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清岚
你说的个税是综合所得吗? 查看全部回复
2997
燕子老师
是的,法人的工资只能选择在一处扣除 查看全部回复
5605
同学你好,可以的,因为所得税看的主要是一个累计收入,主要保证年报的时候数据和汇算清缴数据一致就好 查看全部回复
6404
都是同一个公司名下的银行账户 查看全部回复
3224
王苗苗老师
个体户是小规模么,查账征收么 查看全部回复
4670
patience
收入按月打给子公司,成本按季度收取,是指总公司么? 查看全部回复
3242
甘老师
先按票面记应交增值税销项税额 查看全部回复
5597
andy老师
你们是没有开票,账上也没有确认收入是吗 查看全部回复
2642
李伟老师
您开具不征税发票并未产生纳税义务,该笔销售额不需要在增值税申报表中体现 查看全部回复
5512
需要先把账做出来,出全年的报表,计算利润总额,才能申报企业所得税 查看全部回复
2121
许老师
是的 查看全部回复
2913
您好,2023年小规模增值税的政策还没发布 查看全部回复
2450
高老师
上面的比较清晰,建议用上面的 查看全部回复
2396
杨老师
原则上需要确认收入进行申报。成本尚未收到可暂估扣除,但是所得税汇算清缴前需要取得相关合规票据,否则需要进行纳税调整 查看全部回复
2969
能不能一张开30000万看你们的单张发票开票限额,开票限额需要登录开票软件,进入“报税处理”,然后“状态查询”,“增值税专用发票及增值税普通发票”,就能看到专用发票开票限额和普通发票开票限额,这个限额是不含税的。 查看全部回复
4093
小妮老师
收入和成本根据你们账务实际填写 查看全部回复
1964
2022.4.1起,小规模纳税人原适用3%的项目开普通发票免增值税,开专用发票视为放弃免税增值税税率3% 查看全部回复
2451
负数自己申报比对通不过的,现在你需要带资料和公章去大厅更正二季度的申报表,将二季度更正为负数的表 查看全部回复
2895
特定业务计算的应纳税所得额”是指:从事房地产开发等从事特定业务的纳税人,按照税收规定计算的,当期已经实现的特定业务的应纳税所得额。 查看全部回复
4126
你们是核定吗? 查看全部回复
3122
你是一般纳税人还是小规模,之前的无票收入有没有申报税 查看全部回复
2296
按照0申报 查看全部回复
2737
个人所得税一般是月度申报 查看全部回复
5752
开的是普通发票的话,不涉及增值税。 个人所得税:收入是250,个人所得额=收入-成本-可扣除费用 还需要根据个体户的扣除情况计算出应纳税所得额,再根据应纳税所得额对应经营所得个人所得税税率表计算 查看全部回复
26183
通常需要申报的 查看全部回复
3767
云峰老师
同学你好 可以的。如果有收入没有成本票。可以暂估。在次年企业所得税汇算清缴前一定要取得发票。否则会被调增 查看全部回复
6146
可以,建议备注下开有红字发票及重开的蓝字发票 查看全部回复
2713
这个收入结转到本年利润即可 查看全部回复
8232
tammy老师
个体工商户是查账的还是核定的? 查看全部回复
2772
wam
核定的收入大于实际的收入,按照税务局核定的收入申报 查看全部回复
2613
是的,有折旧还需要计提折旧,计提无形资产摊销等 查看全部回复
2586
第三季度收入合计 查看全部回复
2723
需要 查看全部回复
3230
有发生业务,就要如实登记 查看全部回复
2001
现在小规模开普通发票就是免税的 查看全部回复
2449
可以的,年底前取得成本发票就可以了 查看全部回复
3938
小小
首先正常公司dai款不能借给领导个人 查看全部回复
2428
你是填到未达起征点的销售额那列吗 查看全部回复
3558
要的 查看全部回复
2875
2664
按你的实际收入报税,10月份开票的那部分在第三季度先做未开票收入,等到第四季度申报的时候,再冲三季度那部分对应的未开票收入就行 查看全部回复
2433
1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
7307
申报时看下所属期 查看全部回复
3617
不行 查看全部回复
2176
无票成本可以先暂估,后期取得发票时冲销暂估 查看全部回复
3921
是企业所得税申报表么?这个是按账套里的利润表填,一般是1—9月的收入 查看全部回复
1680
卖牛属于购销合同 查看全部回复
2154
日期就填征期内任何一个日期都行 查看全部回复
5386
是的,个体户按照经营所得缴纳个税,但如果个体工商户有员工也会产生综合所得税缴纳个税 查看全部回复
2524
安叔老师
零头冲减租金收入。房租一般按月计入收入 查看全部回复
4165
这个是个体户如有减除的费用,就填是 查看全部回复
26444
15000是每个月可以法定扣除费用5000,一个季度3个月就是15000 查看全部回复
4948
是核定征收么,核定征收个人所得税=收入*应税所得率*税率—速算扣除数 查看全部回复
