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哈哈老师
什么发票?增值税专票还是普票呢? 查看全部回复
5427
小黑
营业外收入 查看全部回复
5193
Annina老师
调增 查看全部回复
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企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,如果同时符合《财政部、国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》(财税[2011]70号)规定的下列三个条件可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: (1)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; (2)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (3)企业能够对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 查看全部回复
6588
归老师
怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
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164号文件第三条规定,保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入,属于劳务报酬所得,以不含增值税的收入减除20%的费用后的余额为收入额, 查看全部回复
6417
收到利息 借钱 借财务费用-利息收入红字 查看全部回复
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第一尽量取得发票,第二如果没有发票支出也需要入账,只是需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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如果你社保按照申报的年度工资交的话,有影响 查看全部回复
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借银行存款,财务费用-利息(借方红字表示) 查看全部回复
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账号正在注销中
视同销售 查看全部回复
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科目余额表 查看全部回复
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确认收入金额结算金额,但是退款可以抵减收入 查看全部回复
5463
换开发票 查看全部回复
4284
重新办理一张工资卡 查看全部回复
4869
要申报无票收入 查看全部回复
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不动产租赁你们是一般纳税人的话是9%,记入其他业务收入 查看全部回复
6066
发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
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行业的成本/收入 查看全部回复
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做主营业务收入-未开票收入,然后申报增值税在未开具发票填销售额 税额即可 查看全部回复
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付给对方法人 查看全部回复
跟一般企业的科目差不多,注意不要把研发支出给忘记了 查看全部回复
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汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
6633
高老师
您好,可以做一个调帐凭证,但需要把每一笔的凭证号、计提数、实际数及差额等列出做成表格做为附件附在记账凭证后面 查看全部回复
9810
补申报 查看全部回复
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您好,完工后结转到主营业务成本 查看全部回复
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有没有别的优惠 退伍军人 残疾人? 查看全部回复
6323
填写在期间费用明细表里 查看全部回复
5373
七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
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您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5175
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
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您好,需要 查看全部回复
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按照实际入账 查看全部回复
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
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如果已经认证了需要开红字发票的 查看全部回复
5067
可以按照10年均摊确认收入,交所得税 查看全部回复
5832
一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑 查看全部回复
5031
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7569
填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
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对,你们只把运营费作为收入。其他收到的钱记入往来款,后期再归还给别人 查看全部回复
4698
悠悠老师
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
5661
一般纳税人对注册资金和收入没有要求,只要是核算健全就可以申请 查看全部回复
6426
对,收入减去支出就是利润 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
4581
对,社保公司负担部分也是可以作为成本费用扣除的 查看全部回复
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个税核定一般是项目所在地税务要求的 查看全部回复
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如果上个月银行也没做的话,是需要补记的 查看全部回复
6093
管理费用-研发费用 查看全部回复
4743
记入到营业外支出里面,收集到相应的证据,可以在税前扣除的 查看全部回复
4761
你把税收金额跟账载金额填一样的就不会调增了 查看全部回复
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1000多元金额也不大,直接在当期处理就可以了。 查看全部回复
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算到工资里面 查看全部回复
4455
业务真实,不会有什么处罚。 查看全部回复
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装修期长的话按进度分期确认收入 装修期短的话开发票的时候确认收入或者完工确认收入 查看全部回复
4779
可以,只要是没超过45万就可以 查看全部回复
5535
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
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借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
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申报个税你是按照什么数申报的? 查看全部回复
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Christina
您是开票方还是收票方呢? 查看全部回复
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5800+12800 查看全部回复
高荣老师
您好,在吗 查看全部回复
5094
您好,代付时 借:其他应收款-押金 dai:其他应付款-员工 查看全部回复
6606
怎么对企业怎么来! 查看全部回复
发票跨月了没? 查看全部回复
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您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
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你好,你的意思是税法允许一次性抵扣120万? 查看全部回复
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可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
可以享受 查看全部回复
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4887
您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5004
从什么里面转到公司基本户呢? 查看全部回复
4500
需要调整回来的 查看全部回复
4392
您好,需要调整 查看全部回复
4338
借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
税前的,是应发工资的数 查看全部回复
6273
郭艳飞
员工旅游费的会计分录如下: ( 1 )计提时: 借:管理费用—福利费 dai:应付职工薪酬—职工福利费 ( 2 )支付时: 借:应付职工薪酬—职工福利费 dai:银行存款 查看全部回复
5355
提示法人风险,借款一年内未归还,又未用于公司经营的,如果被稽查,有视同分红,缴纳20%个税风险 查看全部回复
6336
您好,不需要 查看全部回复
4806
你2019年的利润跟2020年没关系呀 查看全部回复
5823
这个是你们的主营业务吗 查看全部回复
7173
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
是的 查看全部回复
5085
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
6048
包装物是要退回去的吗? 查看全部回复
怎么开的发票?想退什么税 查看全部回复
买的房子还是租的房子? 没过户的话就开现在房东的名字直接入账就行 查看全部回复
6381
不闲 查看全部回复
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是的,滞纳金不能税前扣除的 查看全部回复
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第一:外包饭堂,承包商开票入账 企业可以将饭堂整体外包给饭堂承包商,由饭堂承包商为企业准备员工午餐一并负责采购所有饭堂食材,企业按期支付饭堂承包费用并向饭堂承包商全额索取发票入账。 第二:选择农产品生产企业购买食堂物品 企业可选择以下供应商,如:农场、农村专业合作社等,取得发票直接入账,这些农产品生产企业销售自产农产品可以免税。 第三:选择农产品贸易公司 农产品贸易公司也可以免增值税,因此,选择他们也是可以取得发票。 第四:找农业个体户 农民以个体户身份从事农业产品生产,免增值税,也免个人所得税,他们也可以开具发票。 第五:发放伙食补贴,无票照样入账 查看全部回复
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经国务院批准,依据《财政部 税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)有关规定,纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算: (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 三、需要办理年度汇算的纳税人 依据税法规定,符合下列情形之一的,纳税人需要办理年度汇算: (一)已预缴税额大于年度应纳税额且申请退税的; (二)综合所得收入全年超过12万元且需要补税金额超过400元的。 查看全部回复
4410
你就按上限申报扣除 查看全部回复
6930
不用 查看全部回复
5670
计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
5517
没影响的 查看全部回复
退款退货? 查看全部回复
需要看是为啥不能开,是不想交税还是其他什么原因 查看全部回复
这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
5913
开票的金额 查看全部回复
6804
是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
而已老师
您好 查看全部回复
5364
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