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王苗苗老师
是没有取得发票么 查看全部回复
2222
杨老师
附在做损益的那个分录后面 查看全部回复
1018
房租是多久付一次 查看全部回复
1745
小米
银行帐和存款日记账不平吧 查看全部回复
1870
钱包需要需要做账哈,可以做其他货币资金或者其他应收款挂帐也行 查看全部回复
2154
冲暂估,成本不需要动 查看全部回复
1662
李伟老师
内帐的话,看你们自己的要求吧,有的企业会体现出来,有的企业不体现 查看全部回复
1973
颜老师
基本户只有一个,其他是资本金账户或者美元账户的 查看全部回复
2298
patience
是把公司的商品无偿给商户么 查看全部回复
1537
分公司有独立的法人资格么 查看全部回复
2240
tammy老师
本公司收到a公司的补贴款,是明确给b某是吗? 查看全部回复
1658
实物盘点 查看全部回复
1752
可以要求对方退款 查看全部回复
1201
税务师晓雨
录入什么?你是说进项税的抵扣吗? 查看全部回复
2019
是的 查看全部回复
1432
借 主营业务成本 dai 应交税费-应交增值税-进项税转出 查看全部回复
1802
刘金梅
那实际购买的是4台还是5台? 查看全部回复
1489
andy老师
借:应交税费-未交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
1382
这个月进项和销项金额一样么 查看全部回复
1486
这中一般是根据实际交易人开具发票 查看全部回复
2510
还没收到发票,类似于先付款, 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1179
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1503
是建筑合同么 查看全部回复
1388
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1370
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2364
不需要 查看全部回复
2106
市场推广用于哪方面 查看全部回复
1000
安叔老师
918
先款后票? 查看全部回复
1131
支付的违约金一般不需要开发票的 查看全部回复
2729
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2105
借:在建工程 (未入账的不含税金额) dai:应付账款-暂估款 借:固定资产 dai:在建工程 (账面在建工程的余额) 查看全部回复
1086
阿米果
计提时: 借:管理费用/营销费用 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 支付时: 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1442
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2054
应收应付重分类是指调表不调账,不用做账务处理 查看全部回复
3978
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2318
提货的时候 借:预收账款dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1840
抵扣哪一个月份的欠税 查看全部回复
1384
592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
1285
合同里直接约定购买发票? 查看全部回复
1664
之前不平的原因需要查明,然后后面的分录调整未分配利润这个科目 查看全部回复
1967
*居民日常服务*保洁服务 查看全部回复
1871
拆除的设备的收益计入其他业务收入 查看全部回复
1693
是建造楼房么 查看全部回复
2468
公司出个授权个人代付款证明 查看全部回复
1653
建成的办公室的所属权是谁的 查看全部回复
1636
秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1643
平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
1312
是的,计提工资的分录 查看全部回复
1284
付款人是她老公,那你们合同约定该车过户给他的老婆,合同上有约定户主名称吗? 查看全部回复
1923
你是说旧股东的债权转给新股东么 查看全部回复
1180
从小规模变为一般纳税人了 , 税率从1%变成6% ,之前签的合同是含税价10100 ,合同不重新签订么 查看全部回复
2540
是补缴以前年度的所得税么 查看全部回复
1545
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
1471
需要 查看全部回复
2228
借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
1473
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2311
1.车子的折旧年限是根据公司情况和车子的使用情况自行估计 查看全部回复
1961
发放员工工资一般是借 应付职工薪酬 dai 银行存款 其他应收款-个人社保/公积金 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1299
收到退回的款项时,借 银行存款 借 管理费用-电费等 负数 查看全部回复
1843
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2215
是结转已交税金 查看全部回复
1749
收到 查看全部回复
1854
公司是哪个 查看全部回复
现在是材料已经带了,还没验收入库,已经支付了2100,对么 查看全部回复
借:管理费用-装修费 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
1229
稍等 查看全部回复
1336
建筑物拆除做固定资产清理 查看全部回复
2413
拆除建筑物或者构筑物么 查看全部回复
2277
合同金额 查看全部回复
1494
建议取得租赁发票 查看全部回复
1526
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
1475
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2111
木言
可以的 查看全部回复
2202
Lucky
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
2265
销售货物是商品的所有权转移时确认收入 查看全部回复
1441
收费分录怎么写的 查看全部回复
1822
哈哈老师
您好,意思是钱入账,你们再转付出去对吗 查看全部回复
1437
西贝老师
同学你好,分录如下 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2082
但是社保系统已经生成扣费账单了 查看全部回复
1905
是出租方么 查看全部回复
1868
借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
2369
三泰提示付款收到款项了么 查看全部回复
1579
公司承担的法律费么 查看全部回复
2445
是一般纳税人么 查看全部回复
1691
借 管理费用/生产成本/合同履约成本等-工资 应发工资 dai 应付职工薪酬-工资 实发工资=应发工资-个人社保-个税 查看全部回复
1244
公司不是一开始收到客户的银行承兑么,借 应收票据 dai 应收账款 查看全部回复
1681
借银行存款实际到账金额 财务费用(手续费) dai应收票据 查看全部回复
1743
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2460
稍等,我看一下 查看全部回复
1921
借 税金及附加-印花税 dai 银行存款 查看全部回复
2048
之前付款的时候做的什么科目? 查看全部回复
燕子老师
老板的私人卡,是不能直接作为公账卡的,一般公司成立的时候都会办一张银行卡作为基本户,可以再办别的卡作为一般户,但是都是以公司名义办理的,建议后续可以和老板沟通,让他和客户及供应商的往来款直接走公账,不要走他的私人卡 查看全部回复
1725
借:管理费用 dai:其他应付款(与公司经营有关的应当入账,老板报销) 查看全部回复
1771
提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1402
同学你好,和退休人员签订的是劳务合同 查看全部回复
1098
要看具体是什么服务类合同,法律没有强制规定要质保金的。那就看双方自己约定。 查看全部回复
4573
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1679
借:其他应收款 dai:预付账款 查看全部回复
2686
直接计入主营业务成本 查看全部回复
1358
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