
采用的什么会计制度 查看全部回复
984
李凤
把4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的冲红开红字发票 重新开支架金额发票入账 查看全部回复
711
退件退款了吗 查看全部回复
894
借:银行存款 (收到的钱) 财务费用(折扣) dai:应收账款 查看全部回复
699
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
1180
是公司账户收到20元的变更费么 查看全部回复
526
收的时候计入: 借:银行存款 dai :其他应付款-代收水费/电费 代付: 查看全部回复
736
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