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税务师晓雨
不交 查看全部回复
1222
patience
购进移动仓库的用途是什么 查看全部回复
1297
Annina老师
买进,借库存商品,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款 查看全部回复
1308
是以前年度多入了还是少入了 查看全部回复
2010
杨老师
公司与个人签的需要交印花税 查看全部回复
1652
合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
2688
需要计提 查看全部回复
1202
12月份开了100万的发票,确认收入了么 查看全部回复
1190
7000是月租金么 查看全部回复
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借:税金及附加 -0.01 dai:应交税费 -0.01 查看全部回复
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燕子老师
1.缴纳社保的会计分录 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 2.计提时 借:管理费用--社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资(应发数) dai:其他应收款--社会保险费(个人部分)? ? 应交税费-应交个人所得税 ? ? 银行存款(实发数) 查看全部回复
1137
安叔老师
你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
1494
王苗苗老师
费用属于23年么 查看全部回复
1373
退的什么款项呢 查看全部回复
834
可以补签租车协议的 查看全部回复
1084
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
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侯保林
以23年1月1日应付租金等确认租赁负债、使用权资产! 需要确认递延所得税 查看全部回复
1530
比系统多是指比什么系统多? 查看全部回复
1391
不能,进费用或者营业外支出,税前不能扣除 查看全部回复
李伟老师
你们这边退费是吗? 查看全部回复
1640
30226,30199是什么,指什么,科目编码么 查看全部回复
1141
外购的酒水用于招待可以计入管理费用-业务招待费,福利费计入管理费用-福利费 查看全部回复
1674
木言
可以的 查看全部回复
1639
andy老师
借:资产处置费用 dai:固定资产 累计折旧 查看全部回复
1505
开票是劳务,具体做的是什么业务呢? 查看全部回复
2251
谭老师
第一个月收到货,先暂估入帐 查看全部回复
1339
秦枫老师
你的意思 罚款从甲方工程款里直接扣除是么 借:营业外支出-罚款 dai:应收账款 查看全部回复
1724
本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
2278
隋文老师
因为你这笔涉及损益类科目了,需要用以前年度损益科目进行调整 借:其他应付款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1779
wam
一般要结合公司的造价、预算等考虑 查看全部回复
961
1.投资收益=9000-12000=-3000 2.投资收益=62000-50000-1000=11000 借: 银行存款 62000 dai: 交易性金融资产-成本 50000 交易性金融资产-公允价值变动 1000 投资收益 11000 查看全部回复
1730
云峰老师
你好同学 借固定资产 dai以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 dai:递延收益 累计折旧。 查看全部回复
1596
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1829
需要结转,可以选择每月月末结转,也可以年底一次性结转 查看全部回复
1641
暂估总投资是什么 查看全部回复
1935
公司现在正式经营了么 查看全部回复
1624
支付给客户的违约金不需要对方开发票 查看全部回复
1144
可以 查看全部回复
4756
处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
2044
借:短期借款 60 应付利息 6 财务费用-利息费用 2 dai:银行存款 68 查看全部回复
907
有些客户不要求开票,可能对方不需要发票 查看全部回复
1830
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1413
没有规定说必须先签三方协议,但有的税务局不签不给放发票 查看全部回复
1944
要补交员工的社保 借:其他应收款-个人 dai:银行存款 (需要通知离职人员补缴,如果要不回来转营业外支出或者进管理费用) 查看全部回复
1503
分别对“使用权资产”和“租赁负债”确认“递延所得税资产/负债” 查看全部回复
3081
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
2214
