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微尘
您的发票开票限额可以的话是可以开一张发票的 查看全部回复
3638
看能不能申请更正报表 查看全部回复
5217
高老师
普票当月的直接作废,跨月的红冲 查看全部回复
3267
Annina老师
冲红重开 查看全部回复
3482
安叔老师
可能一些费用计入营业成本了 查看全部回复
3361
筱粒老师
纳税人在年应税销售额超过规定标准的月份(或季度)的所属申报期结束后15日内按照本办法第六条或者第七条的规定办理相关手续;未按规定时限办理的,主管税务机关应当在规定时限结束后5日内制作《税务事项通知书》,告知纳税人应当在5日内向主管税务机关办理相关手续;逾期仍不办理的,次月起按销售额依照增值税税率计算应纳税额,不得抵扣进项税额,直至纳税人办理相关手续为止。? 查看全部回复
5281
填50% 查看全部回复
3176
是的 查看全部回复
2657
做长期待摊费用 查看全部回复
3590
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
3926
大宁老师
计税依据是应纳税所得额,正常税率是25% 查看全部回复
4312
易老师
是的一般都是核定季报的 查看全部回复
3334
租赁行业 查看全部回复
2907
建筑服务 查看全部回复
3665
如果是公司自有房产,需要申报缴纳房产税 查看全部回复
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最终是由谁承担的?员工还是公司? 查看全部回复
4241
venus老师
亚马逊需要根据每个州的税率,在康涅狄格州,哥伦比亚特区,夏威夷州,南达科他州或西弗吉尼亚州收取亚马逊的销售税。 查看全部回复
4168
Karina老师
你好,请问这装修费你们是打算计入长期待摊费用还是直接费用化呢? 查看全部回复
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付款时 借:预付账款等 dai:银行存款等 查看全部回复
3806
而已老师
纳税人受托对垃圾、污泥、污水、废气等废弃物进行专业化处理,即运用填埋、焚烧、净化、制肥等方式,对废弃物进行减量化、资源化和无害化处理处置,按照以下规定适用增值税税率: (一)采取填埋、焚烧等方式进行专业化处理后未产生货物的,受托方属于提供《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号文件印发)“现代服务”中的“专业技术服务”,其收取的处理费用适用6%的增值税税率。 (二)专业化处理后产生货物,且货物归属委托方的,受托方属于提供“加工劳务”,其收取的处理费用适用13%的增值税税率。 (三)专业化处理后产生货物,且货物归属受托方的,受托方属于提供“专业技术服务”,其收取的处理费用适用6%的增值税税率。受托方将产生的货物用于销售时,适用货物的增值税税率。 纳税人销售符合规定的自产资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务,可享受增值税即征即退政策。 依据 国家税务总局关于明确二手车经销等若干增值税征管问题的公告(国家税务总局公告2020年第9号) 财政部 国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(财税〔2015〕78号) 查看全部回复
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资产总额不能为0,你填个0.1之类的嘛 查看全部回复
4002
可以 查看全部回复
2882
*机动车*销售旧汽车 查看全部回复
3440
按照期限分摊至每月的费用 查看全部回复
4118
直接填申报表就可以 查看全部回复
3522
还没有开票吗? 查看全部回复
3026
你们公司签订的合同金额是多少,外经证就开多少 查看全部回复
4325
没有 查看全部回复
2486
简易计税3% 查看全部回复
3189
Icy 何
开票的部分是一定要确认收入的,另一部分要不要确认收入需要看你们合同约定 查看全部回复
3693
什么意思,您说的是城建税吗 查看全部回复
2971
《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》(国家税务总局公告2016年第53号)规定,单用途商业预付卡(以下简称“单用途卡”)业务按照以下规定执行: (一)单用途卡发卡企业或者售卡企业(以下统称“售卡方”)销售单用途卡,或者接受单用途卡持卡人充值取得的预收资金,不缴纳增值税。售卡方可按照本公告第九条的规定,向购卡人、充值人开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
3867
可以申报 查看全部回复
3584
农民自产自销的农产品才免税 查看全部回复
3511
年收入12万免个税 查看全部回复
3456
不含税 查看全部回复
4078
不对 查看全部回复
3890
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
二选一 查看全部回复
2646
一般纳税人开具技术服务增值税税率6% 查看全部回复
4374
是的,这种公转私,账上挂了老板的其他应收款 查看全部回复
1% 查看全部回复
3045
清岚
小规模纳税人出口不享受退税 查看全部回复
3920
13% 查看全部回复
