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patience
下个月发工资的时候可以补上。 查看全部回复
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一般不同的项目要分开核算 查看全部回复
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王苗苗老师
销售方还是购买方? 查看全部回复
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清岚
同学,第一个问题老师没有涉及过这方面的,帮你解决下第二问吧 查看全部回复
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许老师
看你们公司愿意承担个税不 查看全部回复
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1转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2、发生清理费 借:固定资产清理 dai:银行存款 3、变价收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 4、清理产生的利得或损失 借:固定资产清理 dai:资产处置损益/营业外收支 查看全部回复
2569
小妮老师
你们账上有没B的往来? 查看全部回复
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确定收不回来的做损失处理 查看全部回复
3235
杨老师
你们开红字信息表给供应商,让供应商开红票 查看全部回复
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那对方要开红字发票,但是你已经抵扣了,你这边申请红字发票信息表,然后销售方开具红字发票,你申报增值税的时候,原来抵扣的进项税要转出。你收到红字发票要入账 查看全部回复
2177
甘老师
你先自查一下 查看全部回复
2176
网页搜索全程电子化 查看全部回复
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税务师晓雨
账务方面按您上述每笔分录即可;报税时,申报表中按照报表和进销税额填报,系统自动勾稽关系得出。 查看全部回复
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如果是小规模纳税人,建议是季度的时候再计提 查看全部回复
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这个你们只能如实跟税局反应,你们取得的发票不合规,不能做税前扣除,企业所得税汇算清缴要调增这一笔,补缴企业所得税2348*企业所得税税率,同时按万分之五每天缴纳滞纳金 查看全部回复
3403
高老师
如果是专票,进项税额转出 查看全部回复
3268
哈哈老师
您好 查看全部回复
2397
andy老师
开具发票结转:借:捐赠收入dai:非限定性净资产 查看全部回复
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为什么会多0.72,后期会继续付款么 查看全部回复
3529
是的,错误的发票已经冲红冲掉了 查看全部回复
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你们如果选择抵扣,就在勾选平台勾选认证 查看全部回复
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是销售折扣吗 查看全部回复
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对方不不发货给你们吗? 查看全部回复
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孙老师
奖励给员工的吗 查看全部回复
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商品是多个种类么,发货的时候没有出库单么。 查看全部回复
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金额大不大? 查看全部回复
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上银联系统,刷卡收款呢? 查看全部回复
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税务上会视同销售 查看全部回复
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1. 原因一:连接服务器失败,最常见的是本地网络问题,先打开浏览器,检查网络是否有问题,如不能上网,建议自行排查网络问题。 2. 原因二:服务器在维护,查看服务器是否正在维护,或者在早晨及其它用户较少时再尝试。 3. 原因三:缓存问题,可使用杀毒工具清理缓存。 4. 原因四:软件版本的问题,应更新软件版本。 查看全部回复
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首先把工资收回 查看全部回复
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8月的销项税不够冲减吗? 查看全部回复
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全额开票是你们的收入,没有实际收到那么多款可以挂账 查看全部回复
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支付10万元时,借 预付账款 10万元 dai 银行存款 10万元 查看全部回复
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1.坏账准备纳税调减50-40=10万元; 2.预提费用纳税调增120-100=20万元; 3.业务招待费调增20*(1-60%)=8万元; 4.研发费用加计扣除75%,纳税调减100*75%=75万元 应纳税所得额=10000-10+20+8-75=9943万元 查看全部回复
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同一个项目既开专票又开了普票,按理来说专票普票都是一样要计销项税是可以的。你可以自查一下是不是有开重复的 查看全部回复
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你公司可根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发〔2006〕156号)第28条“一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证;如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证”的规定去操作,你公司不必重新开具一份新的增值税专用发票给购买方。 查看全部回复
2565
大宗贸易吗 查看全部回复
8211
意思是时间段不变,但是后期的承租方改变了是吗? 查看全部回复
2370
个人承担部分的社保,在发工资是分录 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—社保(个人负担的社保) 银行存款 相当于是在发工资的时候把个人负担的那部分社保给扣下来了 查看全部回复
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没有取得发票的成本部分不得税前扣除,纳税调增 查看全部回复
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系统关了,过两分钟重新进入再申报 查看全部回复
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安叔老师
公司部分直接计入管理费用-社保 公积金 查看全部回复
2665
你看一下银行回单上,付款账户提示的是社保账户还是税务局退的款。 查看全部回复
14746
涉及到重复报销一般是电子发票 查看全部回复
2348
夏老师
这个不能猜,得和对方确认,才能确定怎么处理 查看全部回复
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建议把款项支付给可以开发票的个人,然后他们私下转款 查看全部回复
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建议问下当地社保部门该分公司是否开立了社保账户 查看全部回复
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你返回到我的信息,截图看下你们核定的税种 查看全部回复