a 转入公司款项,公司实际收到150007 ,手续费18是对方支出对方承担的,对么 查看全部回复
1908
子公司卖给母公司的行为已经结束的话,子公司不能转 查看全部回复
1631
主营业务收入明细科目红冲产品什么意思 查看全部回复
1236
预缴什么税费 查看全部回复
1175
按照正常的交易处理 查看全部回复
1756
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1023
工程发票备注栏必须备注工程名称和工程地点,开票名称上不必须写项目名称 查看全部回复
1591
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1938
借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1125
不是担风险的问题,是要看你们有没有实际的业务 查看全部回复
1288
不用 查看全部回复
1226
借 银行存款 dai 营业外收入-政府补贴/其他收益 查看全部回复
1911
转账时,借 应付账款等 dai 银行存款。退回时,借 银行存款 dai 应付账款等 查看全部回复
1459
可以摘要栏备注清楚,写一个凭证,为了后期好查账核对,建议按笔一个个负数冲减。也不可以合计到一起冲减 查看全部回复
1066
tammy老师
符合免征增值税跟企业所得税,汇算清缴是不涉及缴税的 查看全部回复
1603
支出去,借 应付账款 dai 银行存款,冲正的回单,借 银行存款 dai 应付账款 查看全部回复
1097
你们和谁签订的合同,和谁交易的,谁收到的款谁开开具发票 查看全部回复
1763
公司和公司之前的借钱,没有还款的话就挂在账上 查看全部回复
1706
哈哈老师
可以按照不含税金额来算印花税 查看全部回复
1922
是支付的款项超出了应付的款项么,分录没有问题。 查看全部回复
1185
是的 查看全部回复
1923
是这样处理的,现在很多印花税是季度申报缴纳,在季末的时候先计提,实际缴纳的时候冲挂账 查看全部回复
1381
22年汇算清缴时有纳税调增么 查看全部回复
1313
具体业务是什么 查看全部回复
1806
费用有发票么 查看全部回复
1410
代支付的,不属于你们的你们的业务, 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
1629
既然是早交,就是合已履行,就应为确认。 税法还是参考上面的文件规定 查看全部回复
1918
意思是提成不发现金,直接发商品,视同销售 查看全部回复
1632
就是积分可以抵减服务费,递减完,之前扣得可以提现是吧 查看全部回复
3405
有约定利息怎么支付么,是按期支付,还是到期一次性支付 查看全部回复
1014
剩余的钱可以全部转出吗?可以的 查看全部回复
1619
如果你们的微信收预收款是这样处理 查看全部回复
公司垫付 借:其他应收款 dai:银行存款 保险打款 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
1687
小米
合同不是必备条件 查看全部回复
1421
初始确认 借:使用权资产 租赁负债一未确认融资费用 dai:租赁负债一应付租赁 同时 借:递延所得税资产 dai:递延所得税负债 计提折旧 借:管理费用等 dai:使用权资产计提折旧 借:财务费用 dai:租赁负债一未确认融资费用 支付租金 借:租赁负债一应付租金 应交税费一进项 dai:银行存款 同时 借:递延所得税负债 所得税费用(也有可能在dai方) dai:递延所得税资产 查看全部回复
5812
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1260
是的。固定资产需要每月计提的, 查看全部回复
1371
对的 查看全部回复
2379
预付季度房租可以计入预付账款科目里,按期摊销管理费用 查看全部回复
1504
初始投资到折旧? 查看全部回复
1982
折旧费一般是月末计提 查看全部回复
1479
鉴定合同不需要缴纳印花税 查看全部回复
1455
这个委托管理是怎么管理? 查看全部回复
直接按减免后的税费计提,扣缴入账 查看全部回复
1244
是报销差旅费么,公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
借 管理费用-差旅费等 票面-进项税额 应交税费-应交增值税进项 票面金额÷(1+9%)×9% dai 银行存款等 票面金额 查看全部回复
1463
审计的范围,完成时间 查看全部回复
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
1520
需要交企业所得税,企业所得税=(430000-100800)*25%*20%=16,460 查看全部回复
1486
申请的dai款用于公司 借:银行存款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
1635
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1512
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
1878
借 管理费用-福利费等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1442
支付押金 借:其他应收款 dai:银行存款等 查看全部回复
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