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大宁老师
您好,现在增值税跟附加税实行合并申报,请问您昨天填写的报表是否为合并申报表呢? 查看全部回复
4762
高老师
你好,劳务报酬发放分录 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,可以 借:其他应付款(或借款挂的科目) dai:银行存款 查看全部回复
9787
andy老师
自然人独资企业,缴完个人经营所得税以后,就是税后利润,无需缴税 查看全部回复
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dai:应交税费——应交增值税(进项税额) 应交税费-预缴增值税 应交税费——未交增值税(缴纳增值税在dai方,留抵在借方) 查看全部回复
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你好,教育费附加及地方教育费附加,你计提了吗 查看全部回复
3374
夏老师
纳税申报是分开报还是合并报是看你的公司主体是几个,申报是按工商注册的主体申报。 查看全部回复
4026
Annina老师
是的 查看全部回复
3659
您好,请问是把个税加到个人工资中吗? 查看全部回复
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劳务报酬所得,毎次收入不超过4000元的,减除费用按800元计算;毎次收入4000元以上的,减除费用按20%计算。税率是 查看全部回复
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你好,公司注销是先办理注销税务,后办理注销营业执照 查看全部回复
6914
你们公司是做什么的? 查看全部回复
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不可以,发给员工,员工再转给他们子女 查看全部回复
3785
借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
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老板在自己的公司是以个人名义持股的。转让股份是需要缴纳个人所得。非上市公司缴纳个税是按照财产转让所得缴纳。应纳税额=应纳税所得额×税率=(收入总额-财产原值-合理费用)×20% 查看全部回复
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您好,如果是公司员工签有合同就需要报个税 查看全部回复
4798
陈米老师
你这个作个人借款处理,不涉及个税。 查看全部回复
4572
你卖材料收到商业汇票6万吗? 查看全部回复
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具体计算公式如下: 本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 查看全部回复
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工资,个税,社保是匹配的 查看全部回复
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500元以下可以不要发票 查看全部回复
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你好,如果是取得两处以上的工资薪金,1-12月在各自任职的公司分开申报,不合并计算,到年终汇算清缴的时候再合并计算。每个公司每月扣除5000计算,专项扣除只能在一家公司扣除。 查看全部回复
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税法上来说,加税点是非正规业务,你们自己协商就好了 查看全部回复
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借应付账款,dai银行存款,借银行存款,dai应付账款 查看全部回复
具体什么罚款呢? 查看全部回复
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如果当月无工资,可以将人员先输入系统,根据实发工资等于0填入表中 查看全部回复
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实名认证下,号码是唯一的,重复是啥情况? 查看全部回复
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现在都是资料留存备查 查看全部回复
3906
4018
原来的玻璃怎么入账的?玻璃在公司做什么用途的? 查看全部回复
4306
您好,请问2.3.4在哪里? 查看全部回复
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可以将员工负担的那部分填列在个税申报表中 查看全部回复
4289
借:应收账款或现金或银行存款 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税 查看全部回复
3774
如果是你们公司的员工,那么都需要申报个税 查看全部回复
4275
电子税务局我要办税-税费申报-报表报送填报数据就好 查看全部回复
4578
小规模纳税人税率是3%,优惠税率是1%。一般纳税人根据你的行业适用不同的税率。 查看全部回复
4638
计提时 借:其他应收款 dai:应付职工薪酬~社会保险费 缴纳时 借:应付职工薪酬~社会保险费 dai:银行存款或现金 员工交钱给公司时 借:银行存款或现金 dai:其他应收款 查看全部回复
3234
公司有收入,就有对应的成本,根据实际发生的成本正常入账就可以 查看全部回复
4222
应该填应发额。 查看全部回复
5020
在汇算清缴时,多退少补 查看全部回复
4466
借以前年度损益调整(去年和前年)管理费用(当年)dai预付帐款 查看全部回复
6249
哈哈老师
您好,社保在个税申报的时候该填写还是需要填写的 查看全部回复
6272
是以工资的形式补发给你的么? 查看全部回复
4927
你之前购买的时候用的什么科目 查看全部回复
28593
工长作为个人,不具备用工主体资格,其雇佣的员工由发包方承担用工主体责任。按工资薪金所得申报个税。 查看全部回复
5857
你好,是应发工资,包括应扣除的个税及个人应承担社保部分 查看全部回复
4629
王苗苗老师
发现工资表做错了,那么应该调整工资表,然后再按照正确的工资表重新计算工资 查看全部回复
4766
直接记到工资里面就可以,借:销售费用 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
3422