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如果你们与劳务公司有合同,一般需要转给劳务公司的。如果你们直接代发,你们需要承担这些员工的社保等 查看全部回复
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银行账户上有余额很正常 查看全部回复
1712
可以在个人APP 上更正,可以核实一下其他扣除是不是与实际的不符。 查看全部回复
3158
你们是购买方,7月收到张发票,但是申报7月增值税的时候不打算认证抵扣,是么。 查看全部回复
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按照规定你们应该是在3600-5400之间 查看全部回复
3360
李伟老师
您银行和发票金额对的上吗 查看全部回复
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你们收到款没有冲多记的费用应该会有挂账,可以把去年的费用冲掉一部分 查看全部回复
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收入少收钱? 查看全部回复
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已经上传成功,并生成信息表编号了么。这个要联系主管税局删除。带上纸质的信息表和撤销信息表情况说明,并加盖公章,到大厅办理撤销。具体流程还需与税局专管员沟通。 查看全部回复
2256
借银行存款dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2974
是国内企业向国外企业销售商品了还是什么 查看全部回复
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存货盘盈先计入待处理财产损益 查看全部回复
2865
开票做收入和增值税 。成本可以先暂估入账 查看全部回复
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如果去年是按照会计出的报表申报的,本年的期初数就按照上年的年末数 查看全部回复
3437
是的 查看全部回复
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这种情况要视同小规模纳税人把货物销售给一般纳税人处理 查看全部回复
2344
借主营业务成本dai应交税费—未交增值税 查看全部回复
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你们申报增值税的时候按照未开票收入申报了没有、 查看全部回复
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超过定额之后,要全部收入计算经营所得 查看全部回复
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未到期责任准备金应在会计年度决算时一次计算提取,提取的计算方法有年平均估算法、季平均估算法和月平均估算法 查看全部回复
3687
1、发票上的增值税税额和增值税报税系统有差额,没有关系,这是由于小数点后面保留位数和相加合计数不一至造成的,是客观的. 2、处理方法:纳税申报时按增值税报税系统上的数字填写即可,对自动导入纳税申报表上的数据可以进行修改. 一般纳税人应该按发票的销项税计算,不会有差额. 查看全部回复
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首先要赶紧到税局大厅补申报,如果超过责令期限还没申报会有处罚的 查看全部回复
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小规模纳税人开具的专用发票? 查看全部回复
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对,如果是对方转进来的投资款是要dai记实收资本或者股本的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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跨境电商出口报关整体流程1)准备报关单证2)正式报关 陆运报关 陆运运输可分为包车和拼车两种方式,一般出口到香港、泰国、越南等地区、国家,都会选择这种运输方式。 陆运报关可以使用整体报关流程来操作,如果货量多,一定要提前准备好各种单证信息。如果货量少,可以与第三方公司合作出口报关业务,比较省时省力。 海运报关 海运出口运输方式有两种,分别为散货拼箱出口、整柜出口。散货拼箱出口,可以在交货给船运公司之前,做好报关资料,将报关资料和需出口的产品,一起送到船运公司。也可以先把货交给船运公司,再把清关资料送过去。 整柜出口由于货量比较多,建议大家提前准备好各种资料、文件,包括发票、合同、装箱清单等,确保货物的运输效率。 海运两种运输方式的报关地点不同,散货报关地点有盐田仓、外运仓、八达仓等,整柜报关地点有盐田港、蛇口港。 空运报关 货物空运出口,由快递公司安排报关,大家可以提前准备好报关文件。也可以将清关资料交给快递公司,委托快递公司协助报关。不过需要注意的是,快递公司会收取一定的操作费用。 查看全部回复
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谁负责销售,谁负责申报纳税,b需要交纳100元商品的增值税,具体分成由双方商定。如果只转50做账交税,会涉及隐藏收入,漏税的风险 查看全部回复
秦枫老师
他既然可以开发票出来, 为什么不按照发票票面的银行账户汇款 ,而是打给个人账户? 查看全部回复
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不可以自己申请开票么 查看全部回复
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出口运保费做账务处理: 1.取得运保费发票: 借:应付账款-货运代理 dai:主营业务收入。 2.冲减收入 借:应收账款 dai:主营业务收入(负数) 查看全部回复
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可能是回答打印的问题,你可以登录你们网银对照相应的日期进行查询确认 查看全部回复
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分行是独立核算还是非独立核算 查看全部回复
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补计提没有计提的部分,然后发放就行了 查看全部回复
3089
做一笔调整凭证冲销回来 查看全部回复
2969
被审单位dai预收账款,可能因为预收供应商的款项。调整至应付是因为,供应商货款应该计入应付账款 查看全部回复
2269
具体是什么业务呢?收款是需要自己开发票给对方的,计入收入。 查看全部回复
2458
借其它应收款一某人 蓝数 借其它应收款一代扣社保 红数 查看全部回复
3497
借:银行存款 dai:应收票据 查看全部回复
6279
公积金实际缴纳是274,工资扣除的时候是273.6是吧、 查看全部回复
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①借:管理费用2090.65 借:应交税费-应交增值税(进项税额)125.44 dai:应付账款或银行存款2216.09;②借:税金及附加480 dai:应交税费-应交车船税480;借:应交税费-应交车船税 dai:银行存款480 查看全部回复
3246
如果只是备注出错,业务真实的情况下,影响不是很大,下次注意就行了 查看全部回复
22435
科目可按“未成熟生产性生物资产”和“成熟生产性生物资产”,分别生物资产的种类、群别、所属部门等进行明细核算。 查看全部回复
2158
可以不备注 查看全部回复
4542
收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
3146
纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
2097
收到时,借:银行存款 dai:其他应付账款;支付时,借:其他应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2374
这个没有多大影响的,如果近期和公司没有什么劳动纠纷,可以不用纠结这个转账备注的字眼 查看全部回复
16288
2670
固定资产提完折旧后,不再提取折旧了。如果该项固定资产可以继续使用的话,继续挂账,不需要做账处理,待报废时再进行账务处理。 查看全部回复
2885
准备好季报的报表,核对下数据准确性。 查看全部回复
1697
不能一次性折旧完,剩余账面价值转入固定资产清理 查看全部回复
2347
如果工商信息显示为名义股东,按照名义股东信息入账 查看全部回复
5280
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