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高老师
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
3345
小福老师
收到退款时 借:银行存款 9000 dai:其他应付款-代扣个税9000 查看全部回复
3353
王苗苗老师
可以直接在1月份享受全年6万元,但未享受 查看全部回复
656
李可可
dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
962
tammy老师
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2179
杨老师
多缴的可以申请退回或者次月抵缴,需要向主管税务机关申请 查看全部回复
2230
甘老师
个人所得税是代扣代缴性质,不计入利润表的 查看全部回复
3246
有可能会 查看全部回复
3312
冲减原来计提的税金就行 查看全部回复
6482
小小
2022年补交19年的税吗 查看全部回复
3791
COCO老师
不用去税务局更正申报,在报税系统端可更正 查看全部回复
4304
而已老师
本期应交税款数额对不对? 查看全部回复
3761
执行的企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
365
wam
不是说怎么调整,你企业需自查,是否存在成本投入与实际情况不符?既然有这个提示,说明企业的成本投入核算与同行业存在较大差异 查看全部回复
793
andy老师
你是个人吗、 查看全部回复
1221
杨老师.
申报数据你们改不改? 查看全部回复
507
员工去税务局代开了一张汽车租赁的发票,我公司需要代扣代缴这笔个税吗。看发票上有没有备注 查看全部回复
1093
意思是跨年调整 查看全部回复
967
按照税法上的规定,就是在实际取得收入时申报个税,确实当期取得了收入,就应该在所属期申报个税 查看全部回复
1175
单位为职工个人购买商业性补充养老保险等,在办理投保手续时应作为个人所得税的工资、薪金所得项目,按税法规定缴纳个人所得税 查看全部回复
959
税务师晓雨
滞纳金需要调增吗?需要 查看全部回复
1217
意思是工资表上多扣个税了 查看全部回复
973
纳税人名称是公司么 查看全部回复
1495
借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
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有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
1433
李伟老师
做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
1351
曹老师CPA
亲,这个得分是什么类型所得,不同所得税率不同的 查看全部回复
1369
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1674
是的,按照立合同当天合同金额交印花税 查看全部回复
1417
西贝老师
同学你好,个税汇算是员工个人自己进行操作的 查看全部回复
1579
易老师
汇算清缴更正申报,你个税也更正申报 查看全部回复
1123
税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
970
由税务机关根据经营规模、经营区域、经营内容、行业特点、管理水平等因素核定定额的 查看全部回复
1853
安叔老师
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
1484
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
1325
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1435
李凤
需要 查看全部回复
1655
张
在个人所得税app中点击历史申报记录,点击已完成,进入需要修改的申报中 查看全部回复
2236
patience
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1568
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2258
在计提的时候就不需要体现个人部分了,全部计入费用,报个税就不需要扣除这部分了 查看全部回复
1470
你确定你们收到的是全部的290元的税款哈 查看全部回复
1469
目前税务不管这块 查看全部回复
1704
不涉及损益直接调整 查看全部回复
1618
稍等 查看全部回复
1394
综合所得汇算现在还没开始呢 查看全部回复
3910
如果有电话建议附在凭证后面,方便后期查看 查看全部回复
1096
借 银行存款 dai 其他收益/营业外收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1225
燕子老师
如果更正申报属于可以修改数据的状态,那么可以撤销更正。如果更正申报已经成功了,那就不能再撤销更正了 查看全部回复
1473
木言
你好同学,看一下申报结果,看和你最终的结果一样不? 查看全部回复
953
哈哈老师
借银行存款 dai营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
1332
不可以的,对方代开需要付款方代扣代缴个税,否则不得所得税税前扣除 查看全部回复
5153
申报错误可以更正 查看全部回复
1697
可以跟正 查看全部回复
1259
你的提示是什么? 查看全部回复
3549
你怎么做的给我看看 查看全部回复
1057
云峰老师
你好同学,涉及损益的,红冲时都需要用以前年度损益调整。 查看全部回复
1513
借:银行存款dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1475
按照部门不同计入不同的科目 比如销售人员的工资 计入销售费用-工资 后勤部门的计入管理费用-工资 在计提的时候 借管理费用 dai其他应收款-个人社保 其他应收款-公积金 应付职工薪酬 -工资 发放时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
1413
如果之前的账务比较多的话,建议调账。如果之前的账务不多的话,可以重新做账。 查看全部回复
1620
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
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个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
2013
1079
扣缴的个税可以抵减后期的个税。如果后期一直不交个税的话,次年个税汇算的时候,个税多退少补,汇算完需要退税的话,可以申请退税的。 查看全部回复
2156
他不是独生子女是吧 查看全部回复
1765
剩余的钱可以全部转出吗?可以的 查看全部回复
1565
不能明年抵 查看全部回复
正在看 查看全部回复
1182
登录进入自然人电子税务局,月份选择需要更正的月份,点击综合所得申报。点击申报表报送,点击更正申报。 查看全部回复
2434
个人代开发票是需要预扣预缴个税的 查看全部回复
到次年个税汇算,多退少补,如果确实多预缴了可以申请退税的 查看全部回复
2222
需转出的进项税,原来的发票是做的费用还是材料? 查看全部回复
1962
同学你好,个税是不用计提的 计提工资借 工资1000 dai:应付职工薪酬1000 发放借:应付职工薪酬1000 dai:银行存款 900 代扣代缴个税 1000 缴纳税款 借:代扣代缴个税100 dai:银行存款100 查看全部回复
1277
应该退员工还是员工应补交个税? 查看全部回复
1794
缴纳的滞纳金计入营业外支出 查看全部回复
1797
冲暂估,成本不需要动 查看全部回复
1635
是需要补缴税款,并产生了滞纳金么 查看全部回复
1690
是什么原因需要分2次发放写出来即可 查看全部回复
1555
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
1824
你们是小企业会计准则还是企业会计? 查看全部回复
1271
抵扣哪一个月份的欠税 查看全部回复
1330
A105000 纳税调整项目明细表,第30 栏(十七)其他 查看全部回复
需要的,报表需要和所得税收入 成本 费用 利润 一致 查看全部回复
2045
借 管理费用/生产成本/合同履约成本等-工资 应发工资 dai 应付职工薪酬-工资 实发工资=应发工资-个人社保-个税 查看全部回复
1226
个税不需要计提,缴纳时借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款,等发放工资时从工资里扣除。 查看全部回复
1960
小米
退 借:银行存款dai:应交税费-个人所得税 退给职工借:应付职工薪酬-工资dai:银行存款 借:管理费用-工资dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1681
更正做借方负数 查看全部回复
1247
那你通过挂账,其他应收款可以让员工转回来,或从下个月工资扣回来都可以 查看全部回复
1950
是比如个税实际缴纳10.1,账上发放工资时只做了10么 查看全部回复
1520
更正少一个人,相当于工资支出少了,是更正以前年度的么 查看全部回复
1728
不是,你给核定的是商业,就是3%税率的你都可以开,其他税率的需要再认定税种 查看全部回复
2361
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3582
40000*(1-20%)*20%=6,400 查看全部回复
2281
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2148
没跨年吧 查看全部回复
1634
同学你好,分录是没有问题的哈 查看全部回复
1234
借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款 查看全部回复
2933
个税申报有误可以更正的 查看全部回复
2399
代扣代缴个税17.61,借 应交税费-应交个人所得税 17.61 dai 银行存款17.61 查看全部回复
2852
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