如果是分公司的员工,那么应该在分公司发工资,如果是分公司借给总公司的钱,那么挂往来就可以 查看全部回复
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每月都需要做预缴扣税申报。 查看全部回复
13170
甜甜老师
您的意思是自然月9月申报了9月发放的工资么? 查看全部回复
10470
依据财政部、国家税务总局、中国残疾人联合会关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知(财税[2015]72号)的规定:用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员.季节性用工应当折算为年平均用工人数.以劳务派遣用工的,计入派遣单位在职职工人数. 应该和个税申报的工资和人数一致,各月工资总额合计,各月员工人数合计并计算平均人数,按平均人数计算残保金. 查看全部回复
4594
归老师
计提的时候 借费用/成本 dai应付职工薪酬2010 发工资的时候 借应付职工薪酬2010 dai 应交税费 个税 银行2000 交个税的时候 借应交税费 dai银行存款 查看全部回复
3106
个税每个月都需要申报,可以0申报。 查看全部回复
3370
可以 查看全部回复
4314
5166
分录和征收方式没有关系,征收方式和缴税有关系,分录正常记就好,至于怎么缴税,中间变更了,建议和主管税局确认一下 查看全部回复
4424
申报可以在自然人电子税务局系统申报。也可以在大厅窗口申报。 查看全部回复
4824
你好,需要申报个税,没有发工资就零申报 查看全部回复
8692
你好,可以申请退税,但手续比较多。建议你9月开红字发票进行红冲 查看全部回复
4945
你好,计入销售费用 查看全部回复
3839
借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
4258
不给的话,转营业外收入 查看全部回复
4709
您好,按企业为员工支付的个人社保部分作为工资薪金所得本期收入额,同时在社保费相关栏次填写上个人社保部分,申报个人所得税即可 查看全部回复
6006
按照个人所得税税法,都是发工资次月申报个税,如果没有发就是0申报。但是这样做,如果跨年了,那就浪费了免征额度,所以,遇到拖欠薪资的都建议每个月按照计提的工资去申报个税 查看全部回复
7033
4990
小黑
上个月的点更正申报, 查看全部回复
4621
你好,所在省的税务局官网下载 查看全部回复
3983
报表上传模块重庆这边的 不能用 查看全部回复
4293
申报信息查询 查看全部回复
3886
预缴增值税会计分录 借:应交税费——预交增值税 dai:银行存款 月末 借:应交税费——未交增值税 dai:应交税费——预交增值税借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税金--未交增值税 查看全部回复
4085
您好,是对方单位为您单位建造固定资产之类么,为什么付给个人呢? 查看全部回复
4265
不涉及社保的话 计提工资:借:管理费用 dai:应付职工薪酬 发放时:借:应付职工薪酬 dai:现金或银行存款 查看全部回复
3648
生产成本归集成本费用,完工入库后结转到库存商品,生产成本期末有余额,说明产品当期没有全部完工,存在在产品 查看全部回复
4071
国家税务总局关于建筑安装业跨省异地工程作业人员个人所得税征收管理问题的公告(国家税务总局公告2015年第52号) 查看全部回复
6799
转营业外收入 查看全部回复
3666
借支时: 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 拿票报销时: 借:销售费用 dai:其他应收款 如果是销售员手里的钱还有交回时: 借:银行存款或现金 dai其他应收款 如果销售员借支的钱不够时: 借:销售费用 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4270
年初一月嘛?还是中间月份 查看全部回复
6395
申报个税保险扣多少申报多少 查看全部回复
4254
您好,根据您的描述实质是您单位向另一劳务派遣公司借款,然后给您单位员工发工资么? 查看全部回复
4499
借现金dai银行存款。 查看全部回复
3920
潇洒老师
借:业务宣传费 6688 广告费:3000 dai:银行存款 查看全部回复
6761
买来干什么用的呢? 查看全部回复
4117
可以打航天客服给你查询下到期时间 服务期的时间 是多久到多久 或者看下你的服务费发票上面是否有注明 查看全部回复
6326
个人所得税以所得人为纳税人,以支付所得的单位或者个人为扣缴义务人。 查看全部回复
6221
企业收到退还的个税手续费时: 借:银行存款 dai:其他收益 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4597
不是必须要当日填写,填写分录日期和岀库单一致,将来和库房对帐方便 查看全部回复
4348
税控维护费的会计分录: 借:管理费用 ?dai:银行存款等 按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) ? ? ? ?或应交税费——应交增值税(小规模纳税人) ?dai:管理费用等 查看全部回复
5022
借应交税费一应交增值税一转出未交增值税 dai应交税费一未交增值税。 查看全部回复
4242
3935
你好,应发工资是3000-100=2900,2900扣除个人应承担社保部分及个人所得税后是实发工资 查看全部回复
5033
你好,作为备用金 查看全部回复
3808
那你先核对申报表每列的总数,和工资表哪列不一致,锁定后再针对这一项按人头分别核对下 查看全部回复
4919
计提税金的分录需要冲销。损益结转需要重新调整,分摊没受影响的话就不用调整分摊的。 查看全部回复
4165
代开发票和你取得的发票一样,按照业务内容做分录 查看全部回复
3873
以现金或发票报销形式发放的根据《国家税务总局关于个人所得税有关政策问题的通知》(国税发[1999]58号)文件规定:个人因公务用车和通讯制度改革而取得的公务用车、通讯补贴收入,扣除一定标准的公务费用后,按照“工资、薪金”所得项目计征个人所得税。 查看全部回复
3871
加上就可以 查看全部回复
4906
个税每个月都由企业代扣代缴,个税目前是按照预扣预缴的方式 查看全部回复
5337
悠悠老师
具体问题具体分析。如费用做了没有发票,不一定是错误的。帐可以做,只有不能税前列支。个税报错了,可到前台或在电子税务局更正申报。 查看全部回复
4575
23400元是含17%的价款。 23400/(1+17%)=20000 20000是不含税的,乘税率17%是3400元。要说明的是,实际操作税率已变动了,现是13%。 查看全部回复
5629
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