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先申请小规模纳税人,等收入超过500万,再升为一般纳税人就是 查看全部回复
M老师
税率6% 查看全部回复
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电子税务局-我的信息-资格信息里面 查看全部回复
3457
房租啊,5个点 查看全部回复
3081
印花税、契税、房产税及土地使用税。其中房产税在城市、县城、建制镇和工矿区征收 查看全部回复
3044
开出来是13% 查看全部回复
8382
是的,如果符合小微,可以享受小微企业所得税税收优惠 查看全部回复
3455
3315
一般纳税人的话 :专票借:管理费用 -办公费566.04 借:应交税费(应交增值税-进项税额)33.96 dai:银行存款600 查看全部回复
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要看你们单位是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3274
看税局核定的税种 查看全部回复
3512
租赁收入的话,借应收帐款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
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您这个减免的部分记入到营业外收入 查看全部回复
3596
季度末结转 查看全部回复
4046
借预付账款,借管理费用——租赁费——房屋租赁(借方红字) 查看全部回复
2861
您能不能抵扣进项,需要看发票是否用于简易计税,免税项目,集体福利或者个人消费等项目 查看全部回复
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增值税税率暂时按照1 查看全部回复
折扣销售可以扣除,现金折扣不可以扣除 查看全部回复
4372
张老师
70000*13%+90000*0(免税)-8000*60%(40%用途免税产品的进项不可以抵扣) 查看全部回复
11641
您是小规模纳税人吗 查看全部回复
3821
不可以 查看全部回复
3092
影亦老师
加工修理修配劳务只能开13% 查看全部回复
4456
dai固定资产清理,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3952
如果是查账征收的,可以弥补亏损 查看全部回复
4140
看你申报销售额,未开票收入也是收入 查看全部回复
4579
3998
建议计入管理费用-服务费 查看全部回复
3197
意思是没超免税销售额的增值税吗? 查看全部回复
4230
因为含税价是50000的话,税额就等于50000/(1+1%)*1% 查看全部回复
6420
不能 查看全部回复
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3740
冲红是有条件的 查看全部回复
3717
税额=1000*13%=130 查看全部回复
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直接开租赁费 查看全部回复
3945
转到营业外收入 查看全部回复
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1、不并入当年综合所得单独计税。选择单独计算年终奖个人所得税,那么需要将全年取得的一次性奖金分摊到每一个月,根据分摊到每个月的数额对应的综合所得税率表来计算个人所得税,计算公式:应纳税额=全年一次性奖金收入除以12个月×适用税率-速算扣除数。 2、并入综合所得计税。选择并入综合所得计算年终奖个人所得税,那么计算公式为:应纳税额=(全年综合所得-起征点-专项扣除-附加专项扣除等)×适用税率-速算扣除数。 查看全部回复
4611
季度不超84000 查看全部回复
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208170.28/0.13*1.13 查看全部回复
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计销售额的计算口径问题。按照《增值税一般纳税人登记管理办法》(国家税务总局令第43号)规定,累计销售额包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。对转登记前经营不满12个月或4个季度的纳税人,可按照月或季度平均应税销售额估算累计应税销售额,来确定年销售额是否超过500万元。 查看全部回复
3213
只要是今年实际发生的费用,年后在汇算清缴前取得了都可以作为本年的费用税前扣除 查看全部回复
2898
个税是累计预扣预缴的 查看全部回复
3094
适用经营所得个税税率 查看全部回复
3902
不用 查看全部回复
4023
按这个225万的收入确认销项税哦 查看全部回复
3735
全额计入费用 查看全部回复
3096
目前还没有文件出台延长这个政策 查看全部回复
3302
可以作废后重开 查看全部回复
3241
4011
3345
直接乘以 查看全部回复
3874
合伙企业的分红要交税,按股息红利缴个税20% 查看全部回复
3694
一般纳税人9% 查看全部回复
3844
印花税是合同税,你对照下 查看全部回复
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