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企业所得税里面的收入总额包括生产经营收入、财产转让收入、利息收入、租赁收入、特许权使用费收入、股息收入和其他收入. 查看全部回复
2365
是经营所得么?是查账征收还是? 查看全部回复
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实际业务入帐 查看全部回复
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印花税是按购销合同金额缴纳 查看全部回复
3729
有成本费用么 查看全部回复
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建议分别入账 查看全部回复
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营业收入根据利润表的营业收入填写 全年纳税总额包括:所得税、流转税等,应包括全年所有税种的缴纳金额。如:增值税、消费税、城建税、房产税、土地使用税、车船使用税、企业所得税、印花税等。 查看全部回复
2937
建议根据实际情况来处理。 如果实在不想退税,你可以少结转成本或者多结转收入;或者把利润率调高一点 查看全部回复
2971
可以确认为收入了 查看全部回复
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可以暂时不结转 查看全部回复
2667
4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
3691
2626
例如代开100万发票 税率1% 借:银行存款等 dai:主营业务收入99 应交税费-增值税 1 相当月多确认了收入,少确认了增值税 借:主营业务收入0.91 (或者dai方红字) dai:应交税费-增值税0.91 查看全部回复
2424
2234
孙老师
你们是按月申报的还是按季度申报的? 查看全部回复
2482
不用 查看全部回复
3147
建议更正申报表 查看全部回复
2381
3643
Icy 何
收入和费用都是填报1-6月累计的 查看全部回复
4337
补开的发票之前已经做过未开票收入申报了对吗 查看全部回复
2912
归老师
有的话是填到呢的! 不过这是不征收所得税的收入 不要和增值税的免征额搞混了 查看全部回复
3032
按照登记管理办法,你们3季度才会认定一般纳税人 查看全部回复
2899
Harry老师
你好,按实际收入填就可以。 查看全部回复
3708
第二季度无收入怎么会有利润呢 查看全部回复
6374
第一季度增值税也是0申报么,还有企业所得税申报表。 查看全部回复
5472
印花税原则上是按合同金额计税 查看全部回复
3129
人员工资就是营业成本 查看全部回复
2992
都可以 查看全部回复
3374
你好,季度计算出利润总额够,如果有足够的可弥补亏损,那么不用缴纳企业所得税 查看全部回复
3112
利润高通常没有什么风险,可以暂估一些成本入账 查看全部回复
4121
利息收入计入财务费用 查看全部回复
2981
是的,小规模纳税人开具普票免增值税 查看全部回复
3265
秦枫老师
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
3635
个体工商户没开发票如果实现的收入,就需要根据收入情况申报增值税;然后根据增值税纳税金额申报城建税,教育费附加,地方教育费附加;根据合同签订情况申报印花税;然后根据利润表的收入,成本费用,利润总额申报生产经营个人所得税。 查看全部回复
10081
Leaf
免征增值税 查看全部回复
5124
(十)关于小微企业免征增值税的会计处理规定。 小微企业在取得销售收入时,应当按照税法的规定计算应交增值税,并确认为应交税费,在达到增值税制度规定的免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期损益。 查看全部回复
3313
自2021年1月1日至2022年12月31日,对个体工商户经营所得年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,再减半征收个人所得税 查看全部回复
3248
填营业额,收入是整体的收入包括开票和未开票的 查看全部回复
5928
建议是独立的银行卡核算 查看全部回复
5072
收入填你们公司申报税局的收入总额 查看全部回复
3567
谭老师
达到收入确认条件没? 查看全部回复
3222
补上就好了 查看全部回复
4831
把开的以前年度确认的未开票收入填在未开票收入那里,负数 查看全部回复
4319
可以 查看全部回复
2694
是小规模纳税人自4月1日起开普通发票免税 查看全部回复
3867
合同如果约定是按季度开票,在开票时确认收入 查看全部回复
4279
厚积薄发
2336
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